Indtægtsbevilling til Smart Data Platform
Indstilling
Indstilling om,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Region Hovedstaden på 2,0 mio. kr. til at gennemføre projektet Smart Data Platform. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. Økonomiafsnittet.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. november 2018 fået tilsagn om, at Region Hovedstaden, via den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), vil finansiere projektet Smart Data Platform. Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningens Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA) letter arbejdsgange og processer i forbindelse med løsning af driftsopgaver i byrummet, både før, under og efter opgaveløsningen. PUMA skaber overblik over opgaver for medarbejderne, og giver ledelsen indblik i potentialer for optimering og innovation på ledelsesplan. PUMA indsamler og bearbejder data på en ensartet måde, og anvender data i realtid i opgaveløsningen.
Konkret indebærer projektet Smart Data Platform, at klargøre PUMA til at kunne bruges i andre kommuner og i regionen, at implementere PUMA i samarbejdskommuner og regionen, og at etablere en tværoffentlig samarbejdsmodel i form af et udviklingsfællesskab til den videre drift og udvikling. Smart Data Platform omfatter udvidelse af PUMA til anvendelse i Region Hovedstaden og i et antal kommuner i regionen. Projektet afsluttes med udgangen af 2019. Primo 2020 etableres et tværoffentligt partnerskab, der samarbejder om at benytte og udvikle Smart Data Platform til at understøtte kommunernes, herunder Københavns, driftsopgaver.
Grundlaget for at Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i projektet er, at forvaltningen via udviklingsfællesskabet får medfinansiering til at udvikle løsninger, som forvaltningen indtil nu selv har skulle finansiere. Med dette projekt vil udviklingsomkostningerne i første omgang blive finansieret af regionsmidlerne, hvorefter udvikling vil blive finansieret af fællesskabet. Derudover får Teknik- og Miljøforvaltningen finansiering til at arbejde yderligere med retningslinjer, rammer og regler for PUMA, hvilket er relevant på nuværende tidspunkt, hvor PUMA bruges i Teknik- og Miljøforvaltningen, og vil være yderligere relevant, når PUMA bredes ud til øvrige forvaltninger i Københavns Kommune.
Teknik- og Miljøforvaltningens egenfinansiering i projektet er på 0,5 mio. kr. i form af medarbejderressourcer. Egenfinansieringen vil blive dækket af PUMA’s nuværende bemanding, og vil ikke kræve yderligere ressourcer. Arbejdet vil være en skalering af nuværende fokus og udviklingsområder, som forvaltningen under alle omstændigheder vil skulle bruge ressourcer på.
Økonomi
Københavns Kommune har en egenfinansiering på 0,5 mio. kr. i form af medarbejderressourcer. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.
Med denne indstilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at modtage 2,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden, jf. tabellen nedenfor.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l) |
Varig? |
|
|
|
2019 |
2020 |
|
||||||
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
6.45.52.1 |
I |
-2.000 |
0 |
Nej |
|
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
6.45.52.1 |
U |
2.000 |
0 |
Nej |
|
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
TMU = Teknik- og Miljøudvalget
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet med de øvrige parter i projektet.
Pernille Andersen Anna Schou Johansen
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Regions Hovedstaden på 2,0 mio. kr. til at gennemføre projektet Smart Data Platform. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. Økonomiafsnittet.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2019
Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. april 2019
Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 11. april 2019
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.