Bevillingsmæssige ændringer i 15 skybrudsprojekter
Indstilling
Indstilling om,
- at de tidligere godkendte rådighedsbeløb på i alt 369,0 mio. kr. til de 15 projekter ændres med i alt 192,3 mio. kr. til i alt 176,7 mio. kr. Ændringerne betyder, at budgettet til Rantzausgade og Enghaveparken hæves med henholdsvis 7,0 mio. kr. og 15,6 mio. kr. Alle ændringerne foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1,
- at rammen for de optagne byggekreditter på i alt 369,0 mio. kr. til finansiering af ovenstående rådighedsbeløb på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter reduceres med i alt 192,3 mio. kr. til i alt 176,7 mio. kr., jf. bilag 1,
- at der frigives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til det eksisterende skybrudsprojekt på Rantzausgade. De 7,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1,
- at der frigives en anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. til det eksisterende skybrudsprojekt i Enghaveparken. De 15,6 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 1,
- at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7,1 mio. kr. og frigives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til projektering af skybrudsprojektet på Amagerbrogade. Indtægtsbevillingen er finansieret af HOFOR til betaling af de ovennævnte udgifter. Indtægts- og udgiftsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 1.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen og som ikke kan takstfinansieres, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har besluttet at gennemføre 300 skybrudsprojekter for at forebygge København mod skader ved skybrud. I perioden 2014-2017 er 46 af de 300 projekter sat i gang via enkeltstående skybrudsprojekter (Borgerrepræsentationen (BR) 28. november 2013, 27. marts 2014 og 8. maj 2014) samt Projektpakke 2016 og Projektpakke 2017 (BR 30. april 2015 og 26. maj 2016). Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret, at Borgerrepræsentationen siden 2015 har bevilget og frigivet for mange midler til at udføre projekterne for. Dette skyldes, at de økonomiske rammer for 15 af projekterne har ændret sig som følge af en bevillingsteknisk fejl for nogle projekter, for andre som følge af at projekterne ikke har kunnet gennemføres under de forventede forudsætninger. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til at tilpasse økonomien for i alt 15 skybrudsprojekter.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået bevillingerne for alle godkendte skybrudsprojekter. Forvaltningen har på den baggrund konstateret, at der er afsat for mange midler til at finansiere 13 skybrudsprojekter, samt at to projekter bliver dyrere. Samlet er der behov for at reducere de samlede godkendte anlægsbevillinger på 369,0 mio. kr. med 192,3 mio. kr. til i alt 176,7 mio. kr. De økonomiske tilpasninger, der er nødvendige for at korrigere de bevilgede og frigivne midler, gælder for projekt igangsat i 2015 og projekter i Projektpakke 2016 og Projektpakke 2017. Alle bevillingstekniske fejl vil med denne indstilling være rettet. Fremadrettet kan der opstå behov for ændringer i enkelte projekter som følge af uventet kompleksitet i disse, men forvaltningen tilrettelægger nu gennemførelsen og bevillingskontrollen af projekterne i en ny administrativ struktur, der fremadrettet vil sikre en forbedret styring af projekter og bevillinger.
De bevillingsmæssige korrektioner har fire overordnede forklaringer:
- Ved en bevillingsteknisk fejl i Projektpakke 2016 har Borgerrepræsentationen godkendt rådighedsbeløb, frigivet anlægsbevilling og optaget byggekreditter også til den del af projekterne, der skal udføres af HOFOR som spildevandstekniske anlæg i forbindelse med de kommunale skybrudsprojekter. (I tabel nedenfor fremgår disse projekter som Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder.)
- Udskydelse af skybrudsprojekter, fordi de alligevel ikke kan gennemføres i synergi med andre projekter.
- Skybrudsprojekter er efter projektmodning blevet mindre end oprindeligt forudsat.
- Øget anlægsbevilling til to projekter. Borgerrepræsentationen er tidligere blevet orienteret om de forventede forhøjelser for de to projekter (BR 15. december 2016 og BR 30. marts 2017).
Et projekt (Amagerbrogade) har måttet afsluttes som kommunalt skybrudsprojekt efter forprojektering, da projektet ikke kan etableres mere omkostningseffektivt end et traditionelt rørprojekt. Forsyningssekretariatet har godkendt, at HOFOR dækker Teknik- og Miljøforvaltningens afholdte udgift på 7,1 mio. kr. til forprojektering som en engangsudgift.
Begrundelserne for de budgetmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel.
|
Navn |
Budgetændring |
Begrundelse |
|
Projektpakke 2016 |
||
|
De Indre Søer |
Reduceres |
Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder |
|
Fuglekvarteret Vest del 1 - Stærevej |
Bortfalder |
Udskydes/overgår til HOFOR |
|
Fuglekvarteret Vest del 2 - Hovmestervej |
Reduceres |
Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder |
|
Husum Vænge |
Reduceres |
Projekt er reduceret |
|
Scandiagade |
Reduceres |
Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder |
|
Strandboulevarden |
Reduceres |
Projekt er reduceret |
|
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej |
Reduceres |
Projekt er reduceret |
|
Østerbrogade |
Reduceres |
Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder |
|
Sti ved Nyboder Skole |
Reduceres |
Bevilling til HOFORs del af anlæg bortfalder |
|
Rantzausgade |
Hæves |
Projekt er udvidet |
|
Amagerbrogade |
Bortfalder* |
Projekt er opgivet |
|
Projektpakke 2017 |
||
|
Tagensvej Nord |
Reduceres |
Projekt er reduceret |
|
Tagensvej |
Bortfalder |
Udskydes |
|
Tagensvej Syd |
Bortfalder |
Udskydes |
|
Uden for projektpakker |
||
|
Enghaveparken |
Hæves |
Projekt er blevet dyrere |
*Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling for afholdte omkostninger med denne indstilling.
De oprindelige anlægsbevillinger, ændringerne i bevillinger og de nye anlægsbevillinger fremgår i bilag 1. Bilag 2 uddyber, hvorfor anlægsbevillingerne korrigeres.
Fremtidige ændringer indstilles årligt
Hvis der fremover viser sig behov for korrektioner af bevillingerne på grund af uventet kompleksitet i enkelte projekter, vil det blive indstillet i forbindelse med de årlige klimatilpasningsredegørelser.
Dog forventer forvaltningen forinden at forelægge sag om skybrudsprojekt i Ryparken for Teknik- og Miljøudvalget primo 2018, idet synergi mellem HOFORs tunnelprojekt og forvaltningens byrumsprojekt er ved at blive afklaret og derfor ikke kan indgå i denne indstilling.
Økonomi
Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til at ændre budgettet for 15 forskellige skybrudsprojekter. De bevillingsmæssige ændringer for skybrudsprojekterne fremgår af bilag 1. Frigivelsen til de forventede øgede anlægsudgifter til skybrudsprojektet på Rantzausgade og i Enghaveparken samt de afholdte projekteringsudgifter på Amagerbrogade fremgår også af bilag 1.
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, tilpasser Teknik- og Miljøforvaltningen projekterne i samarbejde med HOFOR.
Teknik- og Miljøudvalget forventes at få forelagt Klimatilpasningsredegørelse 2017 og Projektpakke 2019 ultimo 2017.
Pernille Andersen /Jakob Møller Nielsen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at de tidligere godkendte rådighedsbeløb på i alt 369,0 mio. kr. til de 15 projekter ændres med i alt 192,3 mio. kr. til i alt 176,7 mio. kr. Ændringerne betyder, at budgettet til Rantzausgade og Enghaveparken hæves med henholdsvis 7,0 mio. kr. og 15,6 mio. kr. Alle ændringerne foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1,
- at rammen for de optagne byggekreditter på i alt 369,0 mio. kr. til finansiering af ovenstående rådighedsbeløb på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter reduceres med i alt 192,3 mio. kr. til i alt 176,7 mio. kr., jf. bilag 1,
- at der frigives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til det eksisterende skybrudsprojekt på Rantzausgade. De 7,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1,
- at der frigives en anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. til det eksisterende skybrudsprojekt i Enghaveparken. De 15,6 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 1,
- at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7,1 mio. kr. og frigives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til projektering af skybrudsprojektet på Amagerbrogade. Indtægtsbevillingen er finansieret af HOFOR til betaling af de ovennævnte udgifter. Indtægts- og udgiftsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 1. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 1.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. september 2017
Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen og som ikke kan takstfinansieres, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. oktober 2017
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. oktober 2017
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.