Aktivitetsudvidelser på træningsområdet

Se alle bilag

Aktivitetsudvidelser på træningsområdet

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 11. juni 2008

BR 313/08

Aktivitetsudvidelser på træningsområdet

Aktivitetsudvidelser på træningsområdet

Indstilling om,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling til aktivitetsudvidelser vedrørende ambulant genoptræning efter sundhedsloven og sundhedscenter for kræftramte,

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 3,600 mill. kr. til engangsudgifter i 2008 og 1,832 mill. kr. varigt på bevillingen Sundhed, funktion 4.62.82.1, Genoptræning-/vedligeholdelse fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering,

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges en tillægsbevilling på 2,0 mill. kr. til engangsudgifter i 2008 på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, funktion 4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering,

4. at 10,0 mill. kr. til deponering og 2,0 mill. kr. til husleje reserveres på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering og udmøntes ved separat indstilling om indgåelse af lejemålet, når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet egnede lokaler, samt

5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges 0,9 mill. kr. i engangsudgifter og 1,7 mill. kr. i driftsmidler i 2008 og driftsmidler på 7,8 mill. kr. i 2009 og frem på bevillingen Sundhed, funktion 4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det bemærkes, at regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 har tilkendegivet, at Regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Alle udvalg skal derfor overholde deres bruttoanlægsloft i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 11. marts 2008 (ØU 107/08).

De 2,0 mill. kr. indgår i det måltal, som Økonomiudvalget besluttede den 9. maj 2008 (ØU 205/2008) for Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2008. Denne indstilling giver derfor ikke anledning til ændring af bruttoanlægsloftet for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Efterspørgslen efter ambulant genoptræning efter sundhedsloven vil stige og medføre, at aktiviteterne og de fysiske rammer skal udvides. Sundhedscenter for Kræftramte skal overgå til varig drift, og aktiviteterne skal udvides. Der ansøges om tillægsbevilling.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling til aktivitetsudvidelser vedrørende ambulant genoptræning efter sundhedsloven og sundhedscenter for kræftramte, som beskrevet i at-punkterne 2-5,

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Med kommunalreformen har kommunen fået nye opgaver på træningsområdet. Kommunen har af staten fået tilført midler til at varetage opgaven. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2008 blev der tilført midler til en øget indsats på træningsområdet. Københavns Kommune fik tilført 27,9 mio. kr. Disse midler er placeret i en pulje under Økonomiudvalget.

Der er stigende aktivitet på træningsområdet i kommunen som følge af stigende aktivitet på sygehusene og det nye snitfladekatalog mellem kommunen og region Hovedstaden. Dette vil medføre, at flere genoptræningsopgaver vil blive udmøntet som almen ambulant genoptræning, der kan varetages i kommunen.

Rehabiliteringsenheden i Sundhedscenter for Kræftramte er et 2 årigt forsøgsprojekt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at rehabiliteringsenheden skal overgå til varig drift, og at alle kræftramte i kommunen skal kunne få et rehabiliteringstilbud. De kræftramte efterspørger tilbud om fysisk aktivitet, så de fysiske rammer skal udvides.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fået og varetager nye opgaver og diagnoser i rehabiliteringen. Det afleder et højere aktivitetsniveau og dermed et behov for at udvide de fysiske rammer og den samlede kapacitet vedr. genoptræning. Dette fordrer, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får en tillægsbevilling fra puljen i Økonomiforvaltningen.

Løsning

A. Ambulant genoptræning efter sundhedsloven

Regional økonomiaftale
I aftalen om regionernes økonomi for 2008 er forudsat, at der på sygehusene vil være en aktivitetsstigning 3,9 procent. Dette forventes at medføre afledt øget kommunal genoptræningsaktivitet efter udskrivning fra sygehus.

Nyt snitfladekatalog mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune
Der er i samarbejde mellem region og kommune udarbejdet et snitfaldekatalog, som beskriver kriterier for specialiseret henholdsvis almen ambulant genoptræning. Snitfladekataloget vil blive anvendt til at præcisere den genoptræning, der skal foregå på hospital henholdsvis i kommunen. De nye snitflader skal indføres senest 1. oktober 2008 i forbindelse med revision af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Det nye snitfladekatalog vil ikke isoleret set medføre merudgifter for Københavns Kommune. Flere faktorer betyder imidlertid, at en stigning i antallet af almene ambulante genoptræningsplaner vil medføre merudgifter for forvaltningen.

1. Kapacitetsudfordringer i de nuværende træningscentre.
Tilbud om træning efter sundhedsloven gives i kommunens træningscentre, der hid tidig kun har varetaget træning efter serviceloven. Det vurderes, at 2 af de 8 træningscentre kommer til at mangle plads for at kunne varetage opgaven. Der er behov for at indgå nye lejemål. Forvaltningen er på udkig efter egnede lokaler. Der er endnu ikke konkrete forslag.

2. Rekruttering og fastholdelse af fagligt personale og evt. øget behov for specialudstyr
Det nye snitfladekatalog betyder, at flere specialiserede opgaver overgår til kommunen. Dette fordrer højt specialiseret arbejdskraft og kompetenceudvikling af medarbejdere. Der vil blive behov for at indkøbe specialiseret træningsudstyr.

B. Sundhedscenter for kræftramte.

Rehabiliteringsenheden tilbyder i dag rehabilitering Et rehabiliteringsforløb omfatter tilbud om fysisk aktivitet suppleret med undervisning og kostvejledning. Ca. 80 % af indsatsen fokuserer på fysisk aktivitet. De kræftramte efterspørger i særlig grad tilbud om fysisk aktivitet.

1. Varig drift

Rehabiliteringsenheden i sundhedscenteret er et 2 årigt forsøgsprojekt, som udløber ultimo 2008. Der foreslås, at rehabiliteringstilbudet gøres permanent.

2. Udvidelse af træningsfaciliteter

På baggrund af rapporten "Kræftpatientens Verden" regnede forvaltningen ved indretningen af sundhedscenteret med, at størstedelen af patienterne ville ønske undervisning og samtaler. Langt de fleste prioriterer anderledes. Ca. 90 % ønsker primært fysisk aktivitet og først derefter kostvejledning og patientundervisning. Det har samtidig vist sig at det er den fysiske træning som er afgørende for at forbedre borgerens prognose. Sundhedscenteret har derfor brug for flere lokaler til fysisk aktivitet. Der arbejdes aktuelt på at finde midlertidige lokaler til træningsaktiviteterne.

Udvidelse til alle kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabiliteringsenheden har i dag kapacitet til at varetage 500 forløb om året til patienter med bryst-, lunge og tarmkræft. Det foreslås at alle kræftramte københavnere kan få et tilbud. Kapaciteten skal udvides til 1000 forløb. Udvidelsen sker fra efteråret 2008.

Økonomi

Revisionen har påpeget, at midler skal placeres på de funktioner, hvor opgaven udføres, og at der derfor skal ske den nødvendige flytning mellem posterne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at der tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 16,8 mio. kr. til engangsudgifter, 6,432 mio. kr. til driftsmidler i 2008 og 11,132 mio. kr. i driftsmidler fra 2009. Se nedenfor

	Engangsudgifter	Drift 2008	Drift 2009
Funktion 4.82 Ambulant genoptræning Regional økonomiaftale 2008 Aktivitetsstigning – 3.9 procent P/L fremskrivning Snitfladekatalog Husleje Deponering Etablering/bygningstilpasning Kompetenceudvikling Specialiseret træningsudstyr	10.000 4.000 400 1.200	1.777 55 2.000	1.777 55 2.000
Funktion 4.88 Sundhedscenter for kræftramte Træningsfaciliteter Udvidelse til alle kræftpatienter Varig drift	400 500	1.700	5.600 2.200
I alt	16.500	5.532	11.632

Videre proces

Sagen forelægges ældrerådenes sundhedsudvalg den 17. april 2008.

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

Anne Mette Fugleholm /Jens Egsgaard

Bilag

Oversigt over politisk behandling

Til top