Forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU?s budget 2007

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 10. maj 2007

 

 

BR 196/07

Forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU's budget 2007

Høringssvar på forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU's budget 2007

 

 

Indstilling om,

1.                  at 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på service-områderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 på samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1, samt

 

2.                  at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 30 mio. kr. i 2007.

(Økonomiudvalget)

 

 

 

 

Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om finansiering af 30 mio. af mankoen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om, 1.                  at 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på service-områderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 på samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1. 2.                  at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 30 mio. kr. i 2007. (Økonomiudvalget)

 

 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr.

Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

Forslaget om, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007 har været i høring i fagforvaltningerne. Samtlige modtagne høringssvar tager indstillingen til efterretning.

 

 

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.

Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:

 

Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)

Økonomiudvalget	1,6
Kultur- og Fritidsudvalget	1,1
Socialudvalget	6,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,8
Børne- og Ungdomsudvalget	11,1
Teknik- og Miljøudvalget	1,2
Samlet	30,0

 

Der gives status for tilvejebringelsen af midlerne i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2007.

Bemærkninger

Høringssvarene tager alle indstillingen til efterretning.

Der er dog enkelte kommentarer, der kan bemærkes. Sundheds- og Omsorgsudvalget bemærker, at udmøntning af besparelsen kan forringe borgernes serviceniveau. Teknik- og Miljøudvalget påpeger, at det er positivt, at ubalancer i kommunens forvaltninger løses som en fælleskommunal udfordring.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomi

I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens syv udvalg.

Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at det overholder sit budget for 2007.

De ovenstående måltal for hvert udvalg (tabel 1) udmøntes som en negativ tillægsbevilling til samtlige udvalgs budget for 2007. Tillægsbevillingen gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1. Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.

Den positive tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsforvaltningen på 30 mio. kr. gives tilsvarende på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.

 

 

Videre proces

-

 

 

Bilag

-         Oversigt over politisk behandling

 

1.      Høringssvar fra Socialudvalget

2.      Beslutning og høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget

3.      Beslutningsprotokol og høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget

4.      Høringssvar fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

5.      Høringssvar fra Sundheds- og Omsorgsudvalget

6.      Høringssvar fra Børne- og Ungdomsudvalget

 

 

         Claus Juhl

                                                         / Bjarne Winge