Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 11. juni 2003

 

 

BR 242/03

Omplaceringer i budget 2003

Omplaceringer i budget 2003

 

 

Indstilling om, at det godkendes, at der omflyttes mellem budgetområderne som anført i indstillingen.

                                                                 (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at   det godkendes, at der omflyttes mellem budgetområderne, jf. nedenfor

 

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 7. maj 2003

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen:

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

 

 

RESUME

 

Baseret på erfaringer fra regnskabsaflæggelsen for 2002, og Økonomiforvaltningens anbefalinger vedrørende placering af udvalgenes bufferpuljer i budgettet foreslås en række tekniske justeringer af budgettet for 2003. Samlet set foreslås følgende omflytninger mellem budgetområderne:

 

Beløb i t. kr.

Folkeskoleområdet	-3.049
Ungdomsuddannelserne	-2.295
Voksenuddannelserne	307
Undervisning af voksne indvandrere	-198
Fritidshjem og -klubber	-2.044
Administration	7.279
I alt	0

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Forvaltningen foreslår tekniske omflytninger indenfor budgetområderne i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budget. Hensigten er, at budgettet dermed i højere grad afspejler de forventede udgifter og indtægter for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område, baseret på

 

·        Erfaringerne fra den samlede regnskabsaflæggelse for 2002

·        Fordeling af demografimidler f.eks. fra fritidshjem til KKFO og folkeskolen til vidtgående specialundervisning

·        Økonomiforvaltningen har anbefalet, at der i udvalgenes budgetter for 2004 oprettes særskilte konti på funktion 6.51 vedrørende budgetreserver. Budgetreserver er ifølge Økonomiforvaltningen udvalgets midler til uforudsete udgifter, bufferpuljer, ikke udmøntede DUT-midler, etc. Med de foreslåede budgetomflytninger er Økonomiforvaltningens anbefaling allerede gennemført i 2003. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget drejer det sig alene om bufferpuljen.

·        Indarbejdelse i budgettet af udvalgets beslutning af 9. april 2003 om Ungdomsskoleundervisning for de 10 – 12 årige på Indre Østerbro (sag nr. UUU 100/2003 j.nr. U60/03)

 

 

Økonomi

 

I nedenstående oversigt er negative beløb udtryk for et mindre forventet forbrug ; positive beløb er udtryk for, at yderligere forbrug er forventet. Alle beløb vedrører dranst 1.

 

Beløb i tusinde kr.
Folkeskoleområdet
	301 Folkeskoler	-31.308
	302 Forskellige serviceforanstaltninger	-1.437
	303 Syge- og hjemmeundervisning	-17
	304 Skolepsykolog	-1.327
	306 Amtscentraler	5.971
	307 Undervisning af børn med vidtgående handicap	16.418
	308 Observationsskoler	-108
	310 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	-995
	311 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	-3
	312 Efterskoler og ungdomskostskoler	-74
	349 Befordring af elever	9.586
	363 Musikarrangementer	-216
	376 Ungdomsskolevirksomhed	480
	580 Kommunal sundhedstjeneste	-19
Folkeskoleområdet total		-3.049
Ungdomsuddannelserne
	341 Gymnasieskoler	-1.869
	344 Andre faglige uddannelser	-369
	345 Erhvervsgrunduddannelser	-422
	349 Befordring af elever	-12
	598 Beskæftigelsesordninger	377
Ungdomsuddannelserne total		-2.295
Voksenuddannelserne
	311 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	611
	313 Læsekurser for voksne	660
	337 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	-938
	349 Befordring af elever	-17
	370 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - fælles form	-8
	377 Daghøjskoler	-1
Voksenuddannelserne total		307
Undervisning af voksne indvandrere
	560 Undervisning af voksne indvandrere	-20.265
	598 Beskæftigelsesordninger	20.067
Undervisning af voksne indvandrere total		-198
Fritidshjem og -klubber
	31 Stadion og Idrætsanlæg	3
	305 Skolefritidsordninger (KKFO)	33.596
	310 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	-55
	348 Pædagogisk grunduddannelse	-470
	510 Dagpleje og daginst. for børn - fælles formål	544
	514 Dagpleje og daginst. for børn - integrerede inst.	-1.114
	515 Fritidshjem	-20.784
	516 Dagpleje og daginst. for børn - Legesteder, klubber	-13.738
	523 Døgninstitution for børn og unge m.v.	-26
Fritidshjem og -klubber total		-2.044
Administration
	109 Redningsberedskab	-35
	641 Kommunalbestyrelsen	-3
	642 Kommissioner, råd & nævn	-79
	643 Valg m.v.	-65
	650 Administrationslokaler	130
	651 Sekretariat & forvaltninger (Budgetreserve)	7.331
Administration total		7.279

 

Miljøvurdering

 

Ingen bemærkning

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

Ingen

 

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen