Tidsplan for budget 2005
Tidsplan for budget 2005
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003
BR 606/03
Tidsplan for budget 2005
Tidsplan for budget 2005
Indstilling om, at Borgerrepræsentationen godkender en ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan, således at der afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer om Budget 2005 torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.
(Økonomiudvalget)
(Økonomiudvalgets beslutning vedlægges særskilt)
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:
at godkende tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2005, som er beskrevet i indstillingen og bilag 1.
at godkende ændringen af Økonomiudvalgets mødeplan.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:
at Borgerrepræsentationen godkender en ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan, således at der afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer om Budget 2005 torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. december 2003
1. at blev godkendt (med det omdelte rettelsesblad), 2. at blev godkendt og 3. at blev anbefalet.
Ø afgav følgende bemærkning: "Enhedslisten er stadig modstander af budgetforligspartiernes besparelsesstrategi og frygter, at unuancerede resultatmål og benchmarking vil blive styrende for kommunens prioriteringer frem for det, som er af værdi."
RESUME
Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling til Økonomiudvalget om tidsplanen for arbejdet med Budget 2005.
Økonomiforvaltningens forslag til tidsplan for arbejdet med Budget 2005 fremgår af bilag 1. Der er i indstillingen om budgetprocessen for 2005 gjort rede for de særlige aktiviteter, som indgår i arbejdet med Budget 2005, hvorfor der henvises til denne indstilling, for så vidt angår den indholdsmæssige del af budgetprocessen.
Tidsplanen for budgetprocessen 2005 foreslås i store træk afviklet med udgangspunkt i tidsplanen for budgetprocessen 2004 (jf. tabel 1), idet følgende forhold fremhæves:
· Økonomiforvaltningen foreslår, at der som erstatning for det aflyste budgetseminar den 18. november 2003 i stedet afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.
· Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalgets mødeplan ændres, således at der holdes et ekstra møde i Økonomiudvalget den 15. juni, idet der traditionelt er mange sager på Økonomiudvalgets dagsorden op til sommerferien.
· Økonomiforvaltningen skal bemærke, at HUR har tilkendegivet at ville sætte fristen for ændringsforslag til HURs budget til den 7. september 2004. Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslagene for H:S og HUR vil ifølge tidsplanen ske på Borgerrepræsentationens møde den 9. september. Såfremt fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget for HUR ikke ændres, vil det enten være nødvendigt at flytte Borgerrepræsentationens møde eller at fremsende de indkomne ændringsforslag til HUR før Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslaget for HUR. Økonomiforvaltningen er i dialog med HUR om denne problemstilling. Økonomiudvalg et vil blive orienteret, når sagen er afklaret.
Tabel 1 - Hovedtræk i tidsplanen
for budgetprocessen 2005.
|
2. december 2003 |
Indstilling til ØU om principperne
og tidsplan for budgetprocessen 2005 |
|
15. januar 2004 |
Indstilling til ØU om principperne
for demografikorrektioner og fordeling af omstillingsbidrag |
|
4. marts 2004 |
Budgetseminar for
Borgerrepræsentationens medlemmer |
|
3. maj 2004 |
Frist for forvaltningernes
indsendelse af budgetbidrag |
|
3. august 2004 |
1. behandling af Budgetforslag 2005
i ØU |
|
12./16. august 2004 |
1. behandling af Budgetforslag 2005
i BR |
|
7. september 2004 |
Frist for ændringsforslag til
kommunens budgetforslag og budgetforslag fra H:S og HUR |
|
7. oktober 2004 |
2. behandling af Budgetforslag 2005
i BR (budgetvedtagelse) |
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har udarbejdet nærværende indstilling til Økonomiudvalget om tidsplanen for arbejdet med Budget 2005.
Økonomiforvaltningens forslag til tidsplan for arbejdet med Budget 2005 fremgår af bilag 1. Tidsplanen for budgetprocessen 2005 foreslås afviklet med udgangspunkt i tidsplanen for budgetprocessen 2004, idet hovedtrækkene og de væsentligste ændringer fremhæves i indstillingens gennemgang af tidsplanen.
Det fremgår af tidsplanen, at Økonomiudvalget i december vil få forelagt en indstilling om principperne for fordeling af demografi og omstillingsbidrag i budget 2005.
Økonomiudvalget træffer ved indkaldelsescirkulærets forelæggelse i januar beslutning om udv algenes økonomiske rammer og bemyndiger i den forbindelse Økonomiforvaltningen til at udmelde korrigerede rammer, når den endelige befolkningsprognose foreligger omkring 1. april.
Som følge af at Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 besluttede at gennemføre en række større ændringer i budgetprocessen, blev budgetseminaret den 18. november 2003 aflyst. Økonomiforvaltningen foreslår, at der i stedet afholdes et budgetseminar for Borgerrepræsentationens medlemmer torsdag den 4. marts 2004 kl. 16-19.
Forvaltningernes frist for indsendelse af budgetbidrag er i tidsplanen fastsat til mandag den 3. maj. Økonomiudvalget får forelagt en redegørelse om forvaltningernes budgetbidrag på mødet den 25. maj.
Da der traditionelt er mange sager på Økonomiudvalgets dagsorden op til sommerferien, foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalgets mødeplan ændres, således at der holdes et ekstra møde i Økonomiudvalget den 15. juni.
Økonomiudvalget orienteres på mødet den 22. juni om resultatet af forhandlingerne med Regeringen om kommunens økonomi og forventes på den baggrund at træffe beslutning om de tekniske rammekorrektioner, herunder DUT. Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde disse i budgetforslaget, som forelægges Økonomiudvalget til førstebehandling på mødet den 3. august sammen med budgetforslag for H:S og HUR.
Borgerrepræsentationens førstebehandling af kommunens budgetforslag samt budgetforslagene for H:S og HUR finder sted den 12. og 16. august.
Økonomiforvaltningen foreslår, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslagene for kommunen, H:S og HUR fastsættes til tirsdag den 7. september kl. 9.00.
Økonomiudvalget andenbehandler budgetforslagene på mødet den 7. september og får her forelagt et forslag til afstemningsprogram for H:S og HUR.
Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslagene fra H:S og HUR sker efter tidsplanen på mødet torsdag den 9. september. Økonomiforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at HUR har tilkendegivet at ville sætte fristen for fremsendelse af ændringsforslag til HURs budget til den 7. september. Såfremt denne ikke frist ikke ændres, vil det enten være nødvendigt at flytte Borgerrepræsentationens møde eller at fremsende de indkomne ændringsforslag til HUR før Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslaget for HUR. Økonomiforvaltningen er i dialog med HUR om denne problemstilling. Økonomiudvalget vil blive orienteret, når sagen er afklaret.
HUR og H:S andenbehandler deres respektive budgetforslag henholdsvis den 14. september og den 29. september.
Andenbehandlingen af budgetforslaget for Københavns Kommune sker i Økonomiudvalget den 21. september, idet fristen for fremsættelse af underændringsforslag fastsættes til onsdag den 22. september kl. 12.00.
Afstemningsprogrammet udsendes til Borgerrepræsentationens medlemmer den 1. oktober og forelægges Økonomiudvalget på mødet den 5. oktober, således at Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2005 kan ske den 7. oktober.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
Indstillingen
vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
1. Tidsplan for Budget 2005.
Erik Jacobsen
/ Bjarne Winge