Anlægsoversigter - december 2014

Indstilling om, 

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 -2018 (bilag 5) godkendes.

(Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebar nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet. Arbejdet med koordinering og eksekvering på tværs af forvaltninger er fremadrettet forankret i Plankredsen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

Københavns Kommune har et vedtaget bruttoanlægsbudget på i alt 3,9 mia.kr. i 2014. Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2014 at afskaffe anlægsmåltallene for udvalgene for 2014. I denne indstilling foretages reperiodiseringer mellem årene, så udvalgenes budgetter i de enkelte år tilpasses med, hvornår udgifterne i de enkelte projekter forventes at falde.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2015 har KL og Regeringen fastlagt en samlet anlægsramme for kommunerne på 17,5 mia. kr. i 2015. Heraf udgør det vedtagne anlægsbudget for 2015 3.657. mio. kr.

Økonomiforvaltningen vil primo 2015 fremlægge en sag for Økonomiudvalget om styring af anlægsområdet i Københavns Kommune i 2015.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.

Hovedresultater i anlægsoversigterne
Københavns Kommune har i perioden 2014-2018 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 15,4 mia. kr. Heraf ligger 3.541 mio. kr. i 2014 efter periodisering (jf. tabel 1), hvormed det samlede forventede regnskab nu ligger 359 mio. kr. under vedtaget budget på 3,9 mia. kr. Ved seneste anlægsoversigt forventedes samlede udgifter på 3.880 mio. kr. i 2014.

Der er efter ny periodisering 3.679 mio. kr. i anlæg inklusiv hovedkonto 1 i 2015. Bruttoanlæg (eksklusiv hovedkonto 1) udgør i alt 3.653, hvormed budgettet i 2015 ligger lige under anlægsrammen for 2015, som ligger på 3.657 mio. kr.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg.
Note II: Københavns Ejendomme er fra 2014 flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen.

Det bemærkes, at der i anlægsoversigten er medtaget ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 2. oktober 2014.

I tabel 2 nedenfor ses den ændrede periodisering fra 2014-2018, som indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

Opfølgning på eksekvering
Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der er på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

’Styr på eksekvering’ er drøftet i kredsen af administrerende direktører, i Plankredsen og er vedlagt denne indstilling som bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 746 projekter er 665 projekter godkendt til eksekvering, mens 81 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 81 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 3 er 59 ud af disse 81 projekter grønne, 5 er gule og 17 er røde. Dvs. at 59 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 22 projekter er forsinkede i den første fase. Det er dog ikke alle projekter med forsinkelse på anlægsbevillingen, der også er forsinkede i forhold til ibrugtagningstidspunktet. Således er 10 af de 22 gule og røde projekter både forsinkede i forhold til anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling faldet med 19, da en række projekter har fået anlægsbevilling i mellemtiden. I alt er 22 projekter fra budget 2014 uden anlægsbevilling, hvoraf 17 er grønne, 3 er gule og 2 er røde. Der er dog også 12 projekter fra budget 2013, der endnu ikke har fået anlægsbevilling - heraf er 4 røde.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt
I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelser måles i forhold til denne oprindelige forventning for ibrugtagning, angivet ved projektets start.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Som det ses af tabel 4, er 559 projekter grønne, og forventes derved at blive ibrugtaget til tiden. 63 projekter er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, og endeligt er 124 projekter røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter, men er også det udvalg, der samlet set har flest projekter.

De fleste røde projekter vedrører anlæg af gader og veje, cykelprojekter mv., daginstitutioner, samt etablering af skolespor og fritidstilbud. I lyset af de mange midler afsat til skoleprojekter har Plankredsen et stort fokus på området. Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen, Byfornyelsesrammen, samt etablering af ny skole i Ørestad syd. Skolen i Ørestad syd er forsinket 9 måneder og er dermed et rødt projekt.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter. Der er angivet en forklaring på forsinkelsen, og det er markeret, såfremt projektet er nyt på listen. Der er 124 røde projekter på listen mod 116 projekter ved sidste opfølgning - 21 projekter er blevet ibrugtaget eller forceret siden sidste opfølgning, imens 29 nye projekter er blevet røde. Heraf vedrører en del af de nye røde projekter på listen skolerenoveringer/udbygninger af bl.a. Kirkebjerg skole, Kirsebærhaven skole, Katrinedals skole og Christianshavns skole.

I listen kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme (KEjd), hvormed både fagforvaltning og KEjd har midler til det samme projekt. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 109 unikke røde projekter.

Anlægsanalyse
Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2014 i forbindelse med indstilling om 1. anlægsoversigt at iværksætte en analyse af årsager til anlægsforsinkelser. Økonomiudvalget behandlede den 2. september 2014 indstillingen ”Afrapportering på anlægsanalysen og initiativer som følge heraf”. I indstillingen 2. september 2014 gives et overblik over de anbefalinger, som anlægsanalyserne i henholdsvis KEjd og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har vist. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget principper for håndteringen af uforudsete udgifter i anlægsprojekter, organiseringen af særligt risikofyldte anlægsprojekter, samt at iværksætte en ekstern analyse af anlægsområdet i Københavns Kommune. Der kigges desuden på, om der skal ske en tilpasning af afrapporteringen i anlægsoversigten fremadrettet.

Afrapporteringen af status på de enkelte initiativer som følge af indstillingen sker på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2015.

Status på mål for eksekvering
Etablering af daginstitutionspladser
Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2013 en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 30 måneder, som afspejler et realistisk, men ambitiøst niveau.

På nuværende tidspunkt er 5 ikke-ibrugtagede dagsinstitutionsprojekter med i alt 590 institutionspladser under etablering. Den gennemsnitlige eksekveringstid for disse 5 projekter ligger på 44,4 måneder. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutioner vedtaget på budget 2012 er på 30,4 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagede og ikke - ibrugtagede daginstitutionsprojekter. Dermed er den gennemsnitlige byggetid for disse projekter samlet tæt på måltallet for daginstitutionsbyggerier.

4 ud af de 5 igangværende daginstitutionsprojekter forventes færdige i 2016 og 1 projekt forventes færdig i 2015.

Målsætninger for eksekvering af anlægsprojekter
I sagen om anlægsoversigter forelagt Økonomiudvalget i september 2012 blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 5 følges op på disse målsætninger.

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Som det ses af tabel 5 ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter. Cykelstier, der ligger 0,5 måneder over sit måltal på 33 måneder, og etablering af skolespor og fritidstilbud, der ligger 3,8 måneder over måltallet på 46 måneder er de 2 typer af anlægsprojekter, der kommer tættest på at opfylde måltallet. Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne, og tallene indikerer, at det fortsat er nødvendigt med stort fokus på eksekveringen af anlægsporteføljen i Københavns Kommune. Dette er også et hovedtema i Anlægsanalysen – jf. ovenfor.

Servicemål
I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i TMF og for kommuneplanstillæg under Økonomiforvaltningen.

Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 5 lokalplaner i 3. kvartal 2014, som har taget henholdsvis 9, 11,13, 36 og 41 måneder. Måltallet for vedtagelse af lokalplaner er 12 måneder, hvormed 3 ud af 5 lokalplanprocesser har overskredet servicemålet (jf. bilag 4). Måltallet for vedtagelse af kommuneplanstillæg er 10 måneder. Der er vedtaget 2 nye kommuneplantillæg i 3. kvartal 2014. De har taget henholdsvis 6 og 7 måneder, hvormed måltallet er overholdt.

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2014 har byggesagsbehandlingen ligget på 7,72 dage i gennemsnit for lette sager (932 sager), 23,4 dage i gennemsnit for de svære sager (3.662 sager). Byggesagsbehandlingen har altså været 2,7 dage længere end måltallet tilsiger på de lette sager, imens byggesagsbehandlingen har været 3,4 dage længere for de komplicerede sager. Endelig har der været 100 pct. overholdelse ved sager med aftalt tid (1 sag). For detaljeret status se bilag 4.

I Budgetaftalen for 2014 blev det aftalt, at TMFs mål for tidsfristerne for byggesagsbehandlingen fra 2014 skal gælde fra første kontakt og dermed omfatte den indledende proces, i modsætning til i dag, hvor tidsfristerne gælder fra fyldestgørende materiale er modtaget. Da nedbringelse af byggesagsbehandlingen indgår som en del af Økonomiaftalen 2015 afventer TMF den nye lovgivning på området, og Teknik- og Miljøudvalget (TMU) har besluttet at lade nuværende servicemål gælde, indtil Regeringen kommer med sit udspil på området.

I Økonomiaftalen er regeringen og KL således enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden bl.a. for byggesager med en tredjedel i 2015. Reduktionen skal bl.a. nås ved at indføre fælles servicemål for byggesagsbehandlingen. Servicemålene skal fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til kortere sagsbehandlingstid skal der gennemføres regelforenklinger på miljø - og byggeområdet. Derudover er regeringen og KL enige om at gennemføre en ensartet byggesags- gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Modeller for servicemål for byggesagsbehandlingen og byggesagsgebyrer drøftes af parterne med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014.

Handicaptilgængelighed
I sagen om anlægsoversigter og fast track – juni 2014 (Økonomiudvalget den 10. juni 2014) besluttede Økonomiudvalget, at indstillinger med anmodning om frigivelse af anlægsbevillinger skal indeholde et særskilt afsnit vedrørende handicaptilgængelighed, såfremt lovgivningens minimumskrav ikke følges, eller hvis der er valgt en løsning, der overopfylder gældende minimumskrav. Derudover blev det besluttet, at Økonomiudvalget en gang årligt – i forbindelse med behandling af 4. anlægsoversigt – forelægges en statusopgørelse over handicaptilgængelighed i anlægsprojekter.

På baggrund af forvaltningernes indmeldinger har der kun været én sag efter vedtagelsen af indstillingen beskrevet ovenfor, hvor der afviges fra lovgivningens minimumskrav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med en sag om Østerbro Sundhedshus mv. fået godkendt et øget tilgængelighedskrav. Midlerne til den forbedrede handicap tilgængelighed mv. er eksternt finansieret via Energistyrelsens tilgængelighedspulje.

Sociale klausuler
Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Borgerrepræsentationen besluttede den 28. november 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skal ske skærpet anvendelse af klausuler. Det indebærer bl.a., at der fremover efter konkret vurdering kan stilles krav ved udbud af mindre opgaver. Der er pr. 1. november 2014 tilvejebragt i alt 371,8 praktikantårsværk siden ordningen blev etableret i 2010. 370 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af minimumskrav – heraf er 0,4 årsværk etableret i forbindelse med konkurrenceudsættelse, hvor leverandøren har bundet sig kontraktligt ud over minimumskravene om beskæftigelse af praktikanter. 1,4 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af frivillige aftaler.

Offentliggørelse
Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 5.

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

                         Bjarne Winge

                                                                  /                       Anne Skovbro

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 -2018 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2.  at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

    3.  at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning.

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 11. december 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.