Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse

Se alle bilag

Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 10. maj 2007

BR 206/07

Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse

Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse

Indstilling om,

1. at budgettet til vedligeholdelse for 2007 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" (bilag 4). Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1.

Det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget senere i 2007 vil fremsætte forslag om renovering og vedligeholdelse af skoler, hvori der indgår en konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter på i alt 40,4 mio. kr., som kompenserer for de øgede driftsudgifter i sagen om renovering af idrætsanlæg. Dette er i overensstemmelse med tilkendegivelsen i indstillingen i forbindelse med renovering af idrætsanlæg (BR 192/07).

Det forudsættes endvidere, at evt. merudgifter afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der prioriterer det grundbudget til vedligeholdelse i 2007, som Borgerrepræsentationen har afsat i budgettet for 2007. Planen har været i høring i fagudvalgene og lægges nu frem til politisk godkendelse.

indstilling og Beslutning

Indstilling om,

Det forudsættes endvidere, at evt. merudgifter afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har afsat 208,4 mio. kr. (p/l 2007) til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2007. Midlerne skal udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra Københavns Ejendomme.

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af Ejendomsenheden, skal Københavns Ejendommes forslag til prioritering sendes i høring i kommunens fagudvalg.

Løsning

Københavns Ejendomme har - i dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" – se bilag 4. Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og resultatet af høringsprocessen beskrives nedenfor.

"Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" omhandler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og idrætsanlæggene. Disse ejendomme omtales som "øvrige". Dog er folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der ved budgetforliget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i årene 2007-2009.

I vedligeholdelsesplanen fordeles grundbudgettet på 208,4 mio. kr. med 59 mio. kr. til daglige opgaver (afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).

I budgettet på 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse prioriteres 69,8 mio. kr. til øvrige ejendomme, mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til tre igangværende driftspartnerskaber og en separat bufferpulje, som kan finansiere den forventede prisudvikling. Driftspartnerskaberne omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme i de pågældende områder.

I prioriteringen er de byggetekniske vurderinger sammenholdt med aktuelle politiske prioriteringer og planer på de forskellige områder og hensynet til brugerne. Følgende 3 strategier ligger til grund for prioriteringen:

1. Ikke prioriterede bygninger skal kunne fungere.

2. De "værste" opgaver tages først.

3. Hele bygninger foretrækkes renoveret på en gang.

Udvælgelsen af de "værste" opgaver er sket med afsæt i de registrerede vedligeholdelsestilstande, der er foretaget på alle bygninger.

Resultat af høringsproces

Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg. Der er modtaget svar fra Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – se svarene i bilag 2.

Københavns Ejendomme har udarbejdet et høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar kommenteres generelt set og individuelt – se bilag 3.

Fagudvalgenes høringssvar har overordnet set ikke givet Københavns Ejendomme anledning til at ændre i den forslåede prioritering af grundbudgettet til vedligeholdelse af Københavns Kommunes ejendomsportefølje i 2007.

Imidlertid vil Københavns Ejendomme medtænke høringssvarene i prioriteringen af de 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse, som Borgerrepræsentationen har afsat den 11. januar 2007 i forbindelse med vedtagelse af Masterplanen for lokalisering af centralforvaltningen (BR 2/07). Københavns Ejendomme vil senere fremlægge et forslag til prioritering af de 25 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen.

I flere høringssvar bemærkes det, at de selvejende institutioner enten ikke er medtænkt eller ikke er prioriteres særlig højt i vedligeholdelsesplanen. Københavns Ejendomme medgiver, at de selvejende institutioner kun er prioriteret i begrænset omfang. Det skyldes, at registreringerne af vedligeholdelsesbehovet på disse ejendomme fortsat er sparsomme og med mangler.

Københavns Ejendomme arbejder på at gennemføre bygningssyn på ca. 400 bygninger om året og registreringen af de selvejende institutioner vil indgå i dette arbejde. De selvejende institutioners behov for indvendige renoveringer af køkkener og toiletter vil blive registreret ved samme lejlighed. I 2006 – i Københavns Ejendommes etableringsår – er der gennemført ca. 200 bygningssyn.

En række af høringssvarene indeholder bemærkninger til konkrete vedligeholdelsesprojekter. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at afklare indholdet og omfanget af disse projekter gennem en dialog med fagforvaltningerne.

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne (208,4 mio. kr.) på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1.

De samlede midler foreslås udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:

Daglige og akutte opgaver (1.000 kr.)	Funktion	Beløb
Afhjælpende vedligeholdelse	6.45.50.1	26.000
Pulje til serviceaftaler	6.45.50.1	14.000
Pulje til reparation efter hærværk	6.45.50.1	8.000
Pulje til ekstern rådgiverbistand	6.45.50.1	5.000
Uforudsete opgaver	6.45.50.1	6.000
		59.000
Planlagt vedligeholdelse (1.000 kr.)
Folkeskoler (forslag til udmøntning forelægges BR senere)	3.22.01.1	40.400
Øvrige (tabel 1)	Tabel 1	69.800
Buffer og prisudvikling	6.45.50.1	10.000
Pilot projekt Driftspartnerskab Østerbro	6.45.50.1	4.200
Driftspartnerskab Vanløse	6.45.50.1	10.000
Driftspartnerskab Brønshøj/Husum	6.45.50.1	15.000
		149.400
I alt		208.400

De daglige opgaver, partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en række forskellige institutionstyper, og budgettet foreslås derfor placeret på funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil - efterhånden som opgaverne udføres - blive bogført på de korrekte funktioner, således at det reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.

Budgettet for øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres budgetmæssigt på følgende funktioner:

Fordeling af Planlagt vedligehold – øvrige (1.000 kr.)	Funktion	Beløb
Tv-inspektion af kloaker (alle)	6.45.50.1	1.000
Renovering af kloaker (alle)	6.45.50.1	3.000
Beskæftigelsescenter	5.68.98.1	300
Vidtgående specialundervisning	3.22.07.1	410
Kolonier	3.22.08.1	500
Vuggestuer	5.25.12.1	300
Børnehaver	5.25.13.1	2.910
Integreret institution	5.25.14.1	1.900
Fritidshjem	5.25.15.1	340
Klubber	5.25.16.1	1.100
Erhverv	0.25.12.1	9.535
Andre faste ejendomme	0.25.13.1	6.400
Andre fritidsfaciliteter	0.32.35.1	1.170
Bibliotek	3.32.50.1	200
Museum	3.35.60.1	3.700
Administrationsejendomme	6.45.50.1	16.740
Døgninstitution for børn og unge	5.28.23.1	865
Kollegie	5.38.42.1	1.985
Stofmisbrugerinstitution	5.38.45.1	400
Rådgivningsinstitution	5.35.40.1	500
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	5.38.50.1	9.850
Bosteder for psykisk syge og handicappede	5.32.34.1	565
Plejehjem	5.32.34.1	3.100
Brandstationer/Redningsberedskab	0.58.95.1	3.100
I alt		69.870