Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 11. juni 2008
BR 322/08
Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Takstnedsættelse på KMC og Prøvestenen
Indstilling
om,
1.
at en takstnedsættelse og ændring af rabatordningen for jorddeponering
på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med ikrafttrædelse den 1. juli
2008, jf. vedlagte bilag 1 (Takstblad pr. 1. juli 2008 for modtagelse af
forurenet jord, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet). De ændrede takster
vil ligeledes gælde for 2009 og vil blive indarbejdet i budgettet for 2009,
samt
2.
at der på bevillingen takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 øvrige
ordninger og anlæg, gives en indtægtsbevilling på –10,5 mio. kr. (negativ) i
2008 som følge af takstnedsættelser og rabatændringer. Mindreindtægten
finansieres ved overskud fra ordningen i tidligere år.
Det
forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for
Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Der skal træffes beslutning
om at nedsætte taksterne for deponering af forurenet jord på Kalvebod
Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen (PS).
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Indstilling om, 1.
at en
takstnedsættelse og ændring af rabatordningen for jorddeponering på Kalvebod
Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med ikrafttrædelse den 1. juli 2008, jf.
vedlagte bilag 1 (Takstblad pr. 1. juli 2008 for modtagelse af forurenet
jord, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet). De ændrede takster vil ligeledes
gælde for 2009 og vil blive indarbejdet i budgettet for 2009, samt 2.
at der på
bevillingen takstfinansieret drift, funktion 1.38.66.1 øvrige ordninger og
anlæg, gives en indtægtsbevilling på –10,5 mio. kr. (negativ) i 2008 som
følge af takstnedsættelser og rabatændringer. Mindreindtægten finansieres ved
overskud fra ordningen i tidligere år. Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme. (Teknik- og Miljøudvalget) |
Teknik- og Miljøforvaltningens udlægskonto for forurenet jord var ved
udgangen af 2007 ca.71 mio. kr. (ex. ca.76 mio. kr. som stammer fra
lejeindtægter). Det er målet, jf. bilag 2, at udlægskontoen i 2011 er nedbragt
til ca. 56 mio. kr., som skal bruges til hensættelser og nedlukning af depoter.
Modtagelse af forurenet jord er en kommunal affaldsordning, der økonomisk
skal hvile i sig selv. Ved de nugældende takster giver ordningen overskud.
LØSNING
Takstnedsættelse
Modtagelse af forurenet jord er en kommunal affaldsordning, hvor
økonomien i ordningen skal balancere efter "hvile i sig selv princippet". Da
indtægterne for nærværende overstiger udgifterne ved ordningen, jf. bilag 2, er
det nødvendigt at sænke taksterne ca. 25 % for den lettere forurenede klasse
2-3 jord og ca. 50 % for den mere forurenede klasse 4 jord. Klasse 2-3 jord
nedsættes fra 90 kr. til 65 kr. pr. ton, mens klasse 4 jord nedsættes fra 275
kr. til 130 kr. pr. ton. Den nuværende rabatordning ændres således, at rabatsatserne
reducer
es fra max. 12 % til max. 6 %, jf.
bilag 1.
Årsagen til at taksten for klasse 4 jord reduceres med ca. 50 % er, at
en kommende ændring af deponeringsbekendtgørelsen vil tillade, at et nyt
deponeringsanlæg på KMC syd, jf. BR 477/07, kan modtage klasse 2-3 og klasse 4
jord i samme depot, hvorfor omkostningerne for håndtering af jordklasserne vil
være de samme. Store takstændringer kan skabe skævvridninger på markedet,
hvorfor der laves en trinvis overgang mellem taksterne på det nuværende klasse
4 depot og det kommende fællesdepot for klasse 2-4 jord. Taksterne for klasse 4
jord forventes udlignet ved en efterfølgende takstnedsættelse, når det nye
depot kommer i drift. Med de nye takster forventer Teknik og Miljøforvaltningen
ikke, at der skal foretages væsentlige takstjusteringer af klasse 2-3 jord i de
kommende år.
Takstnedsættelsen er i overensstemmelse med de løsningsmuligheder, der
overvejes i forbindelse med revisionsprotokollat 17/2006, "Takstfastsættelsen
for forurenet jord på KMC" af 23. november 2007. Takstnedsættelsen er
nødvendig nu for at bremse yderligere vækst på udlægskontoen. Teknik- og
Miljøforvaltningen planlægger at besvarelsen på revisionsprotokollatet
behandles i Teknik- og Miljøudvalget d. 28. maj 2008.
Kapacitet
KMC forventer at modtage ca. 930.000 ton klasse 2-3 jord og ca. 30.000
ton klasse 4 jord i 2008, hvilket svarer til, at der modtages en lastbil med
jord hvert 3. minut i åbningstiden. Kapaciteten på Prøvestenen forventes
opbrugt til september 2008. Med de budgetterede jordmængder på ca. 80.000 ton
pr. måned, vil kapaciteten på det nye depot på KMC-syd række ca. 2 ½ år.
Depotet vil være fyldt op primo 2011. Herefter arbejdes der på, i samarbejde
med Økonomiforvaltningen, at fortsætte deponeringsaktiviteterne i forbindelse
med udviklingen af Nordhavnen.
Ren jord, transport og rensning
Efter takstnedsættelsen vil prisen for bortskaffelse af forurenet jord
komme til at ligge tæt på prisen for at bortskaffe ren jord. Det kan medføre,
at kunder vil være interesseret i at deponere ren jord i KMC´s depot for
forurenet jord. Samtidig vil man i mange tilfælde kunne reducere
transportomkostningerne ved at vælge KMC´s depot frem for deponeringsanlæg for
ren jord eller genanvendelsesprojekter i regionen. Ved lavere takster for
deponering vil der også opstå et pres på at få rensningsegnet jord deponeret.
De lavere takster giver således Teknik- og Miljøforvaltningen en særlig
udfordring i at værne om deponeringskapaciteten og sikre, at rensningsegnet
jord renses, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen vil skærpe opmærksomheden
ved tilsyn på jordområdet, samt ved modtagelse af forurenet jord til
deponering. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen
iværksat et samarbejde for at reducere transporten og mindske presset på deponeringskapaciteten.
Et af elementerne i arbejdet er at sikre bedre muligheder for genanvendelse af
overskudsjord, herunder lettere forurenet jord, i anlægsprojekter i forbindelse
med nye byudviklingsområder.
ØKONOMI
Ved modtagelse af ca. 960.000
t forurenet jord og uændrede takster på 90 kr. pr. ton for klasse 2-3 jord
(gennemsnitspris på ca. 80 kr. pr. ton ved rabatordning) og 275 kr. pr. ton for
klasse 4 jord (gennemsnitspris på ca. 245 kr. pr. ton ved rabatordning) ville
de samlede indtægter i 2008 blive på ca. 81,8 mio. kr.
Ved modtagelse af samme
mængde jord, men med ændrede takster pr. 1. juli på 65 kr. pr. ton for klasse
2-3 jord, (gennemsnitspris på ca. 61,4
kr. pr. ton ved ny rabatordning) og 130 kr. pr. ton for klasse 4 jord,
(gennemsnitspris på ca. 124 kr. pr. ton ved ny rabatordning) forventes de
samlede indtægter på deponering af forurenet jord nu at blive ca. 71,3 mio. kr.
i 2008.
Samlet set forventes takst-
og rabatændringerne at medføre mindre indtægter på 10,5 mio. kr. i 2008.
Mindreindtægten finansieres ved overskud fra ordningen i tidligere år.
VIDERE PROCES
Når indstillingen er
vedtaget, vil taksterne for deponering af jord på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen
pr. 1. juli 2008 blive nedsat iht. takstbladet.
BILAG
- Oversigt
over politisk behandling
1.
Takstblad pr. 1.
juli 2008 for modtagelse af forurenet jord, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestensdepotet
2.
Takstnotat af 17.
april 2008
Hjalte Aaberg Mikkel Aarø-Hansen