Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 9. december 2004

BR 635/04

Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober

Omprioritering af mindreforbrug i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober

Indstilling om, at der i 2004 iværksættes og gennemføres ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud for 4,3 mill. kr. , jf. bilag 2.

Der anvises kassemæssig dækning for udgiften på 4,251 mill. kr. på bevillingen Handicappede, funktion 5.50.1.

Forslaget gennemføres bevillingsmæssigt ved at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. til budget 2004, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.52.1, mens Uddannelses- og Ungdomsudvalget tilføres en tilsvarende positiv tillægsbevilling til budget 2004, bevillingen Voksenuddannelser, funktion 3.77.1., samt

at videreførelse af projekt overvægtige børn i 2005 (0,7 mill. kr.) prioriteres i forbindelse med stillingtagen til overførsel af det forventede mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Overførsler mellem budgetårene foretages efter Borgerrepræsentationens konkrete stillingtagen i lyset af udvalgenes og kommunens samlede økonomi efter regnskabsårets afslutning.

(Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om det skal indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der skal reserveres midler i budget 2004 til overførsel til 2005 med udgangspunkt i den resterende ønskeliste fra budget 2005, jf. bilag 1.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der i 2004 iværksættes og gennemføres ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud for 4,3 mill. kr. , jf. bilag 2

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der skal overføres midler til 2005 m.h.p. fremrykning af plads ved behov på børnehandicapområdet

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 1. december 2004

Bo Asmus Kjeldgaard (F) foreslog, at udvalget udsatte 1. og 3. at til efter en samlet drøftelse af mindreforbruget.

Udvalget tiltrådte dette.

Et enigt udvalg stillede og tiltrådte følgende 2 ændringsforslag til forelæggelse for Borgerrepræsentationen snarest:

"Socialdemokraterne, SF, Konservative, Venstre, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti foreslår at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at der fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres 1,2 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på at sikre underskudsdækning af kvindedaghøjskolens aktiviteter i 2004. Overførslen finansieres ved reduktion af funktion 5.52 med 1,2 mill. kr. Der ventes i 2004 et mindreforbrug på 4,4 mill. kr. på funktionen."

at videreførsel af 'projekt overvægtige børn i 2005 (0,7 mill. kr.) prioriteres i forbindelse med stillingtagen til overførsel af det forventede mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov."

Udvalget bad forvaltningen om at fremsende såvel de 2 tiltrådte ændringsforslag som indstillingens 2. at, som blev tiltrådt på mødet den 17. november 2004, til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationens behandling snarest muligt.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2004

2. at blev tiltrådt. Den øvrige del af sagen blev udsat til udvalgets næste møde.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"I den seneste regnskabsprognose for 2004 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indberettet et forventet mindreforbrug på 292 mill. kr. (ØU 381/2004).

Økonomiudvalget bemærker, at der til gennemførelsen af ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud kan anvises kassemæssig dækning for udgiften på 4,251 mill. kr. på bevillingen Handicappede, funktion 5.50.1.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ændringsforslag om overførsel til kvindedaghøjskolens aktiviteter i 2004 har ikke været behandlet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget. På baggrund af oplysninger fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller Økonomiudvalget, at forslaget bevillingsmæssigt gennemføres ved at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mill. kr. til budget 2004, bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.52.1, mens Uddannelses- og Ungdomsudvalget tilføres en tilsvarende positiv tillægsbevilling til budget 2004, bevillingen Voksenuddannelser, funktion 3.77.1.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ændringsforlag om, at en videreførsel af projektet om overvægtige børn skal prioriteres i forbindelse med stillingtagen til overførsel af det forventede mindreforbrug til budget 2005, idet overførsler mellem budgetårene foretages efter Borgerrepræsentationens konkrete stillingtagen i lyset af udvalgenes og kommunens samlede økonomi efter regnskabsårets afslutning.

Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger"

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2004

Anbefalet med forbehold for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets eventuelle bemærkninger.

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventede i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober et reelt mindreforbrug på det rammebelagte område (drift og anlæg) på 35,5 mill. kr. Det slås fast, at der er tale om et forventet resultat, og at der kan ske ændringer i den reelle afvigelse frem til årsafslutningen. Det vurderes, at usikkerheden på de enkelte bevillingsområder er af en størrelse der gør, at det ikke er sikkert, at det forventede mindreforbrug holder i regnskabet. Det forventes dog, at en mindre del af det samlede mindreforbrug (5-10 mill. kr. ) kan disponeres uden stor risiko for at den samlede ramme ikke overholdes.

Såfremt det besluttes, at en del af det forventede mindreforbrug reserveres til finansiering af ikke opfyldte ønsker fra budget 2005 behandlingen, fremhæver forvaltningen følgende projekter:

· Ekstraordinær vedligeholdelse til institutioner for handicappede og psykisk syge

· Udskiftning af nedslidt inventar på dag- og botilbud for handicappede og psykisk syge

· Midlertidig udvidelse af kapacitet af specialpladser på børne-handicapområdet

For så vidt angår finansieringen af Doman mv. i 2004 kan det oplyses at merudgiften forventes at kunne afholdes inden for bevillingsområdet Handicappede, jf. det forventede regnskab 2004 pr. oktober.

SAGSBESKRIVELSE

På det rammebelagte område i regnskabsprognosen 2004 pr. oktober forventer forvaltningen et samlet mindreforbrug på 35,5 mill. kr. Samtidig vil forvaltningen pege på nedenstående emner for en prioritering

Tabel 1. Forventet regnskab 2004 pr. oktober

Mindreforbruget på de 35,5 mill. kr. er indtil videre kun en forventning. Det er først når regnskabet lukkes primo februar 2005, at der er sikkerhed for et evt. mindreforbrug. I regnskabsprognosen 2004 pr. oktober blev der også gjort opmærksomhed på prognosens usikkerhed, herunder den usikkerhed der er mht. fejl i registreringen af løn i KØR (Københavns Kommunes Økonomi og Ressourcestyringssystem) pga. overgangen til nyt lønsystem. Det forventede mindreforbrug er et engangsbeløb og vil derfor alene kunne anvendes til engangsudgifter som f.eks. ekstraordinær vedligehold.

Tages ovenstående i betragtning foreslår forvaltningen, at drøftelserne tager udgangspunkt i ønskeliste til budget 2005 samt nedenstående konkrete forslag.

Der gøres opmærksom på at et evt. mindreforbrug på aktiveringsområdet skal tilbageføres til kommunens kasse, jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 21. april 2004.

Ekstraordinær vedligeholdelse vedrørende institutioner for handicappede og psykisk syge

At der afsættes 4,3 mill. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på de amtskommunale institutioner for handicappede og psykisk syge. De 4,3 mill. kr. skal anvendes til at efterkomme yderligere myndighedskrav, myndighedspåbud samt yderligere alvorlige følgevirkninger for bygningerne. De planlagte vedligeholdelsesopgaver er alle presserende og såfremt de bliver udført, vil det betyde et stort kvalitetsløft for de enkelte institutioner.

Midlerne vil bl.a. blive anvendt til ombygning af utidssvarende toilet- og badeforhold, renovering af utætte tage, renovering af ødelagte belægninger, etablering af ventilationsanlæg og etablering af nye branddøre mv.

Midlerne er tidligere blevet anmodet om i forbindelse med overførselssagen fra 2003 til 2004, men blev tilbageholdt til brug for finansiering af særlige projekter i 2005, jf. budgetforlig 2005.

Pulje til udskiftning af nedslidt inventar på dag- og botilbud for handicappede og psykisk syge

Der er konstateret et meget betydeligt efterslæb på udskiftning af inventar på dag- og botilbud. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 1 mill.kr. til udskiftning heraf, til fordeling på basis af konkrete ansøgninger.

Midlertidig udvidelse af kapacitet af specialpladser på børne-handicapområdet (i forlængelse af drøftelserne på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 3. november 2004)

Der forventes via den nuværende status for Børneplanen, at kunne være etableret pladsgaranti pr. november 2005. Ønskes det at nedbringe ventelisten inden da, anslås det p.t. at være muligt at foretage én special-merindskrivning (0,4 mill.kr.), og muligvis 3-5 midlertidige specialkøb (ca. 1,6 mill. kr.). Det skal dog understreges, at forvaltningen p.t. har flere ikke-besvarede forespørgsler ude om køb af pladser i andre amter, og at man kan risikere, at der ikke er mulighed for i praksis at købe yderligere pladser til de konkrete målgrupper.

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Jf. ovenstående.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

· Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønskeliste 2005

· Ekstraordinær vedligeholdelse af handicapbotilbud

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top