Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter

Se alle bilag

Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 11. juni 2008

BR 314/08

Udmøntning af pulje vedrørende sundhedsudgifter

1. at der overføres 39,8 mill. kr. varigt fra puljen vedrørende sundhedsudgifter på Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sundhed funktion 4.62.81.1 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering,

2. at der overføres 1,8 mill. kr. varigt fra Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov funktion 4.62.81.1 til Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt

3. at der reserveres 22,0 mill. kr. i 2008 og 13,7 mill. kr. i 2009 og frem i puljen vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet.

(Økonomiudvalget)

I budget 2008 blev der afsat en pulje på 92,6 mill. kr. i forbindelse med usikkerhed vedrørende udgiftsniveauet på en række områder indenfor sundhedsområdet.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

3. at der reserveres 22,0 mill. kr. i 2008 og 13,7 mill. kr. i 2009 og frem i puljen vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I budget 2008 er der afsat en pulje vedrørende sundhedsudgifter på 92,6 mill. kr. til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og genoptræning efter sundhedsloven. Puljen er afsat på grund af usikkerhed om udgiftsniveauet på disse områder ved vedtagelsen af budgettet. Puljen udmøntes på baggrund af nye skøn vedrørende udgiftsniveauer, som er indhentet fra de berørte forvaltninger.

Løsning

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er delt på Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget har den somatiske del og Socialudvalget den psykiatriske del.

Tabel 1 – Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2008.

1.000 kr. 08-pl	Budget 2008	Forventede udgifter for 2008*	Difference
Sundheds- og Omsorgsudvalget	846.304	886.104	39.800
Socialudvalget	115.454	113.700	-1.754
Økonomiudvalgets pulje vedr. sundhedsudgifter	64.665	0	-64.665
I alt	1.026.423	999.804	-26.619

* De forventede udgifter er opgjort ud fra regnskab 2007 og efterreguleringer i januar og februar 2008.

Ud fra tabellen ses det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer udgifter på 886,1 mill. kr., men s Socialudvalget forventer udgifter på 113,7 mill. kr. i 2008. Der er reserveret 64,7 mill. kr. i puljen vedr. sundhedsudgifter til dækning af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udvalgenes budgetter reguleres efter de forventede udgifter, hvilket betyder at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 39,8 mill. kr. varigt, mens Socialudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mill. kr. varigt.

Genoptræning

I kommuneaftalen for budget 2008 fik kommunerne 300 mill. kr. til genoptræning inden for sundhedsudgifter. Københavns Kommunes andel af de 300 mill. kr. er på 27,9 mill. kr. Disse midler indgår i puljen vedrørende sundhedsudgifter.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har vurderet behovet på genoptræningsområdet (SOU 65/2008) og mener, at der er brug for kapacitetsudvidelser på ambulant genoptræning, og at sundhedscenteret for kræftramte gøres permanent.

Tabel 2 – Aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet 2008.

1.000 kr. 08-pl	Ambulant genoptræning	Sundhedscenter for kræftramte	I alt
Engangsudgifter 2008 – drift	13.600	900	14.500
Engangsudgifter 2008 – anlæg	2.000	0	2.000
Driftsudgifter 2008	3.832	1.700	5.532
I alt	19.432	2.600	22.032

Tabel 2 viser udgiftsbehovet vedrørende udvidelserne på genoptræningsområdet i 2008. I 2009 øges driftsudgifterne til Sundhedscenteret for kræftramte til 7,8 mill. kr.

Tabel 3 – Kapacitet på genoptræningsområdet.

	Nuværende kapacitet	Kapacitet efter aktivitetsudvidelse
Ambulant genoptræning	5.500 forløb	6.700 forløb
Sundhedscenter for kræftramte	500 Forløb	1.000 forløb

Tabel 3 viser den nuværende kapacitet på genoptræningsområdet og kapaciteten efter aktivitetsudvidelsen. Aktivitetsudvidelsen giver 1.200 flere forløb vedrørende ambulant genoptræning og 500 flere forløb på sundhedscentret for kræftramte.

Der reserveres 22,0 mill. kr. i 2008 og 13,7 mill. kr. i 2009 og frem i puljen vedrørende sundhedsudgifter til aktivitetsudvidelser på genoptræningsområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansøgt om tillægsbevilling til genoptræningsområdet i en særskilt sag, hvor midlerne udmøntes. Anlægsmidlerne i denne sag indgår i det måltal, som Økonomiudvalget besluttede for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. maj 2008 (ØU xx/2008).

Socialforvaltningen har tilkendegivet, at forvaltningen har fået øgede udgifter til genoptræningsophold for hjerneskadede, da H:S betalte for de første tre måneder før kommunalreformen.

Socialudvalget udfører genoptræning efter Serviceloven, og inden for dette område er der ikke sket lovgivningsmæssige ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Sagen om kompensation til udvalgene ved opgaveflytninger i forbindelse med kommunalreformen er afsluttet, og Socialforvaltningen må derfor rejse problemstillingen i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2009, ligesom Socialudvalget tidligere har fremsendt ønske om yderligere midler til genoptræningsområdet i forbindelse med budget 2008.

Puljen vedrørende sundhedsudgifter

Tabel 4 – Puljen vedr. Sundhedsudgifter efter udmøntning.

1.000 kr. 08-pl	Budget 2008	Budget 2009
Pulje vedr. sundhedsudgifter	92.565	92.565
Aktivitetsbestemt medfinansiering – SOU	-39.800	-39.800
Aktivitetsbestemt medfinansiering – SUD	1.754	1.754
Genoptræning – SOU	- 22.032	- 11.632
Pris- og løn fremskrivning*	0	-2.086
Ny Pulje vedr. sundhedsudgifter	32.487	40.801

* Da fælles driftspuljer ikke får pris- og lønfremskrivning, så nedskrives puljen med pris og lønfremskrivningen i 2009, så udvalgene tildeles korrekt budget i 2009. Korrektionen indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2010.

Efter udmøntning er puljen vedrørende sundhedsudgifter i 2008 på 32,5 mill. kr. og i 2009 på 40,8 mill. kr., jf. tabel 4. De endelige udgifter vedrørende sundhedsområdet kendes endnu ikke, og de resterende midler reserveres derfor til at dække evt. usikkerheder på sundhedsområdet.

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har haft indstillingen til kommentering og deres kommentarer er indarbejdet i indstillingen.

Økonomi

Der overføres 39,8 mill. kr. fra Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Sundhed funktion 4.62.81.1.

Der overføres 1,8 mill. kr. fra Socialudvalgets bevilling Voksne med særlige behov funktion 4.62.81.1 til Økonomiudvalgets Bevilling fælles driftspuljer funktion 4.62.81.1.

Videre proces

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

Claus Juhl /Bjarne Winge

Bilag

Oversigt over politisk behandling

Til top