Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 10. februar 2005
BR 94/05
Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Indstilling om, at der gives tillægsbevilling til overførsler, hvor der forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag, jf. bilag 1, samt at der gives tillægsbevilling til budget 2005 i form af diverse budgetomplaceringer jf. bilag 3.
(Økonomiudvalget)
(Økonomiudvalgets beslutning vedlægges særskilt)
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:
1. At der gives tillægsbevilling til overførsler, hvor der forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag, jf. bilag 1.
2. At der gives tillægsbevilling til budget 2005 i form af diverse budgetomplaceringer jf. bilag 3.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2005
Sagen blev udsat ved mødets start.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. februar 2005
Anbefalet med forbehold for Bygge- og Teknikudvalgets
beslutning vedrørende anmodning om overførsel af uforbrugte midler til 2005.
Bygge- og
Teknikudvalgets beslutning i mødet den 2. februar 2005
Godkendt.
RESUME
Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at
der kan overføres uforbrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver udvalgene
mulighed for hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene.
Udvalgene har fået mulighed for tidligt i 2005 at anmode om at få visse
uforbrugte anlægs- og projektmidler overføres fra 2004 til 2005. Formålet er at
større igangsatte arbejder eller projekter ikke unødigt forsinkes og fordyres.
Det drejer sig om overførsler af midler til anlæg, større
vedligeholdelsesarbejder og investeringer, der er tiltrådt af Borgerrepræsentationen
og hvor der er indgået kontrakt med leverandører senest 31. december 2004,
eller der forventes kontrakt inden den ordinære overførselssag. Der er krav om
dækning for overførslen i regnskab 2004. Da regnskab for 2004 ikke er kendt
bliver vurderingen heraf foretaget på baggrund af udvalgenes seneste
regnskabsprognose, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 23. november 2004.
Udvalgene har til denne sag samlet søgt om at få overført 865,5
mill.kr. fra 2004 til 2005. Økonomiforvaltningen indstiller, at der overføres i
alt 860 mill.kr., herunder 774,5 mill.kr. på anlæg og 86 mill.kr., på drift. Af
de anmodede overførsler kan Økonomiforvaltningen ikke finde dækning for samlet
5 mill.kr. jf. bilag 2.
I oktoberprognosen
var der en samlet forventning til overførsler på 1,6 mia.kr. Der kan således
forventes overførsler i den ordinære overførselssag på 735 mill.kr.
SAGSBESKRIVELSE
I denne indstilling foreslås der i henhold til kommunens bevillingsregler overført midler mellem regnskab 2004 og budget 2005. I indstillingens afsnit 1 er først redegjort for kommunens overførselsregler.
Herefter er der i afsnit 2 redegjort for grundlaget for en vurdering af udvalgenes overførsler, herunder udvalgenes mindreforbrug i oktoberprognosen 2004. I afsnit 3 er forslag til overførsler for udvalgene gennemgået med udgangspunkt i kommunens overførselsregler og de kriterier, der er lagt til grund for denne sag.
I afsnit 4 er udvalgenes anmodninger om tekniske omplaceringer i budget 2005 beskrevet.
1. Kommunens regler for
bevillingsoverførsler
Udvalgene kan ifølge kommunens bevillingsregler anmode om overførsler af midler mellem budgetårene på de rammestyrede udgiftsområder (drift og anlæg). Overførselsadgangen giver udvalgene fleksibilitet og mulighed for hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene.
Overførsel af
midler sker i Københavns Kommune efter følgende hovedprincip:
1. Et mindreforbrug i et regnskabsår på de
rammebelagte udgiftsområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat
at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
2. Et merforbrug i regnskabsåret på de
rammebelagte udgiftsområder skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.
Overførsler sker ved tillægsbevilling til budget 2005 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, idet de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2004.
Reglerne for bevillingsoverførsler er uddybet i indstilling
om Kommunens overførselsregler som ventes behandlet Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen samtidig med denne indstilling.
1.1. Præcisering af principperne
for overførsler i denne sag
Formålet med en tidlig overførselssag er, at større igangsatte arbejder eller projekter, der er forsinkede eller udskudt fra 2004, kan fortsætte uden unødvendige og fordyrende forsinkelser.
De tidlige overførsler omfatter midler til anlæg, større vedligeholdelsesarbejder og investeringer i øvrigt, hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005.
Kriterier for, at en overførselsanmodning kan blive behandlet i denne tidlige sag, er:
· Der skal være tale om anlægsopgaver, større vedligeholdelsesarbejder eller investeringer i øvrigt (større IT-projekter mv.), hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005.
· Der skal være indgået kontrakt med en ekstern leverandør (KTK opfattes i den forbindelse som ekstern) senest den 31. december 2004, eller at der forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag.
· Der skal være et samlet (forventet) mindreforbrug i 2004, mindst svarende til det beløb, der søges overført.
Overførsler
af udvalgets uforbrugte midler i øvrigt ventes ske i
2. Udvalgenes anmodning om overførsler
Borgerrepræsentationens vurdering af adgangen til overførsel af uforbrugte midler sker blandt andet på grundlag af udvalgenes regnskab for det foregående år samt gæld fra interne lån optaget i tidligere år.
Da det endelige regnskab ikke foreligger, vil vurderingen blive foretaget på baggrund af den seneste regnskabsprognose.
2.1 Mindre forbrug i oktoberprognosen 2004
Udvalgenes forventede mindreforbrug i regnskabsprognosen (oktober 2004) kan sammenfattes således:
Tabel 1. Mindreforbrug i
oktoberprognosen 2004 på rammebelagt drift og anlæg
|
Mill. kr., rammebelagte områder |
Drift |
Anlæg |
I alt |
|
Revisionsdirektoratet |
0 |
0 |
0 |
|
Økonomiudvalget |
-87 |
-462 |
-549 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
2 |
-140 |
-138 |
|
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
0 |
-133 |
-133 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
22 |
-1 |
21 |
|
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
-292 |
-168 |
-460 |
|
Bygge- og Teknikudvalget |
-33 |
-291 |
-324 |
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
-6 |
-6 |
-12 |
|
Mindreforbrug i alt |
-394 |
-1.201 |
-1.595 |
Note: Et minus angiver et mindreforbrug.
Samlet set forventede udvalgene i oktoberprognosen 2004 at have et mindreforbrug i 2004 på 1.595 mill.kr. på de rammebelagte drifts- og anlægsområder.
2.2 Udvalgenes gæld på interne lån
Overførsel af et mindreforbrug i regnskabsåret skal vurderes i lyset af udvalgets gæld vedrørende interne lån optaget i foregående år.
Af tabel 2 fremgår udvalgenes afdrag på interne lån opgjort ultimo 2004 for perioden 2004-2011.
Der er kun i mindre omfang tale
om gæld på interne lån, og udvalgenes tilbagebetaling af de optagne lån er
indarbejdet i form af rammekorrektioner i budget 2005 og frem. Der er således
ikke foreslået korrektioner for udvalgenes gæld fra tidligere år i denne indstilling.
Tabel 2. Udvalgenes
afdrag på interne lån 2004-2011 pr. 1/12 2004, mill.kr.
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
5.871 |
7.308 |
7.987 |
6.217 |
6.217 |
6.217 |
3.136 |
679 |
|
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
0 |
0 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
4.927 |
4.927 |
4.927 |
4.927 |
4.693 |
0 |
0 |
0 |
|
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
1.961 |
1.961 |
1.961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bygge- og Teknikudvalget |
0 |
0 |
8.835 |
8.835 |
8.835
|
8.835 |
8.835 |
0 |
|
Miljø- og Forsyningsudvalget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Forslag til overførsler
Nedenfor er forslag til overførslerne gennemgået for de enkelte udvalg. Overførslerne er delt op i to kategorier:
· Kategori 1: Anmodede overførsler der opfylder Økonomiforvaltningens kriterier for denne tidlige overførsel, da der er indgået kontrakt pr. 31/12 2004 eller forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag(bilag 1).
· Kategori 2: Anmodede overførsler der ikke opfylder kriterierne for den tidlige overførsel, da der enten ikke foreligger et mindreforbrug eller skønnes behov for en hurtig overførsel. Da kontrakten enten ikke er indgået eller forventes indgået inden den ordinære overførselssag.(bilag 2).
Nedenstående tabel viser udvalgenes anmodninger fordelt på anlæg og drift, samt Økonomiforvaltningens vurdering af anmodningerne fordelt på de to kategorier.
Tabel 3. Anmodninger
og forslag om tidlige overførsler til budget 2005.
|
|
Udvalgenes anmodninger |
Økonomiforvaltningens vurdering af
anmodningerne |
|||
|
Mill. kr., rammebelagte om
råder |
Anlæg
|
Drift |
I alt |
Kat. 1 |
Kat. 2 |
|
Revisionsdirektoratet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Økonomiudvalget |
224,5 |
44 |
268,5 |
268,5 |
0 |
|
Kultur- og
Fritidsudvalget |
117,5 |
4,5 |
122 |
119,5 |
2,5 |
|
Uddannelses-
og Ungdomsudvalget |
120 |
28 |
148 |
145 |
2,5 |
|
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget |
193 |
4,5 |
197,5 |
197,5 |
0 |
|
Bygge- og
Teknikudvalget |
114 |
4 |
118 |
118 |
0 |
|
Miljø- og
Forsyningsudvalget |
5,5 |
6 |
11,5 |
11,5 |
0 |
|
I alt |
774,5 |
91 |
865,5 |
860 |
5 |
De enkelte udvalgs overførsler bliver gennemgået nedenfor.
3.1 Økonomiudvalget
Tabel 4. Økonomiudvalget, mill.
kr.
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-549 |
|
Rammebelagt anlæg |
-492 |
|
Rammebelagt drift |
-87 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
268,5 |
|
Heraf overførsel der opfylder kriterier – kategori 1 |
268,5 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
0 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel |
-280,5 |
Forventet regnskab for Økonomiudvalget viser i oktoberprognosen et samlet mindreforbrug på 549 mill kr., fordelt med 492 mill.kr. på anlæg og 87 mill.kr., på drift.
Udvalget anmoder om en overførsel på 268,5 mill. kr. 44 mill.kr. på drift, herunder 26 mill.kr. til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser. 224, 5 mill.kr, anmodes overført på anlæg, herunder 54,5 mill.kr. til nye almene boliger og 3,5 mill.kr. til kvarterløft og 163 mill.kr. til nyt gymnasium i Ørestad.
Det indstilles at, der samlet overføres 268,5, mill.kr. jvf. bilag 1.
3.2 Kultur- og Fritidsudvalget
Tabel 5. Kultur- og Fritidsudvalget, mill.
kr.
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-138 |
|
Rammebelagt anlæg |
-140 |
|
Rammebelagt drift |
2 |
|
Korrigeret mindreforbrug på rammebelagt drift. (Efterfølgende oktoberprognosen har Kultur og
fritidsudvalget fået bevilget et internt lån på 3 mill.kr. til ESDH –
projekt) |
-1 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
122 |
|
Heraf overførsel der opfylder kriterier – kategori 1 |
119,5 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
2,5 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel |
-19,5 |
Kultur- og Fritidsudvalget havde i
regnskabsprognosen oktober 2004 et forventet mindreforbrug på 138 mill. kr.
fordelt med et mindreforbrug på 140 mill.kr. på anlæg og et merforbrug på 2
mill. kr. på drift. Efterfølgende regnskabsprognosen har udvalget fået bevilget
et internt lån på 3 mill. kr. på driften. Dermed er udvalgetskorrigerede
mindreforbrug på drift -1 mill. kr.
Udvalget anmoder under kategori 1 at overføre
2 mill. kr. på drift og 117 mill.kr. på anlæg, herunder 54 mill.kr. til Idræts-
og Kulturhus på Indre Nørrebro hvor projektet forventes igangsat primo 2005, 18
mill.kr. til Søbadeanstalten Helgoland samt 13 mill.kr. til Vanløse bibliotek
og kulturhus.
Kultur- og Fritidsudvalget har i alt søgt om
overførsler for 4,6 mill.kr. på driften. Økonomiforvaltningen kan ikke finde
dækning i form af et forventet mindreforbrug i regnskabsprognosen på de
rammebelagte driftsområder for den ønskede overførsel jf bilag 2. Det drejer
sig om:
·
Driftstilskud, Sofies Bad. KFU 358/04, 100.000 kr.
·
Projektmidler til overvægtige børn. BR 462/04 7.
okt. 2004, 2,5 mill.kr.
Da det forventede mindreforbrug på 19,5 mill.kr. efter overførsel er på rammebelagt anlæg, kan udvalgets anmodning om overførsel på rammebelagt drift, udover det forventede mindreforbrug på rammebelagt drift, ikke imødekommes.
Det indstilles, at der overføres 2 mill.kr. på driften til budget 2005 og 117 mill.kr. på anlæg, jf. bilag 1.
3.3 Uddannelses- og Ungdomsudvalget
Tabel 6. Uddannelses-
og Ungdomsudvalget, mill. kr.
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-133 |
|
Rammebelagt anlæg |
-133 |
|
Rammebelagt drift |
0 |
|
Herudover tilførte midler fra budget forlig 2004 på drift |
29 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
148 |
|
Heraf anmodede overførsler der opfylder kriterierne –
Kategori 1 |
145 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
2,6 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel på de rammebelagte områder |
-14 |
Udannelses og Ungdomsudvalgets havde i regnskabsprognosen oktober 2004 et samlet mindreforbrug på 324 mill. kr., fordelt med 33,0 mill. kr. på rammebelagt drift og 294 mill. kr. på rammebelagt anlæg.
Udannelses og Ungdomsudvalgets anmoder om at overføre 150 mill.kr, fordelt med 117 mill.kr på anlæg og 30 mill.kr. på drift
Økonomiforvaltningen vurderer at projekter for 145 mill.kr.opfylder kriterierne i kategori 1., herunder 25 mill.kr. til nyt gymnasium i Ørestad, 14 mill.kr. til indretning af Musikskolen i den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby.
Projekter for 28 mill.kr., opfylder kriterierne for forventet kontrakt inden den ordinære overførselssag. Økonomiforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at overføre midlerne, da der forventes indgået kontrakt før den ordinære overførselssag Det omfatter bl.a. 20 mill.kr., til vedligeholdelse af faglokaler på folkeskoleområdet.
Udannelses- og Ungdomsudvalget har derudover søgt om overførsler
for 2,6 mill.kr. på driften. Økonomiforvaltningen kan ikke finde dækning i form
af et forventet mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder i
regnskabsprognosen for den ønskede overførsel på 2,6 mill. kr. Projektmidlerne
der ikke overføres jf. bilag 2 er:
·
Legepladspuljen 2004 - Vesterbro Ny skole -
etablering af legeplads, 2 mill.kr
·
Legepladspuljen 2004 - Sjællandsgades Skole,
interaktive legeredskaber, 0,5 mill.kr
·
Legepladspuljen 2004 - Sønderbro Skole, opholds- og
væreområdet 120.000 kr.
Da det forventede mindreforbrug på 14 mill.kr. efter overførsel er på rammebelagt anlæg, kan udvalgets anmodning om overførsel på rammebelagt drift, udover det forventede mindreforbrug på rammebelagt drift, ikke imødekommes.
Det indstilles, at der overføres 145 mill.kr. jf. bilag 1.
3.4 Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Tabel 7. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, mill. kr.
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-460 |
|
Rammebelagt anlæg |
-168 |
|
Rammebelagt drift |
-292 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
197,5 |
|
Heraf overførsel der opfylder kriterier – kategori 1 |
197,5 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
0 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel |
-262,5 |
Familie – og
Arbejdsmarkedsudvalget havde i oktoberprognosen 2004 et forventet samlet
mindreforbrug på 460 mill. kr. Familie –
og Arbejdsmarkedsudvalget forventer at overføre 438,5 mill. kr. fra 2004 til
2005. Heraf anmoder udvalget om at overføre 197,5 mill. kr. i den tidlige
overførsel.
Udvalget anmoder bl.a. om at overføre 135,5 mill.kr. på anlæg, herunder 101 mill .kr. fra børneplanen og 16 mill.kr. til tagrenovering og 12 nye sattelitboliger på bocentret Ringbo. På driften ønskes overført 62 mill. kr., herunder 21 mill.kr. til fortsættelse af ESDH projekt.
Det indstilles, at der overføres 197,5 mill.kr. til budget 2005, jf. bilag 1.
3.5 Bygge- og
Teknikudvalget
Tabel 8. Bygge- og Teknikudvalget, mill. kr.
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-324 |
|
Rammebelagt anlæg |
-33 |
|
Rammebelagt drift |
-291 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
118 |
|
Heraf overførsel der opfylder kriterier – kategori 1 |
118 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
0 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel |
-206 |
Bygge- og Teknikudvalget havde i regnskabsprognosen oktober 2004 et samlet mindreforbrug på 324 mill. kr., fordelt med 33,0 mill. kr. på rammebelagt drift og 294 mill. kr. på rammebelagt anlæg.
Bygge- og Teknikudvalget anmoder om at få overført 4 mill. kr. på drift og 114 mill.kr. på anlæg, herunder 32,5 mill.kr.fra byudviklingspuljen.
Bygge- og Teknikudvalget anmoder om 67 mill. kr., hvor der forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag. Økonomiforvaltningen vurderer, at anmodningen bør imødekommes, da der er tale om projekter, der kan forsinkes, hvis overførslen ikke gennemføres, herunder 37,5 mill.kr. til stibro mellem Havnestad og Havneholmen, hvor kontrakt indgås i februar.
Det indstilles, at der overføres 125,5 mill. kr. til budget 2004, jf. bilag 1.
3.6 Miljø- og
Forsyningsudvalget
Tabel 9. Miljø-
og Forsyningsudvalget, mill.kr..
|
Mindreforbrug i
oktober regnskabsprognosen på de rammebelagte områder |
-12 |
|
Rammebelagt anlæg |
-6 |
|
Rammebelagt drift |
-6 |
|
Udvalgets anmodning om overførsel i denne sag |
11,5 |
|
Heraf overførsel der opfylder kriterier – kategori 1 |
11,5 |
|
Overførsler der ikke opfylder kriterier – kategori 2 |
0 |
|
Forventet
mindreforbrug efter overførsel |
-0,5 |
Miljø- og Forsyningsudvalget har et forventet samlet mindreforbrug på 12 mill.kr. i regnskabsprognosen på de rammebelagte områder. Udvalget har anmodet om at få 11,5 mill.kr. overført, herunder 6 mill.kr. på drift blandt andet 3 mill.kr. fra støjpuljen og 5,5 mill.kr. på anlæg til oprensning af jord. Økonomiforvaltningen vurderer, at de anmodede overførsler opfylder kriterierne for den tidlige overførsel i kategori 1.
Økonomiforvaltningen indstiller at der overføres 11,5 mill.kr. jf. bilag 1.
4. Bevillingsmæssige
ændringer mv.
Udvalgene har fremsendt forslag til budgetomplaceringer indenfor udvalgene.
De foreslåede bevillingsmæssige ændringer er uden kassemæssig virkning.
Udvalgenes anmodninger om budgetomplaceringer fremgår af bilag 2 til
denne indstilling.
4.1 Udvalgenes
anmodninger om omplaceringer mv.
Udvalgene har fremsendt forslag
til budgetomplaceringer indenfor udvalget. De foreslåede budgetmæssige
ændringer er uden kassemæssig virkning,
Nedenfor er gennemgået de
foreslåede ændringer. Specifikation af de foreslåede bevillingsændringer for
udvalgene fremgår af bilag 2.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
Uddannelses- og Ungdom sudvalget ønsker at følger Økonomiudvalgets henstilling om at samle udisponerede midler under 6.51 administrationsmidler. Der omplaceres samlet 16 mill. kr. fra bevillingsområdernes bufferpuljer.
I budgetforliget indgik en aftale om at Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal finansiere 2,5 mio. kr. i 2005 til understøttelse af initiativer, som skal bringe daghøjskolernes økonomi i balance. Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 24. november 2004 vedtaget (U5/04), at de 2,5 mio. kr. skal finansieres ved en besparelse på driften på 0,5 %. Dette medfører udvalget indstiller, at der foretages et større antal omplaceringer i budgettet. Herudover ønskes gennemført en række mere tekniske omplaceringer.
Som del af omplaceringerne sker der en oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Sprogstimulering af førskolebørn (28 mill. kr.). Søges overført fra 3.01.1 og oprettelse af særskilt konto ifølge Indenrigsministeriets kontoplan til Sprogstimulering af førskolebørn (13 mill. kr.).
Som led i overførsel af anlægsmidler fra budget 2004 til 2005 anmodes om omplaceringer af midlerne, således at overførslen ikke sker til samme bevilling. Der søges således overført 6,1 mill kr. fra fritidshjem, anlæg, der i budget 2005, hvoraf 5,8 mill. kr. ønskes omplaceret til fritidsordninger
Der anmodes herudover om
omplacering af 14 mill. kr. fra folkeskoleområdet, hvor midlerne primært
overføres til administration. Herudover omplaceres der 1,7 mill. kr. fra
ungdomsuddannelser og 0,6 mill. kr. fra fritidshjem og klubber til primært
voksenuddannelser.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget foreslår en række varige omplaceringer indenfor
udvalget, men mellem bevillingsområderne. Nedenfor er de største omflytninger
beskrevet. Udvalgets samlede anmodning kan ses i bilag 3 (aflæggerbordet)
Der gennemføres pr. 1. januar
2005 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov en centralisering af
refusionsudgifter, hvorved budget på 0,8 mill. kr. vedr. betalingsansvar for
refusionsudgiftssager flyttes af lokalcentrene til centralforvaltningen.
I foråret 2003 gennemførte
Økonomiforvaltningen en budgetanalyse vedrørende samling af borgerrettede
butikker. Analyserne betød, at der i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
vedtagne budget 2004 blev indlagt en varig besparelse på 0,9 mill. kr. på
bevillingsområdet Administration. (BR 114/04). For 2005 og frem blev besluttet
at udmønte besparelsen på bevillingsområdet Administration (FAU 421/2004).
I forbindelse med indførelsen af
øget rammefleksibilitet på området for børnefamilier med særlige behov fra 2005
skal foranstaltninger over en vis beløbsgrænse godkendes i centralforvaltningen.
Til dette formål er pr. juni 2004 oprettet en central godkendelsesenhed. Den
centrale godkendelsesenhed har et årligt budget på 0,8 mill. kr., som
finansieres af DUT-midler vedrørende administration og retssikkerhed på
anbringelsesområdet.
Borgerrepræsentationen besluttede
den 26. august 2004, at ordningen vedr. styrket administration af
sygedagpengeområdet skal videreføres i 2005. Budgettet er i rammenotatet til vedtaget
budget 2005 ved en fejl lagt på bevillingsområdet Administration. Budgettet
skulle ligge på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.
Som en del af Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets omstillingsbidrag til budget 2005 indgår en besparelse
på 5,6 mill. kr. på administration af integrationsydelsesmodtagere. Besparelsen
vedrørende integrationsydelsesmodtagere ligger i rammenotatet til vedtaget
budget 2005 på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Ifølge
den af forvaltningen vedtagne fordelingsmodel, skal besparelsen dog indarbejdes
på samtlige fem teams i lokalcentrene.
I forbindelse med nedsættelsen af
folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år, skal der overføres 4,0 mill. kr. på
administrationsområdet fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til
Sundhedsforvaltningen. Besparelsen skal indarbejdes i lokalcentrene på
Voksenteamene. Besparelsen er i rammenotatet til vedtaget budget 2005 ved en
fejl lagt på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser. Besparelsen
skulle have ligget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.
Der gennemføres herudover en
række omplacering grundet manglende pl-regulering
Bygge- og Teknikudvalget
Under Bygge- og Teknikudvalget
foretages alene en teknisk budgetkorrektion indenfor samme bevilling.
Miljø- og Forsyningsudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalget
foreslår omplaceringer på 0,25 mill. kr. fra puljen til Agenda 21 anlæg til Miljøkontrollens
skattefinansierede driftsbevilling. Formålet er at bevillige et tilskud til
projektet "Sparring med private bygherre om miljørigtigt byggeri (MFU 242/2003)
ØKONOMI
MILJØVURDERING
Ingen
konsekvenser.
ANDRE KONSEKVENSER
HØRING
BILAG
Bilag 1. Anmodede overførsler der opfylder kriterierne for den tidlige overførsel
Bilag 2. Overførsler der ikke opfylder kriterier
Bilag 3 Tekniske omplaceringer af budgettet
Bilag 4 Udvalgenes anmodninger om overførsel af midler mv. (aflæggerbordet).
/ Bjarne Winge