Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 9. marts 2006
BR 144/06
Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Tillægsbevilling (Anlæg) til Ovnhallen
Indstilling om, at det anbefales at der tages stilling til sagen i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2005, da pengene er forbrugt i 2004 og 2005 uden en anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat, samt at Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at forelægge en redegørelse for Økonomiudvalget i forbindelse med aflæggelsen af Regnskab 2005 med angivelse af, hvordan det i fremtiden undgås, der anvendes anlægsmidler uden godkendelse af Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat.
(Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 7,38 mio. kr. til ekstraarbejder på Ovnhallen. Der anvises dækning for beløbet på 7,38 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.01.3 rådighedsbeløb til folkeskoler
Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2005
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler at tage stilling til sagen i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2005, da pengene er forbrugt i 2004 og 2005 uden en anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat.
at Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at forelægge en redegørelse for Økonomiudvalget i forbindelse med aflæggelsen af Regnskab 2005 med angivelse af, hvordan det i fremtiden undgås, der anvendes anlægsmidler uden godkendelse af Borgerrepræsentationen, jf. vedlagte notat.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2006
Anbefalet.
RESUME
Den nye Valby Skole i Ovnhallen på Optionsarealet i Valby blev ibrugtaget i efteråret 2004.
Projektets gennemførelse har været præget af vanskeligheder som følge af forsinkelsen af TK-Developments planer for området og byggeplanerne for Optionsarealet, hvor situationen har været præget af, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i forhold til ledningsføringer, forurening mm. har været "de første" på stedet. Projektet er på baggrund heraf påført merudgifter for i alt knap 7,4 mio. kr.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget er orienteret herom ved notat af 18. april 2005.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af de nævnte merudgifter.
På den baggrund søges nu om bevilling til dækning af ekstraudgifter til stilstand, etablering af fælles adgangsvej, vandforsyning og kloak, hegn, jordforurening, diverse udgifter til terrænarbejder og forcering.
Den samlede merudgift andrager 7,38 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Den 4. oktober 2001 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 394/01) etableringen af den nye Valby Skole i den gamle Ovnhal som led i gennemførelsen af Eksempelprojektet i Valby. Efterfølgende har sagen haft følgende forløb:
·
Den 5.
september 2002 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 443/02) på baggrund af et
skitseprojekt en anlægsbevilling på i alt 7,73 mio. kr. til udarbejdelse af et
projektforslag inkl. endelig anlægsøkonomi for den ny skole i Ovnhallen.
·
Den 20.
marts 2003 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 112/03) projektforslaget til
indretning af en 3-sporet skole med KKFO i Ovnhallen og bevilligede yderligere
12 mio. kr. Anlægsbudgettet udgjorde herefter 123,78 mio. kr.
I den oprindelige aftale omkring
Eksempelprojektet var det forudsat, at TK-Development (TK-D) overtog de samlede
arealer fra Royal Scandinavia mfl. og herefter solgte de aktuelle arealer videre
til Københavns Kommune. Som følge af problemer og forsinkelse med TK-Developments
del af projektet, herunder overtagelse af arealerne var forvaltningen i foråret
2003 nødt til at standse byggeriet i forbindelse med Ovnhallen. Derudover har
situationen generelt været præget af, at forvaltningen i forhold til
realiseringen af Eksempelprojektet har været "de første" på stedet i forhold
til ledningsføringer, forurening mm.
Samlet har disse forhold medført en række
merudgifter, der er opgjort som følger:
Stilstandsudgifter
Som følge af TK-D's manglende overtagelse af
arealerne og at videresalget til Københavns Kommune derfor ikke blev realiseret
som oprindeligt aftalt, var det nødvendigt at standse skolebyggeriet i foråret
2003 (i perioden 31. marts 2003 til 4. juni 2003). Forvaltningen var af hensyn
til tidsplanen nødt til at fastholde håndværkerstyrken på pladsen indtil
problemet blev afklaret.
I forbindelse med Økonomiforvaltningens
forhandlinger med TK-D om betingelserne for TK-D's overtagelse af arealerne
blev det – som en forhandlingsløsning – aftalt, at TK-D skulle dække 1,9 mio.
kr. af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens forventede udgifter som følge af
standsningen af projektet – uanset at forvaltningen allerede dengang skønnede
de forventede udgifter til at blive væsentligt større.
De direkte udgifter til betaling af
håndværkere under stilstandsperioden kan efter fradrag af bidraget fra TK-D
opgøres til 2,47 mio. kr.
Hertil kommer andre følgeudgifter af den
forsinkelse, stilstanden medførte, herunder ekstra flytteudgifter, fordi skolen
ikke kunne flytte i forbindelse med sommerferien, og ekstra vinterforanstaltninger
til bl.a. overdækning, belysning og opvarmning, i alt 2,97 mio. kr.
Den samlede merudgift som følge af
stilstanden kan således opgøres til 5,44 mio. kr.
Fælles adgangsvej
Da området ved skolens ibrugtagning ikke var
færdigudviklet af TK-D og således ikke forsynet med adgangsveje, blev det
nødvendigt at etablere en foreløbig adgangsvej til skolen og Prøvehallen. Den
endelige vej forventes udført af TK-D i henhold til aftalerne med Økonomiforvaltningen.
I henhold til aftalerne om denne vej mellem
Økonomiforvaltningen og TK-D forventes en merudgift på 0,08 mio. kr.
Ændrede projekteringsforudsætninger for
vandforsyning m.v.
Den oprindeligt forudsatte fælles vandledning
til området var i lighed med ovenstående ikke anlagt. Det har derfor været
nødvendigt at etablere en separat vandforsyning til skolen, som har kostet 0,24
mio. kr. Hertil kommer en mindre merudgift i forbindelse med etablering af kloakker,
som vedrører Optionsarealet.
Den samlede merudgift til vandforsyning og
kloaketablering kan opgøres til 0,27 mio. kr.
Hegn mod optionsarealet/nabogrunden.
I forbindelse med planerne for optionsarealet
har det været nødvendigt at opsætte hegn, indtil naboskabet kan aftales nærmere
med den nye bygherre på nabogrunden.
Den samlede merudgift til hegn er 0,06 mio. kr.
Ekstra jordforurening
I forhold til budgettet er der merudgifter
til jordforurening svarende til en overskridelse på ca. 22%. Langt størstedelen
af denne merudgift beror på, at Miljøkontrollen forlangte en samtidig udførelse
af afværgeforanstaltninger inde på Optionsarealet, hvilket ikke var medtaget i
budgettet for Ovnhallen.
Den samlede merudgift til oprensning af
jordforurening er 0,68 mio. kr.
Diverse omkostninger til terrænarbejder og forcering
Endelig har der været merudgifter til KE som
følge af unødigt mange opgravninger, til forcering pga. forsinket opstart som
følge af nedrivningsproblemer (TK-D) og merudgifter ved anlæg af friarealer,
fordi det i forhold til Optionsarealet ikke har været muligt at færdiggøre
friarealerne på én gang.
Den samlede merudgift til disse poster
andrager i alt 0,85 mio. kr.
Samlet oversigt over merudgifter
Afholdte merudgifter ud over budgettet, mio. kr. aktuelt 2005 pris-indeks |
|
Stilstandsudgifter |
5,44 |
Fælles adgangsvej |
0,08 |
Ændrede tekniske forudsætninger |
0,27 |
Hegn mod nabo |
0,06 |
Ekstra jordforurening |
0,68 |
Diverse omkostninger |
0,85 |
I alt |
7,38 |
I forhold til de godkendte bevillinger vil de beskrevne merudgifter medføre en overskridelse på ca. 5 pct. Udgifterne er afholdt inden for de godkendte rådighedsbevillinger.
Tidsplan
De omtalte
vanskeligheder medførte, at skolen blev ibrugtaget to en halv måned senere end
oprindeligt forudsat.
Økonomi
I forbindelse med vedt agelsen af budgettet for 2006 er det aftalt, at der via Børneplanmidler afsættes 7,4 mio. kr. til dækning af merudgifterne i forbindelse med gennemførelse af ombygningen af Ovnhallen til brug for Valby Skole.
Den samlede merforbrug på Ovnhallen er 7,38
mio. kr. På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling (anlæg) på i alt 7,38
mio. kr. Merforbruget afholdes i 2005
idet der anvises dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005,
konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler.
Miljøvurdering
Sagstypen er omfattet af Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. Selve
projektet er miljøvurderet i forbindelse med tidligere indstillinger. Sagen om
merudgifter i forbindelse med projektet er miljøvurderet og indebærer ingen
væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Høring
Ingen bemærkninger.
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter
Rasmussen
Knud
Langberg