Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv.

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde onsdag den 9. juni 2004

 

Nr. 64           BR 319/04. Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv.

Indstilling om, at der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til aktiviteter, der tidligere er særskilt besluttede af Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1a, at der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til aktiviteter, der ikke tidligere er besluttede af Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1b, at der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til overførsler, der placeres som en pulje under hvert udvalg til senere udmøntning efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1c, at 32,9 mill. kr. i uforbrugte midler af ekstraordinær tillægsbevilling til forventet merforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget samt 12,1 mill. kr. i ledige administrationsmidler tilbageføres til kassen (Økonomiudvalget, konto 8.05.5), De pågældende i alt 45,0 mill. kr. reserveres på kassen til udmøntning af Borgerrepræsentationen i budget 2004 til dækning af en konstateret manko i statsrefusion vedrørende beskæftigelsesindsatsen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget senest ultimo juli 2004 fremsender en redegørelse til Økonomiudvalget om anvendelsen af demografimidlerne afsat i 2003, at Borgerrepræsentationen tager stilling til finansieringen af kapacitetsudvidelser for 7,3 mill. kr. på københavnske gymnasier i 2004. Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet (BR 194/04), at finansieringen af kapacitetsudvidelsen skal afklares i forbindelse med denne overførselssag. Udgiften på 7,3 mill. kr. til udvidelsen af gymnasiekapaciteten mellemfinansieres på kassen. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2005 tages der endelig stilling til, om udgiften skal dækkes via et lån til Uddannelses- og Ungdomsudvalget eller skal finansieres af kommunens økonomiske råderum i 2005, samt at der gives tillægsbevillinger til budget 2004 i form af diverse tekniske budgetomplaceringer uden udgiftsvirkning for kommunekassen, jf. bilag 2.

                                                                                       (Økonomiudvalget)

 

 

 

Økonomiforvaltningen havde forud for sagens behandling udarbejdet følgende tekniske ændringsforslag:

 

"Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg tiltrådte 22. april 2004 i forbindelse med behandling af sag om overførsler (KFU 122/2004) følgende: 

"Udvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jens Kjær Christensen om at 98.000 kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til Bymuseet med henblik på at undgå entréforhøjelse, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 18. marts 2004 (KFU 70/2004). " 

Ændringsforslaget er fejlagtigt ikke indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler. Det foreslås derfor, at sagen teknisk korrigeres for Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Det indebærer, at der under Kultur- og Fritidsudvalget flyttes 98.000 kr. fra puljen (jf. bilag 1.c) til aktiviteter ikke besluttede af BR (jf. bilag 1.b) til den pågældende aktivitet."

 

Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag fra behandlingen i Økonomiudvalget:

 

"Økonomiforvaltningen anmodes om at sikre, at alle fremtidige anmodninger om overførsler er velbeskrevne og argumenterede, dog således at der fortsat kan overføres midler til udvalgenes senere og selvstændige disponering i det kommende budgetår. Det tilkendegives samtidig, at udvalgenes adgang til at disponere inden for de samlede budgetrammer, der er tildelt de enkelte udvalg fastholdes, ligesom overførselsadgangen i øvrigt fastholdes uændret."

 

 

Ændringsforslaget fra Venstre blev forkastet med 34 stemmer imod 19.
For stemte: O, V, V 2 og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D og F.

Indstillingen – som anbefalet af Økonomiudvalget – inkl. det tekniske ændringsforslag blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum Demokraterne ønskede at videreføre følgende protokolbemærkning fra behandlingen i Økonomiudvalget:

 

"Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum Demokraterne går i princippet ind for overførselsadgang, men partierne finder, at det ikke er sandsynliggjort, at alle de overførte beløb kan blive anvendt til de respektive formål i 2004, hvorfor en del af midlerne burde have været genstand for en tværgående prioritering."