Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 11. oktober 2007
BR 454/07
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008 - Driftssikring af boligbyggeri
Indstilling fra Økonomiudvalget om,
1. at Socialudvalget effektuerer Økonomiudvalgets beslutning af 12. juni 2007 i sag ØU 221/2007, således at Socialudvalget anviser finansiering på 7,654 mio. kr. i 2008 og frem på Socialudvalgets serviceramme.
(Socialudvalget)
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12.
juni 2007 (ØU 221/2007) om, at Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag
2008, er der behov for, at der træffes beslutning om finansieringen af
budgettet til "Driftssikring af boligbyggeri".
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling fra
Økonomiudvalget om, 1.
at
Socialudvalget effektuerer Økonomiudvalgets beslutning af 12. juni 2007 i sag
ØU 221/2007, således at Socialudvalget anviser finansiering på 7,654 mio. kr.
i 2008 og frem på Socialudvalgets serviceramme. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Økonomiudvalget vedtog den at 12. juni 2007 at
udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri", skal flyttes fra
efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område. "Driftsikring af
boligbyggeri" har hidtil været finansieret af mindreforbruget på førtidspension
under de efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af "Driftssikring af
boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften ifølge
Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til
"Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets
ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.
Løsning
Udgifterne til driftssikring
af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i
forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation.
Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.
Udgifterne til "Driftssikring
af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede
overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold
til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at
udgifterne fremover konteres under det rammebelagte område. Socialforvaltningen
anbefaler, at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige,
hvor forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.
Hidtidig praksis har været at
"Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension
under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Det foreslås, at udgifterne
fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension
på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Alternativt foreslås
udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet
til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række
nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra
2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne
nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på
7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge
og handicappede.
Forvaltningen vil, hvis
alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med
en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.
Forvaltningen har ikke peget
på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af
problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i
budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.
Økonomi
Udgifterne til "Driftssikring
af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring
af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.
Tiltrædes "at punkt
Tabel 2. Omflytning af budget
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2007 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.48.70 |
Stofafhængige |
0.25.18.1 |
7,7 |
Ja |
Videre proces
Ved en tiltrædelse vil
ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling.
1.
Driftssikring
af boligbyggeri