Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober

Borgerrepræsentationen

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 9. december 2004

Nr. 9             BR 635/04. Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober

Indstilling om, at der i 2004 iværksættes og gennemføres ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud for 4,3 mill. kr. , jf. bilag 2.

Der anvises kassemæssig dækning for udgiften på 4,251 mill. kr. på bevillingen Handicappede, funktion 5.50.1.

at der fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres 1,2 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på at sikre underskudsdækning af kvindedaghøjskolens aktiviteter i 2004.

Forslaget gennemføres bevillingsmæssigt ved at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. til budget 2004, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.52.1, mens Uddannelses- og Ungdomsudvalget tilføres en tilsvarende positiv tillægsbevilling til budget 2004, bevillingen Voksenuddannelser, funktion 3.77.1., samt

at videreførelse af projekt overvægtige børn i 2005 (0,7 mill. kr.) prioriteres i forbindelse med stillingtagen til overførsel af det forventede mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Overførsler mellem budgetårene foretages efter Borgerrepræsentationens konkrete stillingtagen i lyset af udvalgenes og kommunens samlede økonomi efter regnskabsårets afslutning.

 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Indstillingen – som anbefalet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget – blev godkendt uden afstemning.