Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001
Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 11. maj 2000
BR 176/2000
Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001
Udmøntning af lønpulje, korrektion af lønfremskrivningsprocenten og korrektion af AER-bidrag - tillægsbevilling til budget 2000 og korrektion til rammerne for budgetforslaget for 2001.
Indstilling
om, at de i bilag 1 angivne tillægsbevillinger
vedr. udmøntning af 2000-lønpuljen, forhøjelse af AER-bidrag samt opjustering
af reguleringsordningen til budget 2000 tiltrædes.
(Økonomiudvalget)
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at
Økonomiudvalget beslutter at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i
bilag 1 angivne tillægsbevillinger vedr. udmøntning af 2000-lønpuljen,
forhøjelse af AER-bidrag samt opjustering af reguleringsordningen til budget
2000 tiltrædes
at Økonomiudvalget bemyndiger
Økonomiforvaltningen til at indarbejde de i tabel 2 angivne korrektioner til
rammerne for budgetforslag 2001
Økonomiudvalgets beslutning den 11. april 2000
1. "at": Anbefales.
2. "at": Godkendt.
RESUME
Den samlede
lønpulje i budget 2000 udgør i alt 139,3 mill. kr. På BR-mødet den 9. december
1999 (BR 494/99) blev det besluttet at udmønte 45,7 mill. kr. af midlerne i lønpuljen
i budget 2000, som konsekvens af udmøntningen af lønpuljen i budget 1999, samt
overføre 1,3 mill. kr. vedr. midler til brandmænd fra lønpuljen i budget 1999 til
lønpuljen i budget 2000. Der resterer herefter 94,9 mill. kr. i lønpuljen i
budget 2000.
Lønpuljen
er afsat til dækning af særlige elementer i KTO-forliget, som kan belaste forvaltninger
og bydele i forskelligt omfang. Lønpuljen bliver udmøntet, når overenskomstresultatet
og en eventuel forskellig fordeling af løn- og pensionsstigninger mellem forvaltninger
og forsøgsbydele kendes.
I budget 2000 blev der skønnet en lønstigning på i alt 2,9 pct. Heraf blev 0,7 pct. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes og bydelenes lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,2 pct.
I denne
indstilling foreslås det, at der udmøntes følgende fra lønpuljen til budget
2000:
-
83,9 mill. kr. til dækning af særlige elementer i
KTO-forliget
-
2,3 mill. kr. til dækning af en stigning i
AER-bidraget
-
6,1 mill. kr. til dækning af flere lønudgifter som
følge af en opjustering af lønfremskrivningsprocenten
Med denne
udmøntning af lønpuljen i budget 2000 resterer der 2,6 mill. kr. af de i alt
139,3 mill. kr.
De to førstnævnte
tillægsbevillinger til budget 2000 er medtaget i udarbejdelsen af rammerne for
budgetforslag 2001. Sidstnævnte tillægsbevilling medfører en merudgift, og
dermed en reduktion i den uudmøntede pulje i rammerne for budgetforslag 2001,
på 8,3 mill. kr. Det forslås i denne indstilling, at Økonomiforvaltningen får
bemyndigelse til at indarbejde denne korrektion sammen med de øvrige
korrektioner, som kommer til rammerne for budgetforslag 2001.
SAGSBESKRIVELSE
Udmøntning
af lønpulje i budget 2000 som følge af særlige elementer i KTO-forliget
Den samlede
lønpulje i budget 2000 udgør i alt 139,3 mill. kr. På BR-mødet den 9. december
1999 (BR 494/99) blev det besluttet at udmønte 45,7 mill. kr. af midlerne i lønpuljen
i budget 2000, som konsekvens af udmøntningen af lønpuljen i budget 1999, samt
overføre 1,3 mill. kr. vedr. midler til brandmænd fra lønpuljen i budget 1999
til lønpuljen i budget 2000. Der resterer herefter 94,9 mill. kr. i lønpuljen i
budget 2000.
Lønpuljen
er afsat til dækning af særlige elementer i KTO-forliget, som kan belaste forvaltninger
og bydele i forskelligt omfang. Lønpuljen bliver udmøntet, når overenskomstresultatet
og en eventuel forskellig fordeling af løn- og pensionsstigninger mellem forvaltninger
og forsøgsbydele kendes.
I budget 2000 blev der skønnet en lønstigning på i alt 2,9 pct. Heraf blev 0,7 pct. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes og bydelenes lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,2 pct.
Lønpuljen i
budget 2000 er forudsat at skulle dække udgifter vedr. specielle forhandlinger,
pensionsudbygning samt cheflønsprojekt. I puljen indgår også 3,461 mill. kr.
til omstillings- og udviklingsformål samt 0,836 mill. kr. til
tillidsrepræsentantuddannelse.
Midlerne til omstilling og udvikling afsættes ifølge en aftale mellem de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og er således bundet til aktiviteter, der aftales med KTO. Formålet med midlerne er at styrke den samlede indsats og koordinering af udviklingen på det personalepolitiske område vedr. omstilling, kompetenceudvikling samt øvrig efter- og videreuddannelse, overenskomstprojekter, medindflydelse og medbestemmelse. Midlerne overføres til Økonomiforvaltningen, som administrerer de personalepolitiske midler.
I
indstillingen om udmøntning af lønpuljen i budget 1999 (BR 494/99) fik
Økonomiforvaltningen overført uforbrugte midler vedr. omstilling og udvikling
for perioden 1995-1998. I opgørelsen af de uforbrugte midler vedr. perioden
1995-1996 indgik såvel forbrug som foretagne dispositioner for 1997. Det
betyder, at der blev overført 2,3 mill. kr. for lidt i 1999. Det foreslås, at
disse midler overføres fra lønpuljen i budget 2000.
I tabel 1
er vist udmøntningen af midlerne fra lønpuljen i budget 2000, svarende til de
lønstigninger i KTO-forliget, som forventes at påvirke forvaltninger og bydele
i forskelligt omfang og som derfor ikke er dækket af den generelle lønfremskrivning.
Med denne udmøntning har forvaltninger og bydele således opnået en samlet lønstigning i budget 2000 på 2,9 pct.
Lønpuljemidlerne er fordelt på grundlag af en beregning af, hvorledes de enkelte aftaleresultater belaster de enkelte forvaltninger og forsøgsbydele under et. Fordelingen ses i tabel 1.
Til tabel 1
bemærkes, at der i beløbet til Bygge- og Teknikudvalget indgår 4,4 mill. kr.
vedr. overenskomstfornyelse for brandfolk. Såfremt der inden juni 2000 ikke er
et af aftaleparterne godkendt forhandlingsresultat eller forhandlingsresultatet
er blevet et andet, vil Økonomiforvaltningen fremsætte forslag for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, at der gives en tillægsbevilling
til Bygge- og Teknikudvalgets budget 2000. Samtidig skal der foretages en
korrektion af Bygge- og Teknikudvalgets rammer for budgetforslag 2001. Såfremt
der ikke er indgået nogen aftale tilbageføres midlerne til lønpuljen i 2001
under Økonomiudvalget med henblik på senere udmøntning.
Merudgift
til AER-bidrag
I budget
2000 er der forudsat udgifter til AER pba. et AER-bidrag på 1.100 kr. pr.
ansat. I Finansloven for 2000 sættes AER-bidraget op til 1.160 kr., hvilket
betyder, at kommunens AER-bidrag stiger med 2,3 mill. kr. Den samlede merudgift
på 2,3 mill. kr., kan finansieres af de uforbrugte midler i lønpuljen i budget
2000.
Udvalgenes og forsøgsbydelenes
merudgifter til AER i budget 2000 er beregnet som stigningen i AER-bidraget fra
budget 2000 til det nye niveau i AER-bidraget gange antal ansatte i budget 2000
og ses i tabel 1.
Opjustering
af lønfremskrivningsprocenten i budget 2000
Danmarks
statistik har pr. 26. januar 2000 offentliggjort tal for lønudviklingen i den
samlede kommunale sektor. Lønudviklingen i perioden august 1998 til august 1999
er opgjort til 3,8 pct. I samme periode er den private lønudvikling opgjort til
at være 4,0 pct.
Det
betyder, at reguleringsordningen pr. 1/4-2000 udløser 0,66 pct. i stedet for de
0,6 pct., som blev skønnet i KTO-forliget.
For
kommunen som helhed betyder en stigning i lønudviklingen på 0,06 pct. en merudgift
på 6,1 mill. kr. Merudgiften kan dækkes af de uforbrugte midler i lønpuljen i
budget 2000.
I tabel 1
ses merudgiften i budget 2000 fordelt på udvalg og forsøgsbydele.
Tabel 1:
Udmøntning af lønpuljen i budget 2000
|
Udvalg og
bydele, 1.000 kr. |
Speciel udmøntning af lønpulje |
Merudgifter til AER |
Opjustering i reguleringsordn. pr. 1/4-2000 |
I alt |
|
Revisionen |
176 |
3 |
10 |
189 |
|
Økonomiudvalget 1) |
10.207 |
76 |
273 |
10.556 |
|
Økonomiudvalget,
lønpulje |
-83.840 |
-2.301 |
-6.083 |
-92.224 |
|
Kultur- og
Fritidsudvalget |
2.146 |
61 |
205 |
2.412 |
|
Uddannelses- og
Ungdomsudvalget |
13.566 |
340 |
922 |
14.828 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget |
11.486 |
534 |
1.394 |
13.414 |
|
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget |
25.921 |
808 |
1.866 |
28.595 |
|
Bygge- og
Teknikudvalget 2) |
9.664 |
104 |
497 |
10.265 |
|
Miljø- og
Forsyningsudvalget |
570 |
36 |
49 |
655 |
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbydelene selvstændig varetagelse 3) |
|
|
|
|
|
Indre Østerbro |
2.845 |
95 |
242 |
3.182 |
|
Indre Nørrebro |
2.257 |
75 |
192 |
2.524 |
|
Kgs. Enghave |
1.311 |
44 |
112 |
1.467 |
|
Valby |
3.691 |
122 |
315 |
4.128 |
|
|
|
|
|
|
|
Forsøgsbydelene delegeret |
|
|
|
|
|
Indre Østerbro |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
Indre Nørrebro |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
Kgs. Enghave |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Valby |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Kommunen i alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
1)
Af midlerne til Økonomiudvalget vedrører 2,3 mill. kr. overførte
uforbrugte midler til omstillings- og udviklingsformål fra perioden 1995-1996,
3,5 mill. kr. vedr. omstillings- og udviklingsformål i 2000, og 0,8 mill. kr.
vedr. udgifter til tillidsrepræsentantuddannelse.
2)
I beløbet indgår 4,448 mill. kr. vedr. overenskomstfornyelsen for
brandfolk.
3)
Midlerne er fordelt efter 2000-tilskudsfordelingsmodellen.
Med denne
udmøntning af lønpuljen i budget 2000 resterer der 2,6 mill. kr. af de i alt
139,3 mill. kr.
Konsekvenser for rammerne for
budgetforslag 2001
I rammerne
for budgetforslag 2001 er allerede indarbejdet de tillægsbevillingerne til
budget 2000, som følge af udmøntningen af lønpuljen i budget 2000 og som følge
af stigningen i AER-bidraget, som har konsekvens for rammerne for budgetforslag
2001. Det er dog efterfølgende konstateret, at der på Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets område var udmeldt 2 mill. kr. for lidt.
Konsekvensen
for rammerne for budgetforslag 2001 af opjusteringen af lønfremskrivningsprocenten
i budget 2000 samt de 2 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i
budget 2000 er, at udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer i budgetforslag 2001
skal løftes svarende til rammeløftet i budget 2000.
For
kommunen som helhed betyder det en merudgift, og dermed en reduktion i den
uudmøntede pulje i rammerne for budgetforslag 2001, på 8,3 mill. kr.
I tabel 2
ses merudgiften i budget 2001 fordelt på udvalg og forsøgsbydele.
Tabel 2: Opjustering i
reguleringsordningen pr. 1/4-2000 –
konsekvens for budget 2001
|
1.000 kr. |
Konsekvens for rammerne for budgetforslag
2001 som følge af stigning i lønudviklingen i budget 2000 |
|
Revisionen |
10 |
|
Økonomiudvalget |
282 |
|
Økonomiudv., fælles puljer |
0 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
212 |
|
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
952 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
1.440 |
|
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S |
0 |
|
Familie- og Arbejdsudvalget 1) |
3.983 |
|
Bygge- og Teknikudvalget |
513 |
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
51 |
|
|
|
Forsøgsbydelene delegeret
|
|
|
Indre Østerbro |
2 |
|
Indre Nørrebro |
2 |
|
Kgs. Enghave |
1 |
|
Valby |
1 |
|
|
|
Forsøgsbydelene – tilskud
|
|
|
Selvstændig varetagelse |
889 |
|
|
|
|
Total |
8.339 |
1)
Beløbet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er inkl.
virkningen af de 2 mill. kr. vedr. udmøntningen af lønpuljen, som ikke
indarbejdet i rammerne for budgetforslag 2001.
Økonomi
-
Høring
- Udmøntningen af lønpuljen har været sendt i høring hos forvaltninger og forsøgsbydele
Andre konsekvenser
-
Bilag (vedlagt)
·
Bilag 1: Udmøntning af lønpuljen i budget 2000
Kurt Bligaard Pedersen
/Bjarne
Winge