Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

BR 286/05

Overførsel af midler fra Byudviklingspulje

Overførsel af midler fra Byudviklingspulje

 

 

Indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på i alt 35,79 mio. kr. til afslutning af de godkendte projekter under Byudviklingspuljen. Bevillingen dækkes af overførte midler under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.01.3).

Det forudsættes, at de resterende 3,09 mio. kr. af puljemidlerne bliver overført fra 2004 til 2005.

                                            (Bygge- og Teknikudvalget)

 

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge-og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler  

at der gives en anlægsbevilling på i alt 35,79 mio. kr. til afslutning af de godkendte projekter under Byudviklingspuljen. Bevillingen dækkes af overførte midler under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.01.3).

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 6. april 2005

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at de resterende 3,09 mio. kr. af puljemidlerne bliver overført fra 2004 til 2005."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2005

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

Byudviklingspuljen er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj 2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio.kr. til fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje". Det tilførte beløb er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget har i 2002-2005 over fem ansøgningsrunder godkendt disponering af alle projektmidler. Projekterne gennemføres løbende. Der går typisk 1-2 år fra tilsagn om støtte til projektet er afsluttet med godkendelse af regnskab. Udbetaling af midler vil derfor være forskubbet 1-2 år i forhold til tilsagnsbrevet. Alle midler forventes at være udbetalt i 2007 og puljen afsluttet.

Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte beløb og puljens rammebeløb er i alt 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget 2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at overføre midler til kommende budget år, således at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen afsluttes i 2007.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Byudviklingspuljen er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj 2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio. kr. til fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje". Det tilførte beløb er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget har i 2002-2005 over fem ansøgningsrunder godkendt disponering af alle projektmidler. Projekterne gennemføres løbende. Der går typisk 1-2 år fra tilsagn om støtte til projektet er afsluttet med godkendelse af regnskab. Udbetaling af midler vil derfor være forskubbet 1-2 år i forhold til tilsagnsbrevet. Alle midler forventes dog at være udbetalt i 2007 og puljen afsluttet.

Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte beløb og puljens rammebeløb i alt. 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget 2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at overføre midler til kommende budget år, således at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen afsluttes i 2007. Hvis de godt 3 mio. kr., der endnu ikke formelt er overført, ikke overføres, vil forvaltningen om muligt søge at trække tilsagn tilbage for et tilsvarende beløb.

 

Økonomi

Udmøntning af Byudviklingspuljen (BR 253/02)     45.814.000.kr.

Prisregulering                                                                 1.348.000 kr.

I alt                                                                                 47.162.000 kr.                 

 

Udbetalte midler 2002                                                    -303.075 kr.

Udbetalte midler 2003                                                -2.810.864 kr.

Udbetalte midler 2004                                                  -8.256.680 kr.

I alt kr.                                                                          -11.371.619 kr.

 

Beløb til overførsel                                                     35.790.381 kr.

 

 

Miljøvurdering

-

 

Ole Bach