Tillægsbevilling til indretning af Musikskolen i Brune Kødby
Tillægsbevilling til indretning af Musikskolen i Brune Kødby
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 12. oktober 2006
BR 540/06
Tillægsbevilling til indretning af Musikskolen i Brune Kødby
Tillægsbevilling til indretning af Musikskolen i
Brune Kødby
Indstilling om,
at der gives en
tillægsbevilling på i alt 4,550 mio. kr. til færdiggørelse af det igangværende
byggeri af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby. Af den samlede
bevilling på 4,55 mio. kr. overføres 4,518 mio. kr. til Kultur- og Fritidsud
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Det tilføjes endvidere, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING
at der gives en tillægsbevilling på i alt 4,550 mio. kr. til
færdiggørelse af det igangværende byggeri af Musikskolen i Den Dobbelte
Kalvehal i Brune Kødby. Af den samlede bevilling på 4,55 mio. kr. overføres
4,518 mio. kr. til Kultur- og Fritidsud
at forslaget
efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsud
Børne- og Ungdomsud
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af
Kultur- og Fritidsud
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme."
"Det skal dog tilføjes, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006
Anbefalet.
RESUME
Musikskolen flyttes til den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby. Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts 2004 (BR 100/04) projektforslag samt anlægsbevilling til indretning af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby.
Indretningen af Den Dobbelte Kalvehal har været i gang siden 2004. Byggeriet skulle have været afsluttet ultimo 2005, men er forsinket på grund af et teknisk vanskeligt byggeri og problemer med udtørring af især en kompliceret dobbelt gulvkonstruktion (som var nødvendig på grund af forurening).
Projektet har vist sig mere kompliceret end forventet – herunder især problemer i forbindelse med udtørring af den nyetablerede dobbelte gulvkonstruktion i Kalvehallen. Samtidig har entreprenørerne stillet en række ekstrakrav, blandt andet på grund af den forlængede byggetid, tidligere godkendte besparelser har ikke fuldt ud kunnet gennemføres, og der skal afsættes yderligere penge til fugtsikring med mere.
Sammen med Musikskolen indrettes
bygning 68 i den Brune Kødby til øvelokaler, hvor der er tilsvarende problemer
med byggeriet, der finansieres i samarbejde med Kultur- og
Fritidsforvaltningen.
Der søges derfor om en tillægsbevilling på i alt 4,550 mio. kr. med henblik på gennemførelse af byggeriet af Musikskolen samt dækning af Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af merudgifterne ved indretning af bygning 68.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Musikskolen flyttes til Den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby. Borgerrepræsentationen vedtog den 11. marts 2004 (BR 100/04) projektforslag samt anlægsbevilling til indretning af Musikskolen i den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby. Flytningen sker som led i en udvidelse af Sortedamskolen til 3 spor. Musikskolen er på nuværende tidspunkt midlertidigt placeret i lejede lokaler på Kommunehospitalet.
Indretningen af Den Dobbelte Kalvehal til Musikskolen har været i gang siden 2004. Byggeriet skulle have været afsluttet ultimo 2005, men er forsinket på grund af et teknisk vanskeligt byggeri og problemer med udtørring af især en kompliceret dobbelt gulvkonstruktion (som var nødvendig på grund af forurening).
Projektet omfatter også indretning af øvelokaler i bygning 68 i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Samlet budget er 49,7 mio. kr. inklusiv tidligere tillægsbevilling.
Borgerrepræsentationen har tidligere godkendt en tillægsbevilling (1. december 2005 (BR 657/05)) på i alt 2,9 mio. kr. til projektet for at dække øgede udgifter til indretning af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal. Tillægsbevillingen blev søgt med henvisning til, at projektet havde vist sig mere kompliceret end forventet – herunder problemer i forbindelse med udtørring af den nyetablerede dobbelte gulvkonstruktion i Kalvehallen.
Disse problemer har imidlertid vist sig endnu vanskeligere end forventet. Samtidig har entreprenørerne stillet en række ekstrakrav, blandt andet på grund af den forlængede byggetid, tidligere godkendte besparelser har ikke fuldt ud kunnet gennemføres, og der skal afsættes yderligere penge til fugtsikring med mere. Samlet vurderes disse udgifter af Københavns Ejendomme at udgøre i alt 4,550 mio. kr. – inklusiv Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af merudgifter i forbindelse med tilsvarende problemer ved indretning af bygning 68 til øvelokaler (KFF) og slagtøjscenter for Musikskolen.
Da byggeriet er i sin afsluttende fase, er det ikke muligt inden for de resterende byggeudgifter at gennemføre besparelser, der modsvarer merudgifterne. Hertil kommer, at der på grund af de økonomiske problemer i projektet allerede tidligere er gennemført besparelser.
Samtidig er afviklingen af byggeriet præget af et problematisk samarbejde med entreprenørerne, der synes at udnytte den aktuelle situation på byggemarkedet til at "presse citronen " mest muligt. Disse forhold betyder, at projektet ikke kun er præget af økonomiske problemer, men at der også har været usikkerhed om, hvornår projektet kunne stå færdigt. Det er overfor Københavns Ejendomme understreget, at det er afgørende, at projektet færdiggøres, så Musikskolen kan flytte ind og være klar til brug ved undervisningens start efter sommerferien 2006. Det er nu aftalt, at skolen kan flytte ind ultimo juli/primo august 2006.
På baggrund af de aktuelle problemer med entreprenørerne forventes det, at en del af de rejste krav ikke kan løses via forhandling, men at det kan blive nødvendigt, at problemerne afgøres via voldgiftssager.
Med henvisning til ovenstående søges hermed om en tillægsbevilling på i alt 4,550 mio. kr. med henblik på gennemførelse af byggeriet.
Tidsplan
Det forventes, at flytningen af Musikskolen kan foregå i sommerferien. Øvelokalerne i bygning 68 færdiggøres ultimo august. Byggeriet forventes endeligt færdiggjort i begyndelsen af efteråret 2006.
Økonomi
Alle priser er anført i 2006-prisniveau (107,3).
Det samlede budget for projektet vedrørende indretning af Musikskolen i Den Brune Kødby er 49,7 mio. kr. Der søges nu om en tillægsbevilling til færdiggørelse af det igangværende byggeri af Musikskolen inklusiv øvelokaler i bygning 68. Tillægsbevillingen udgør 4,550 mio. kr. Der anvises dækning for udgiften i 2006 på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget 2006 på konto 3.01.3 rådighedsbeløb for folkeskoler.
Af den samlede tillægsbevilling på 4,550 mio. kr. overføres 4,518 mio. kr. til Københavns Ejendomme (KFU), mens 0,032 mio. kr. bliver i Børne- og Ungdomsforvaltningen. De 4,550 mio. kr. er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Fordeling af anlægsbevilling i 1.000
kr. |
||
|
Funktion |
2006 |
KFU |
Folkeskole |
4.518 |
Kejd
i alt |
4.518 |
|
BUF |
Folkeskole |
32 |
BUF
i alt |
32 |
|
I
alt |
4.550 |
Miljøvurdering
Projektet er miljøvurderet i indstilling om godkendelse af projektforslag til indretning af Musikskolen på møde i det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg den 21. januar 2004 (U215/03). Der er ingen tilføjelser i forhold til denne miljøvurdering.
Høring
Indstillingen har været i høring i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme. Høringssvar er vedlagt som bilag 1. Svaret giver ikke anledning til bemærkninger.
BILAG (publiceret på nettet)
· Bilag 1: Høringssvar fra Københavns Ejendomme
· Bilag 2: Referenceark Musikskolen
Peter Rasmussen
Knud Langberg