Indkøb af nyt visitationssystem til plejeboliger

Der anmodes om en anlægsbevilling til indkøb af et nyt og tidssvarende boligstyringssystem. Boligstyringssystemet tager vare på ventelister og tildeling af pleje- og ældreboliger samt midlertidige boliger.

Indstilling om,

1. at der overføres 5,293 mio. kr. i 2014 fra service til anlæg inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 5,293 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget til nyt boligstyringssystem.

For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2015, i samarbejde med forvaltningerne, foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2015, med henblik på om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2015.

Det bemærkes yderligere, at der i en kommende sag om anlægsperiodisering vil blive taget stilling til den endelige periodisering af midler afsat i denne sag. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds - og Omsorgsudvalgets budgetramme.


(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nuværende visitationssystem er et gammelt system med flere mangler og en forældet brugergrænseflade. På trods heraf styrer systemet en lang række centrale opgaver i administrationen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeboliger og midlertidige pladser bl.a. tildeling af boliger, ventelister og mellemkommunalafregning i forbindelse med køb og salg af pladser. Alene den mellemkommunale afregning beløber sig til et tre-cifrede millionbeløb mellem kommunerne.

Udfordringerne ved systemet er bl.a., at der efterhånden kun er ganske få brugere, som er i stand til at anvende systemet retvisende, og dermed kan der ske en række taste- og registreringsfejl i systemet, som potentielt kan have betydning for ventelisteoversigterne og afregningen af pladserne. Ligeledes er systemets platform under udfasning, hvilket konkret betyder, at systemet inden for en overskuelig årrække skal udskiftes, da platformen kun vedligeholdes i begrænset omfang. Den endelige nedlukning af platformen vil ske i 2018.

Der skal indkøbes et nyt system til afløsning af det eksisterende boligstyringssystem. Der er udarbejdet en kravspecifikation til et nyt system.

Implementeringen af et nyt boligstyringssystem har til formål at sikre en fortsat stabil styring, overblik over visiterede ventende og tildeling af pleje- og ældreboliger til visiterede borgere i København, visiterede borgere fra København i andre kommuner samt borgere fra andre kommuner, som modtager en bolig i København. Herunder afregning med andre kommuner/myndigheder.

 

Det forventes således, at et nyt system vil have en øget brugervenlighed i forhold til det eksisterende, hvilket vil medføre mere opdaterede data og en bedre datakvalitet. Det vil give meget større muligheder for en ensartet registreringspraksis og dermed vil det lette og kvalitetssikre tildelingen af boliger til de berørte borgere.

I forbindelse med sidste regnskabsprognose pr. 30. juni blev der afsat midler til udskiftning af kommunens forældede boligstyringssystem, idet der ville blive søgt anlægsbevilling i en særskilt sag, jf. nærværende indstilling. Det bemærkes samtidig, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med halvårsregnskabet afleverede 45 mio. kr. vedr. forventet mindreforbrug i 2014 på Moderniseringsplanen. Midlerne indgik i budgetforhandlingerne, og Sundheds- og Omsorgsudvalget gjorde således ikke brug af muligheden for at anvende op til halvdelen af midlerne til interne omprioriteringer.

Udgifterne til udskiftning af visitationssystem forventes at udgøre 5,293 mio. kr. Midlerne er blevet indregnet i forvaltningens udgifter på plejehjemsområdet i forbindelse med halvårsregnskabet og søges nu overført til anlæg.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig? ja/nej
					2014	2015	2016	2017
1	SOU	1204 – Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	5.32.32.1	U	-5.293	0	0	0	Nej
1	SOU	3230 – Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	U	5.293	0	0	0	Nej
I alt					0	0	0	0

Af den samlede anlægsbevilling på 5,293 mio. kr. forventes 5,268 mio. kr. at blive anvendt i 2015 og 0,025 mio. kr. i 2014, jfr. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)
				2014	2015	2016	2017
SOU	Nyt visitationssystem	3230 – Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	25	5.268	0	0
I alt	-	-	-	25	5.268	0	0

Anlægsbevillingen anvendes til afholdelse af interne omkostninger til eksempelvis projektledelse og undervisning og udgifter til Koncernservice i form af eksempelvis juridisk assistance, jfr. tabel 3.
Systemet har et sådan omfang, at det skal i EU-udbud.

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler til nyt visitationssystem

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017	I alt
Ekstern rådgivning	0	0
Interne udgifter	25	1.080			1.105
Anlæg af projektet	0	4.188			4.188
I alt	25	5.268			5.293

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender en bevilling på 5,293 mio. kr. til indkøb af nyt boligstyringssystem.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at der overføres 5,293 mio. kr. i 2014 fra service til anlæg inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, og

3. at der gives en anlægsbevilling på 5,293 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget til nyt boligstyringssystem.

For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgetsbeslutning i mødet den 6. november  2014
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2015, i samarbejde med forvaltningerne, foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2015, med henblik på om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2015.

Det bemærkes yderligere, at der i en kommende sag om anlægsperiodisering vil blive taget stilling til den endelige periodisering af midler afsat i denne sag. 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds - og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. december 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 11. december 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.