Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 12. maj 2005

 

 

BR 242/05

Tillægsbevilling i 2005 på integrationsområdet som følge af fejlkorrektion

Tillægsbevilling i 2005 på integrationsområdet som følge af fejlkorrektion

 

 

Indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på 16,3 mill. kr. i 2005 på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser på funktion 5.60.1 med henblik på teknisk korrektion for den manglende ramme i 2005.

Det præciseres, at midlerne finansieres over Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer, konto 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter).

                                                                 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

(Sagen udsattes i mødet den 28. april 2005)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fremsættes tillægsbevilling på 16,3 mill. kr. i 2005 på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser på funktion 5.60.1 med henblik på teknisk korrektion for den manglende ramme i 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2005

Udvalget tiltrådte indstillingen med den præcisering, at midlerne finansieres over "Puljen til uforudsete udgifter", der ligger under Økonomiudvalget.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling"

 

Økonomiudvalge ts beslutning i mødet den 12. april 2005

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. februar 2005 blev 2. "at" i "Regnskabsprognose 2005 pr. januar" udsat. Denne indstilling erstatter dette "at"

 

I forbindelse med budgetaftalen 2004 blev det vedtaget, at ikke-disponerede integrationsmidler på 16,3 mill. kr. skulle indgå i kommunens råderum som en ét-årig finansiering i 2004. Midlerne er ved en fejl også blevet fratrukket Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme for budget 2005 og fejlen ønskes hermed rettet ved en tillægsbevilling.

 

SAGSBESKRIVELSE

Københavns Kommune modtager integrationsindtægter fra Staten til at dække de øgede sociale udgifter som konsekvens af flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk, samt til gennemførelse af introduktionsprogram for nytilflyttede udlændinge.

 

Disse indtægter er fra 2005 stærkt faldende.

 

I 2004 blev en del af integrationsindtægterne disponeret til finansiering af kommunens samlede budgetaftale. Med tanke på de faldende integrationsindtægter fra 2005 var det en et-årig bevilling på 16,3 mill. i 2004.

 

I 2005 skulle midlerne tilbageføres, men dette er ved en fejl ikke sket. Først fra 2006 er midlerne tilbageført til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme. Det betyder, at der mangler 16,3 mill. på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bevillingsområde for servicetilbud til voksne i budget 2005. Penge der er disponeret, jf. BR367/03.

 

I forbindelse med Økonomiforvaltningens rammeudmelding for 2005 er budgettet ved en fejl reduceret med 16,3 mill. kr. Økonomiforvaltningen har åbenbart troet, at nogle engangsindtægter på 16,3 mill. kr. fra 2004 var varige, selvom reduktionen kun skulle have været i 2004 pga. de ekstra integrationsindtægter i 2004.

 

Fejlen er rettet i budgetrammen (indkaldelsescirkulæret) for 2006.

 

Men da budgettet for 2005 er udmeldt, skal der for dette år anmodes om en tillægsbevilling.

 

Hvis de 16,3 mill. kr. ikke tilføres rammen vil Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle finde midlerne via besparelser indenfor bevillingsområdet servicetilbud til voksne f.eks. ved at reducere aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet svarende til ca. 300 pladser og ca. 30 medarbejdere.

 

Besparelsen kan også implementeres ved at nedlægge et jobcenter, der vil betyde personalereduktioner svarede til mellem 30 og 50 medarbejdere.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Jf. ovenstående under sagsfremstillingen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen vurderes ikke at have andre konsekvenser.

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Teknisk placering af midlerne

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre