Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 11. oktober 2007

 

 

BR 451/07

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008

 

 

Indstilling om,

1.      at de angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008 tiltrædes (jf. bilag 1 og bilag 2),

 

2.      at Teknik- og Miljøudvalgets ramme, bevilling Amager Strandpark I/S, funktion 0.28.20.1 opjusteres med 1,04 mio. kr. i budget 2008 (2008 pl) jf. BR 137/07 til at finansiere den årlige merudgift som følge af kommunens øgede andel i Amager Strandpark i forbindelse med statens udtræden af Amager Strandpark. Udgifterne finansieres via en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalget ramme, bevilling sekretariat og forvaltning, funktion 6.45.51.1, puljen til uforudsete udgifter",

 

3.      at de i bilag 4 omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes. Bevillingsreglerne ændres som følge af de nye styringsprincipper for de efterspørgselsstyrede overførsler på Beskæftigelses- og Integrationsområdet, 

 

4.      at de reviderede takster på børne- og ungdomsområdet, socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet tiltrædes (jf. bilag 5), samt

 

5.      at de fremsendte takster fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrædes (jf. bilag 5)

 

(Økonomiudvalget)

 

 

 

Den 11. oktober 2007 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns Kommunes budget 2008. Budgetforslag 2008 danner grundlag for den politiske behandling. Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har fået forelagt Budgetforslag 2008 er tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008 opgjort.

 

Indstilling og Beslutning

 

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2008 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringsforslag til budget 2008. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2008.

Økonomiforvaltningen har opgjort

 

·        de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008

·        effekten af de tekniske ændringsforslags på den udisponerede servicepulje og den udisponerede anlægspulje

 

Økonomiforvaltningen har i en mail pr. 20. sept. 2007 oplyst om ændringerne til Økonomiudvalgets medlemmer og løsgængerne.

 

Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2008, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2008.

 

Løsning

For at Københavns kommunes budget 2008 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2008. I bilag 1 fremgår en detaljeret gennemgang af de tekniske ændringsforslag, som ikke er udgiftsneutrale.

 

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en forøgelse af puljen til udisponerede serviceudgifter på 86,972 mill. kr. samt en nedsættelse af puljen til udisponerede anlægsudgifter på 102,304 mill. kr.

 

De tekniske ændringsforslag, der påvirker den udisponerede serviceudgiftspulje er opgjort til:

Ændringer på den udisponerede serviceudgiftspulje	1.000 kr. 08 pl
Den afsatte P/L pulje i Budgetforslag 2008 er større end det, der faktisk skal udmøntes til forvaltningerne	300
Andel af p/l puljen på service udmøntes til forsyningsområdet, s om ikke indgår i definitionen af serviceudgifter	1.330
Kompensation sfa. fjernelse af dækningsafgifter af forskelsværdi af egne ejendomme	82.000
Justering af finansieringen af satspuljeprojekter i Socialudvalget til det faktiske udgiftsniveau	13.555
Omlægning af internt lån i Teknik og Miljøudvalget, jf. BR344/07	-12.400
Justering af Økonomiudvalgets pris- og lønfremskrivning til faktisk niveau	3.737
Ufinansierede myndighedsopgaver overtaget fra KE finansieres ved justering af gældsafdrag, jf. BR 603/04	-1.550
Overførsel af KE-opgaverne fra KE til Koncernservice, ØU 223/07, BR 129/2005	0
Ændring på den udisponerede servicepulje, -/+ angiver nedjustering/opjustering af puljen	86.972

 

De tekniske ændringsforslag, der påvirker den udisponerede anlægspulje er opgjort til:

Ændringer på den udisponerede anlægspulje	1.000 kr. 08 pl
Andel af p/l puljen på service udmøntes til forsyningsområdet, som ikke indgår i definitionen af serviceudgifter	-1.330
P/L-pulje til anlæg	3.296
Nedjustering af indtægter sfa. fjernelse af dækningsafgifter af forskelsværdi af egne ejendomme	-84.000
Endelig udmelding af satsreguleringsprocenten (efterspørgselsstyrede overførsler)	-14.006
Omlægning af lån for 1,2 mia. kr. forlænget løbetid	-6.419
Ændring af skønnet for tilbageførsel til Ørestadsselskabet	-2.576
Ufinansierede myndighedsopgaver overtaget fra KE finansieres ved justering af gældsafdrag, jf. BR 603/04	1.550
Overførsel af KE-opgaverne fra KE til Koncernservice, ØU 223/07, BR 129/2005	0
Justering af kassebevægelsen vedrørende parkeringsstrategi grundet ny p/l (tilpasning til bevægelserne på udgiftssiden)	1.181
Ændring på den udisponerede anlægspulje, -/+ angiver nedjustering/opjustering af puljen	-102.304

 

De ovenstående ændringer indgik i de forudsætninger som budgetaftalen for 2008 er indgået på baggrund af.

 

I Indstillingen der er forelagt BR i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2008, (BR 371/07), nævnes at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. På nær "puljen til kompensation af udvalgene som følge af stigende dækningsafgifter" på 104 mill. kr., bliver alle puljer udmøntet således at det vedtagne budget 2008 bliver så retvisende som muligt. For uddybende oplysninger henvises til bilag 1.  Den førnævnte pulje, der ikke bliver udmøntet i denne indstilling, bliver udmøntet når fordeling er kendt på institutionsniveau. Fordelingen af midler sker indenfor den økonomiske ramme på 104,5 mill. kr. som er afsat i budgettet for 2008.

 

I bilag 5 fremgår reviderede takster fra Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, der udestår takster fra Børne- og Ungdomsudvalget. Økonomiforvaltningen har bedt Børne- og Ungdomsforvaltningen om, at fremsende reviderede takster, men taksterne er ikke fremsendt endnu. Så snart Økonomiforvaltningen modtager de reviderede takster fra Børne- og Ungdomsforvaltningen eftersendes de til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

En række af Teknik - og Miljøudvalgets takster fremgik ikke af budgetforslagets takstbilag. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende fremsendt de resterende takster. De øvrige takster er genberegnet på baggrund af ændret pris- og lønfremskrivning, ændret satsreguleringsprocent etc.

 

I budgetforslag 2008 fik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en ny bevilling under Efterspørgselsstyrede overførsler, som hedder Efterspørgselsstyrede indsats, jf. (BR 371/07). Beskrivelsen af denne bevilling er anderledes end kommunens øvrige bevillinger under Efterspørgselsstyrede overførsler og Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at teksten, der beskriver Efterspørgselsstyrede overførsler under styringsområder tilrettes, jf. bilag 4. Den nuværende tekst kan ses i Budgetforslaget s. 234.

 

Økonomi

-

 

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2008, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttes ved budgetvedtagelsen.

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2008, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttes ved budgetvedtagelsen. Der skal derfor ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens Budget 2008. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.

 

Bilag

-                     Oversigt over politisk behandling

 

1.                 Uddybning af de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008, som ikke er udgiftsneutrale

2.                 Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008 fordelt på udvalg

3.                 Udmøntning af DUT-puljen på udvalg

4.                 Den tilrettede tekst i bevillingsreglerne

5.                 Nye takster

6.                 Ændringsforslag til indstilling

 

 

         Claus Juhl                 /                     Bjarne Winge