Selvbudgettering 2000

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 10. oktober 2002

Selvbudgettering 2000

Indstilling om, at anvende provenuet fra selvbudgettering 2000 som anbefalet af Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter og beslutter anvendelsen af provenuet fra selvbudgettering 2000 på baggrund af de indkomne ønsker fra forvaltningerne.

Drøftet.

Sagen blev herefter udsat.

V stillede følgende 3 ændringsforslag:

1. "Det foreslås, at der sker en omprioritering af puljen, således at der afsættes 60 mio. kr. til fuldstændig renovering af Sønder Boulevard fra Skelbækgade til Enghavevej, idet dog de afsatte 70 mio. kr. til trafik og boliger herved ikke berøres."
2. "Det foreslås, at der laves en sandstrand ved "Musikhusgrunden". Hertil afsættes 10 mio. kr. idet dog de afsatte 62 mio. kr. til Idræt under Kultur- og Fritidsudvalget ikke berøres heraf."
3. "Udmøntning af trafikpuljen henlægges under Bygge- og Teknikudvalget."

Partierne A, B, D, F og Ø stillede følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at Borgerrepræsentationen beslutter, at udmøntningen af ekstraprovenuet fra personskatter (selvbudgettering) sker som anført i bilag 1 (beløbsmæssig udmøntning),

at Borgerrepræsentationen vedtager følgende hensigtserklæringer:

Puljen til trafik og nye boligområder placeres under Økonomiudvalget. Den konkrete udmøntning behandles i de respektive udvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen træffer principbeslutning om at:

• At fremskynde arbejdet med Miljø- og Trafikhandlingsplanen

• At udarbejde en trafiksikkerhedsplan, der skal skabe sikkerhed omkring skoler og institutioner, hvor børn og unge færdes.

• Færdiggøre Amager Strandpark sammen med Frederiksberg Kommune og Københavns Amt.

Oplægget fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil indgå i overvejelserne om udmøntningen af midlerne. Det samme gør sig gældende for den kommende redegørelse om at få indvandrere i arbejde og uddannelse. Denne redegørelse udarbejdes i samarbejde mellem Uddannelse- og Ungdomsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt arbejdsmarkedets parter. Den nyligt indgåede aftale mellem kommunen, LO, DA og FTF kan bruges som afsæt for redegørelsen. Økonomiforvaltningen forelægger forslag til den konkrete udmøntning til Økonomiudvalget i forlængelse af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens redegørelse inden udgangen af 2002."

Der blev stemt om ændringsforslag nr. 1 fra V:

For stemte 2 medlemmer: V

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, D, F og Ø

2 medlemmer undlod: O og C

Forslaget var dermed forkastet.

Der blev stemt om ændringsforslag nr. 2 fra V:

For stemte 2 medlemmer: V

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, D, F og Ø

2 medlemmer undlod: O og C

Forslaget var dermed forkastet.

Der blev stemt om ændringsforslag nr. 3 fra V:

For stemte 3 medlemmer: V og O

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, D, F og Ø

1 medlem undlod: C

Forslaget var dermed forkastet.

Samtlige ændringsforslag og hensigtserklæringer fra A, B, D, F og Ø blev sat til afstemning under ét:

For stemte 12 medlemmer: A, B, D, F, Ø, V og O

Ingen stemte imod

1 medlem undlod at stemme: C

Ændringsforslagene og hensigtserklæringerne fra A, B, D, F og Ø blev dermed anbefalet overfor Borgerrepræsentationen.

Det konservative Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"C kan ikke tilslutte sig, at der bevilges penge til modersmålsundervisning."

Økonomiudvalget besluttede d. 25. juni 2002 at anmode forvaltningerne og H:S om at indberette ønsker til anvendelse af merprovenuet fra selvbudgettering i 2000.

Deadline for indberetning af ønskerne blev sat til d. 5. august

Det endelige provenu blev i juli 2002 opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til 403 mill. kr. Kommunen modtager midlerne i efteråret 2002.

På baggrund af de indsendte ønsker foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter anvendelsen af midlerne.

Det skal bemærkes, at der ikke er nogen formel deadline for, hvornår Økonomiudvalget skal have truffet beslutning om anvendelsen.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2000 besluttede Borgerrepræsentationen at vælge selvbudgettering. Provenuet i selve budgetåret var på 11 mill. kr., som blev indarbejdet i budgettet.

Det endelige provenu blev opgjort i juli måned af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Provenuet udgør 403 mill. kr. Beløbet fremgår af Overborgmesterens brev til medlemmerne af Borgerrepræsentationen af 9. juli 2002. Provenuet kommer til udbetaling i sidste halvår af 2002.

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 (BR 416/01) at engangsindtægten vedr. selvbudgettering i 2000 – i lyset af kommunens samlede økonomi, herunder likviditeten - skulle anvendes til engangsudgifter f.eks. anlægsinvesteringer, bygningsvedligeholdelse, efteruddannelse, gældsnedbringelse o. lign.

Økonomiforvaltningen skal bemærke, at der har været drøftet følgende sager, som er forudsat finansieret af provenuet fra efterreguleringen af selvbudgetteringen i 2000.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet d. 8. maj 2002 (UU150/2002) besluttet at indstille til Borgerrepræsentationen, at der ydes en tillægsbevilling på 5 mill. kr. for resten af 2002 til imødegåelse af daghøjskoleområdets økonomiske problemer som følge af finanslovens besparelse på det frie optag.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 12. juni 2002 (UU255/2002) besluttet at indstille til Borgerrepræsentationen, at modersmålsundervisningen opretholdes uændret i skoleåret 2002/2003. Nettomerudgiften til at fortsætte modersmålundervisningen udgør som hidtil 5 mill. kr. pr. skoleår.

Økonomiudvalget besluttede d. 25. juni 2002 at tilrettelægge en proces, hvor forvaltningerne og H:S blev anmodet om at fremkomme med ønsker til anvendelse af provenuet indenfor de i Borgerrepræsentationen besluttede formål inden d. 5. august.

./. De indsendte ønsker er vedlagt indstillingen.

Økonomiforvaltningen skal på den baggrund foreslå, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter anvendelsen af midlerne.

Det skal bemærkes, at der ikke er nogen formel deadline for Økonomiudvalgets beslutning om anvendelse af provenuet

Erik Jacobsen