Økonomisk genopretning - månedlig afrapportering November

Borgerrepræsentationen

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 10. januar 2008

Nr. 3             BR 15/08. Økonomisk genopretning - månedlig afrapportering November

Indstilling fra Økonomiudvalget om,

1.      at der bevilges 3 mio. kr. til at køb af yderligere konsulentbistand fra Deloitte. Bistanden fra Deloitte skal evalueres i forbindelse med forelæggelse af status for økonomisk genopretning i april 2008. Udgiften på de 3 mio. kr. finansieres i 2008 af udvalgets pulje til uforudsete udgifter, bevillingen Fælles driftspuljer, konto 6.45.51.1. Pengene overføres til Børne- og Ungdomsudvalget konto 6.45.51.1, bevillingen Administration. Bevillingen er etårig. Anvendes der mindre end 3 mio.kr., tilbageføres det ikke forbrugte beløb til kommunekassen i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2008.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

C2 og Centrum Demokraterne ønskede at videreføre deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"C2 og D følger gerne forvaltningens opfordring og skal gerne udtale en alvorlig kritik over forvaltningens prioritering af opgaverne, en prioritering, der indebærer, at det i realiteten ikke er muligt at danne sig et retvisende billede af det for to måneder siden vedtagne budget for 2008.

Det eksterne revisionsfirma anvender flere gange bemærkningen: budgettet for 2008 synes på en række områder ikke retvisende i forhold til det forventede forbrug. Det nævnes bla., at der er et underbudgetteret lønbudget på kommunale fritidshjem og integrerede institutioner. Bekymrende er også et forventet merforbrug på 30 mio. kr. på administrationsområdet. Og endnu mere bekymrende, at forvaltningen oplyser, at der løbende vil blive tilført midler fra andre funktioner til administration. Børne- og Ungdomsudvalget er tidligere blevet kritiseret for ikke at have foretaget den fornødne opfølgning på forvaltningens økonomiske dispositioner og beslutninger. Men hvordan kan man forvente, at udvalget skal kunne gennemføre dette, når forvaltningens budgetoplæg ikke er gennemskueligt for selv et revisionsfirmas eksperter. Set i lyset af de sidste års negative hændelser i forvaltningen, ser vi det nødvendigt at være dækket ind som udvalgsmedlem, så det ikke på noget tidspunkt vil fremstå som om vi ikke har spurgt ind til, at der evt. kunne opstå problemer i fremtiden, der kunne være forudset p.t."