Anlægsbevilling til udbygning af Brønshøj Skole

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlægsbevilling til udbygning af Brønshøj Skole med et spor og 112 fritidspladser.

Indstilling om, 

1. at der gives en anlægsbevilling på 129.300.000 kr. i årene 2014-17 til udbygning af Brønshøj Skole med et spor og 112 fritidspladser.

Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 5.

Det bemærkes, at resultatet af de i Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemførte analyser på kapacitetsområdet med henblik på nedbringelse af anlægsudgifter, i videst muligt omfang bør indgå i arbejdet med udbygning af Brønshøj Skole, samt at det forudsættes, at projektet fortsat følger den oprindelige tidsplan.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

På baggrund af det voksende antal børn i Københavns Kommune skal en række skoler i de kommende år udbygges med ekstra spor og fritidspladser. I forbindelse med budget 2013 blev det derfor blandt andet besluttet at igangsætte udbygningen af Brønshøj Skole med 1 spor og 112 fritidspladser således, at skolen bliver 4-sporet.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling til projektering af udbygningen (Borgerrepræsentationens møde den 11. april 2013, dagsordenspunkt 15), og der skal nu søges om anlægsbevilling til selve udbygningen.

Behovsprognosen fra juni 2014 (Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2014, dagsordenspunkt 17) viser, at når den igangsatte og finansierede udbygning af skolerne i Vanløse/Brønshøj-Husum er gennemført, vil der mangle yderligere 2 spor i området frem mod 2024.

Brønshøj Skole er beliggende i området Vanløse – Brønshøj/Husum, et af de områder hvor der har været en tilvækst af elever og hvor der, ifølge prognosen for skoleområdet (behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 11. juni 2014, dagsordenspunkt 17) forventes yderligere tilvækst de næstkommende år. Brønshøj Skole er en af de skoler i området, der har mærket tilvæksten direkte, idet skolen har måtte oprette 4 spor de seneste to år. I budget 2013 blev det derfor vedtaget at udvide skolen til en 4-sporet skole og byggeriet er nu klar til at blive sat i gang.  

Foruden udvidelsen af Brønshøj Skole er Vanløse Skole udvidet til 3 spor, og Katrinedal, Korsager og Kirkebjerg Skole er under udvidelse. Når alle udvidelserne er gennemført, vil skolerne i området have en samlet kapacitet på 36 spor i alt. På sigt ventes behovet for kapacitet dog at vokse til 38 spor, hvorfor der fremlægges yderligere udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for budget 2015. Bellahøj Skole og Husum Skole har også optaget flere spor, end skolerne er bygget til, og netop disse skoler kan derfor blive de næste skoler, der foreslås udbygget i området. Alle skolerne i området, der udbygges, herunder Brønshøj Skole, har påbegyndt optaget af det ekstra spor, som skolen udbygges til, dog med undtagelse af Kirkebjerg Skole. Her kan der eventuelt blive tale om at fremlægge forslag til ændringer af grunddistriktet, for også at få denne skoles kapacitet udnyttet maksimalt, hvis elevtilvæksten ikke falder i netop denne skoles nuværende grunddistrikt.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 besluttet, at udvidelsen af skolen skulle resultere i en overflytning af skolens filial (0-2 klasse) til hovedskolen, hvilket også var et ønske fra skolebestyrelsen.

Udvidelsen af Brønshøj Skole er udformet ud fra ønsket om at skabe en skole, hvor den eksisterende bygning hænger sammen med den nye tilbygning både funktionelt og arkitektonisk.

Den nye tilbygning udformes med respekt for skolens markante hovedbygning og de huse, der ligger i området.

Tilbygningen bliver delvist nedgravet og koblet på den eksisterende bygning under terræn. Fra terræn vil tilbygningen skyde op med en ekstra etage i fire forskellige afsnit, som hænger fysisk sammen under terræn.

Ved at bygge på denne måde bliver der mulighed for at etablere en ny skolegård på taget. Desuden sikres det, at der fortsat er gode dagslysforhold i den eksisterende bygnings nederste plan, og at lyset kan trænge ind til de nye bygninger.

Der bliver opført to bygninger til indskoling, en multisal og en idrætshal. Hver bygning er på en eller to etager. Skolegården bliver brudt af bygningerne, og det er med til at skabe et nyt rum i midten af skolegården, et indre gaderum. Til hver bygning bliver der etableret gårdhave og fagområde. Fagområderne, som knytter sig til fagene: kost og køkkener, natur/teknik/fysik samt musik og multisalen, bliver tæt forbundet. Derved opstår der pladser i skolegården, som hver især kan opfylde særlige funktioner i elevernes hverdag. Skolegården bliver tilgængelig for områdets beboere – også efter skolens åbningstid.

I forlængelse af skolen ligger et stort grønt areal. Skolen vil fortsat have tæt kontakt til det areal og de grønne omgivelser, ligesom der skabes et udtryk, som overordnet er grønt.

Visuelt samles den nye skole af en facade-belægning og dækforkant, som omkredser bygningen. Facaden opfylder flere funktioner - den afskærmer for solen, bruges til klatreplanter, integrerer værn på terrasser og skolegård, skaber ind- og udgange samt opgange til skolegården. Facaden udformes i cortenstål, der indgår naturligt sammen med de rødlige bygninger omkring skolen.

Fritidshjemmet placeres i den separate filial, der i dag huser indskolingen, se afsnittet nedenfor om kapacitetsanalysen. 

Brugerinddragelse
Projektudviklingsforløbet har været gennemført efter retningslinjerne ’Brugere og Byggeri’ og der har været afholdt møder med deltagelse af såvel projektgruppen, skoleledelsen, lærer- og forældrerepræsentanter, repræsentanter fra skoletandlæger, med videre. Derudover har der været afholdt temamøder på alle fagområder med relevant fagpersonale. Udtalelse fra skolebestyrelsen fremgår af bilag 4. Der vil i byggeprocessen blive taget hensyn til skolens brugere.   

Tidsplan
Tilbygningen til hovedhuset udføres fra primo november 2014 til forventet ibrugtagning primo marts 2016.
Umiddelbart herefter ombygges hovedhuset med forventet ibrugtagning december 2016. Helhedsrenovering vil blive udført i denne sammenhæng.

Filialen fortsætter som indskolingshus frem til færdiggørelsen af hovedbygningen i december 2016. Derefter ombygges den til fritidshjem med forventet ibrugtagning juni 2017.

Praktikpladser
Det forventes, at der ved udførelsen af opgaven kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 8,83 årsværk. 

Udtalelse fra Københavns Ejendomme
Udtalelsen fra Københavns Ejendomme fremgår af bilag 6. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger. 

Kapacitetsanalysen
Projekteringen af udvidelsen af Brønshøj Skole er igangsat og gennemført, før kapacitetsanalysen er afsluttet. Kapacitetsanalysens resultater er derfor ikke indarbejdet i det foreliggende projekt. Hvis resultaterne fra analysen skal indarbejdes fuldt ud, er det nødvendigt at omprojektere udbygningsprojektet med en deraf følgende 6-8 måneders forsinkelse. Beslutningen om at indplacere de 112 fritidspladser i skolens tidligere filial som en enhed under Børnehuset Bella, understøtter ikke principperne om sammenhæng mellem skole og fritid fuldt ud. Med kapacitetsanalysen vil forvaltningen vurdere mulighederne og de økonomiske konsekvenser af en samlet placering af de resterende 45 pladser fra Børnehuset Bella. Forvaltningen vil desuden vurdere mulighederne for en samlet placering af de op til 300 fritidspladser med henblik på en 1:1-relation tæt på skolen. Den lokaleudvidelse, der sker med den foreliggende anlægsbevilling, vil blive etableret med en fleksibilitet, så en eventuel anden senere anvendelse kan muliggøres.

I budget 2013 blev der afsat 135,2 mio. kr. (2014 p/l) til udbygning af Brønshøj Skole med 1 spor og 112 fritidspladser. Der er tidligere givet en projekteringsbevilling på 5,9 mio. kr. Det resterende budget er dermed på 129,3 mio. kr., og der er således dækning for anlægsbevillingen til selve udbygningen af skolen.

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen fremgår af bilag 5.

Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Brønshøj Skole med 1 spor og 112 fritidspladser koster i alt 135,2 mio. kr. (2014 p/l).

Tabel 1 viser prisen pr. spor for de senest igangsatte udbygninger.

Tabel 1 Omkostninger ved sporudbygninger  

Skole	Spor	Budget (mio. kr. 2014 p/l)	Pr. spor
Tove Ditlevsen Skole	1	66,3	66,3
Langelinieskolen	3	218,2	72,7
Vanløse Skole	1	77,0	77,0
Frederikssundsvejens Skole	1	77,5	77,5
Utterslev Skole	1	80,2	80,2
Korsager Skole	1	97,5	97,5
Øster Farimagsgades Skole	1	103,5	103,5
Kirkebjerg Skole	2	177,6	88,8
Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH)	1	82,6	82,6
Vigerslev Allés Skole	1	97,5	97,5
Brønshøj Skole	1	135,2	135,2
Gennemsnit			89,0

Anlægsudgifterne til udbygningen af Brønshøj Skole på 135 mio. kr. ligger over gennemsnittet på 89 mio. kr. Det skyldes, at der fra politisk side blev valgt en løsning, hvor alle klasser samles på hovedskolen, dvs. også de klasser der i dag er placeret på Brønshøj Skoles filialskole. Det betyder, at 9 klasser fra filialskolen skal genhuses på hovedskolen. Det blev også besluttet, at hovedbygningen, af pædagoiske og funktionelle årsager, skulle udbygges med en tilbygning, hvilket er en dyrere løsning end opførelse af en selvstændig bygning. Hvis der i stedet blev valgt en løsning, hvor filialskolen blev opretholdt, ville anlægsudgifterne falde med 6,8 mio. kr. til 128,7 mio. kr.

Driftsøkonomi
De årlige driftsudgifter for det nye spor på Brønshøj Skole forventes at være på 17.373.878 kr. Det svarer til 78.972 kr. pr. elev, hvilket er 15 % mere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 68.826 kr. De forholdsvis høje driftsudgifter skyldes, at tilbygningen er relativ stor, da der også skal være plads til de klasser, der flyttes fra filialskolen. Bygningsdriftsudgiften fra filialskolen er modregnet i de øgede driftsudgifter. Der anvises dækning for driftsudgiften på funktion 03.22.01.1, folkeskoler.

Forslaget  fremlægges efter behandling i Økonomiudvalget for Borgerrepræsentationen.  



Else Sommer                   /Henriette Bjørn Nielsen

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 129.300.000 kr. i årene 2014-17 til udbygning af Brønshøj Skole med et spor og 112 fritidspladser.

Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 5.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2014

Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at resultatet af de i Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemførte analyser på kapacitetsområdet med henblik på nedbringelse af anlægsudgifter, i videst muligt omfang bør indgå i arbejdet med udbygning af Brønshøj Skole, samt at det forudsættes, at projektet fortsat følger den oprindelige tidsplan.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Københavns Ejendommes udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 9. oktober 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.