Budget i balance

Denne sag omhandler håndtering af udfordringer på nogle af Socialudvalgets målgrupper i forlængelse af juliprognosen 2015. 

Indstilling og beslutning

1. at anmodning om finansiering af forventede merforbrug konstateret i juliprognose 2015 på bevillingsområderne Udsatte voksne og Borgere med handicap, demografireguleret ved etårige interne omplaceringer, jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med juliprognosen 2015 forventer Socialforvaltningen balance på servicedriften samlet set, men har samtidig konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på servicedriften indenfor udvalgte bevillingsområder.

Der forventes merforbrug på områderne Udsatte voksne og Borgere med handicap, demografireguleret, mens der forventes mindreforbrug på områderne Børnefamilier med særlige behov og Borgere medsindslidelse.

Mer- og mindreforbrug er beskrevet yderligere i sagen vedrørende juliprognosen (SUD 12.08.2015).                 

Løsning

I henhold til bevillingsreglerne i Københavns Kommune skal Socialforvaltningen anmode om tillægsbevilling på områder, hvor der forventes merforbrug. Eftersom der samlet set forventes balance i prognosen, kan tillægsbevillingen dækkes via en omplacering af budget indenfor Socialforvaltningens egen ramme. Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialforvaltningen, ligeledes i henhold til bevillingsreglerne, anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme.

Socialforvaltningen foreslår således i denne sag, at de forventede mindreforbrug på servicedriften, der er konstateret i juliprognosen, benyttes til at finansiere de forventede merforbrug på servicedriften. Dette skal ske via en omplacering af budget inden for udvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug.

Forslag til interne omplaceringer mellem bevillingsområderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke målgrupper, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Af tabellen fremgår det således, at områderne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse afgiver budget, mens områderne Borgere med handicap, demografireguleret, og Udsatte voksne modtager tilsvarende budget.

Omplaceringerne mellem bevillingsområderne forventes at bringe balance på alle bevillingsområder på serviceområdet i Socialforvaltningen i 2015.

Økonomi

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.