2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 11. oktober 2007
BR 371/07
2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2. behandling af
(Økonomiudvalget)
Den 11. oktober 2007 skal Borgerrepræsentation
vedtage Københavns kommunes budget 2008. Økonomiforvaltningen har opgjort
kommunens indtægter og udgifter. Disse præsenteres i budgetforslag 2008, og
danner grundlag for den politiske behandling.
INDSTILLING OG Beslutning
|
2.
behandling af (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Siden indstillingen i juni
(ØU 221/07) om udvalgenes økonomiske rammer har KL indgået en aftale med
regeringen om kommunernes økonomiske rammer i 2008. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet har på den baggrund udmeldt det statsgaranterede indkomstskatteniveau
og kommunernes indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, herunder
kommunernes indtægter som følge af lovgivningsmæssige ændringer på det
kommunale område (DUT). Herudover er der kommet en endelig afklaring på pris-
og lønfremskrivningsprocenterne.
Det er hermed muligt at
opgøre
·
kommunens
indtægter i 2008 under forudsætning af, at kommunen vælger statsgaranti, og
·
kommunens
udgifter i 2008 mht. til de foreløbige politiske beslutninger, som rækker ind i
2008
Økonomiudvalget gav i
forbindelse med juni-indstillingen Økonomiforvaltningen bemyndigelse til at
afklare tekniske udeståender og til at rette budgetforslaget til i
overensstemmelse hermed. Dette gøres med denne indstilling og bilag 1.
Samtidig orienteres
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om kommunens samlede økonomiske
situation i 2008 og de økonomiske rammer, som det er muligt at lave en
budgetaftale for 2008 indenfor.
Løsning
Udvalgenes budgetrammer er på
baggrund af ændringerne siden juni-indstillingen opgjort til:
|
1.000 kr. i 2008 pl |
Serviceudgifter 2008 |
Anlægsudgifter 2008 |
Efterspørgsels-styrede
overførsler |
I
alt |
|
Borgerrådgiveren |
7.378 |
0 |
0 |
7.378 |
|
Revisionsdirektoratet |
21.599 |
0 |
0 |
21.599 |
|
Beredskabskommissionen |
226.295 |
0 |
0 |
226.295 |
|
Økonomiudvalget* |
2.314.319 |
1.143.729 |
0 |
3.458.048 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
374.274 |
311.936 |
0 |
686.210 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
7.363.993 |
3.476 |
11.996 |
7.379.465 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget |
4.935.555 |
11.960 |
176.883 |
5.124.398 |
|
Socialudvalget |
4.163.634 |
56.268 |
1.720.788 |
5.940.690 |
|
Teknik- og Miljøudvalget* |
718.401 |
433.184 |
0 |
1.151.585 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
604.627 |
0 |
2.628.308 |
3.232.935 |
|
I alt |
20.730.074 |
1.960.553 |
4.537.975 |
27.228.602 |
|
*Serviceudgifterne er
inklusiv udgifterne til kommunens forsyningsvirksomhed, som ikke indgår i
statens definition. Disse udgifter udgør 136,070 mio. kr. for Økonomiudvalget
og -2,527 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget |
||||
For en mere detaljeret
beskrivelse af ændringerne siden juni-indstillingen (ØU 221/2007) henvises
til
bilag 1.
Under Økonomiudvalget er der
lagt en række puljer:
·
En udisponeret
pulje til serviceudgifter på 250 mill. kr.
·
En udisponeret
pulje til anlægsudgifter på 1.380 mill. kr.
Puljen til serviceudgifter
kan forøges ved at finde besparelser indenfor det aftalte prioriteringsrum på
200 mill. kr., således at det samlede beløb til nye serviceaktiviteter bliver
431 mill.kr. Puljerne kan udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Herudover er der lagt en
række puljer under Økonomiudvalget til senere udmøntning. Det skyldes bl.a., at
det tidsmæssigt ikke har været muligt at indarbejde ændringerne i udvalgenes
budgetforslag og ydelseskatalog. Det drejer sig om følgende puljer:
·
Pulje til
kompensation af udvalgene som følge af stigende dækningsafgifter på 104 mill.
kr.
·
Usikkerhedspulje
på sundhedsområdet på 93 mill. kr.
·
Pulje vedr. færre
parkeringsindtægter på 34 mill. kr.
·
Pulje vedr.
lavere anlægsudgifter i Teknik- og Miljøudvalget på -34 mill. kr.
·
Pulje som følge
af ændret pris- og lønfremskrivning på i alt 21 mill. kr.
·
Puljer til
DUT-sager på 46 mill. kr. Bilag 3 viser fordelingen af DUT-sager på udvalg
Det skal bemærkes, at der
ikke opnået enighed mellem Økonomiforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen om kommunens merudgifter til de nye opgaver i
Dagtilbudsloven. Loven indfører bl.a. sprogvurdering af alle 3-årige. I
DUT-puljen indgår Økonomiforvaltningens skøn for kompensation. Såfremt der
ønskes yderligere kompensation skal det indgå i den tværgående prioritering i
forbindelse med budgetforhandlingerne.
På nær usikkerhedspuljen på
sundhedsområdet udmøntes puljerne i indstillingen "tekniske ændringsforslag til
budgetforslag
Økonomiforvaltningen og
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har revurderet Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler. På den baggrund er
udgiftsskønnet for 2008 opjusteret med 201 mio. kr. bl.a. som følge af
forventede merudgifter til sygedagpenge.
Økonomiforvaltningen ha
r
kendskab til en række sager som afventer afklaring, jf. bilag 1, afsnit 6.1.3.
Eventuelle økonomiske konsekvenser af disse vil først kunne indgå efter
budgetforslaget for 2008 foreligger. Det drejer sig bl.a. om
- Evt. fjernelse af dækningsafgift forskelsværdi på
kommunens ejendomme
- 2 budgetkorrektioner, der vedrører henholdsvis
Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget
- Ændringer vedrørende momspositivlisten
- KL's vurdering af kommunens metode for
befolkningsfremskrivning
- Budget til Movia
Økonomiforvaltningen vil
løbende orientere Økonomiudvalget om udviklingen i disse sager.
Københavns Kommunes reelle
kasse i budgetforslaget vurderes til 543 mio. kr. Heraf udgør den økonomiske
regulering som følge af overdragelse af ejendomme mv. til stat og region som
følge af kommunalreformen 438 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer - i lighed
med tidligere - at en reel kasse i størrelsesordenen 600-700 mio. kr. er
ønskværdig for at håndtere evt. uforudsete udsving i økonomien. Det anbefales,
at en evt. anvendelse af midler fra kommunekassen i budgetforhandlingerne sker
under hensynstagen til niveauet for den reelle kasse.
Ændring af bevillingsreglerne
I forlængelse af at
Økonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret for 2008 besluttede at ændre
definitionen af det efterspørgselsstyrede overførselsområde til statens
definition af overførselsudgifter, har Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen ønsket indført en større grad af fleksibilitet på
dele af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførselsudgifter.
Derfor etableres en særlig
underbevilling - efterspørgselsstyret indsats (EI) - som indeholder de
funktioner, der er delvist styrbare. Formålet hermed er at give
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mulighed for at planlægge og
prioritere indsatsen optimalt på kort sigt og i en længere
tidshorisont og samtidig understøtte, at forvaltningen har de rette
incitamenter til at sikre en effektiv indsats inden for de givne økonomiske
rammer. Styringsrelationerne for EI er nærmere beskrevet i bilag 2.
Videre proces
---
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
Bilag 1-3 er udsendt i
forbindelse med 1. Behandlingen.
1.
Budgetforslag
2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2.
Styring af
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler
3.
DUT-puljens
fordeling på udvalg i 2008 og frem
4.
Takstbilag 2008