Anlægsbevilling til tidlig opstart af daginstitution, Gerlevvej, Brønshøj

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til en tidlig opstart af pladserne i en ny permanent daginstitution på Gerlevvej 3 i Brønshøj. I alt opstartes 7 børnegrupper i midlertidige pavilloner.

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 8.349.116 kr. (2012 p/l) til tidlig opstart af 7 af de 10 grupper i den kommende daginstitution på Gerlevvej 3 i Brønshøj. Grupperne starter i en pavillon, der opstilles på grunden. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

I Budget 2012 blev der blandt andet afsat anlægsmidler til tidlig opstart af kommende daginstitutioner. Det skyldes, at der er akut behov for flere daginstitutionspladser i København og ved at etablere midlertidige løsninger, kan ibrugtagningen af kommende permanente pladser fremrykkes.

Den seneste behovsprognose fra juni 2011 viser, at der i Vanløse/Brønshøj er behov for 27 daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller var under etablering på prognosetidspunktet. 10 af grupperne vil blive placeret på en kommende permanent institution på Gerlevvej 3. 7 af disse grupper kan startes tidligt op i en pavillon på grunden.

BUF planlægger at etablere en 10 gruppers permanent, integreret daginstitution på Gerlevvej 3 i Brønshøj. Byggeriet forventes at stå færdigt til december 2013.

Forvaltningen vurderer dog, at et antal af de kommende permanente pladser allerede nu bør startes op i midlertidige lokaler. Derfor er planen, at der på samme matrikel, etableres 7 børnegrupper i pavilloner, 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, i alt 114 børn.

Det er hensigten, at institutionen på Gerlevvej skal være en udvidelse af den eksisterende af den nærliggende institution, Muldager, der med sine 2 børnehavegrupper ikke er økonomisk bæredygtig.

Projektbeskrivelse
Matriklen er på i alt 2722 m². Arealet bliver opdelt i to, således at den "tidlige opstart" med tilhørende udeareal afskærmes fra byggepladsen til den permanente institution. Pavillonbygningen har et fodaftryk på 310 m² og et tilhørende legeområde på 775 m² svarende til 100 % af bruttoetagearealet.
Når den permanente institution ibrugtages fjernes den "tidlige opstart", og arealet bliver til en del af legepladsen i den permanente institution.

Pavillonerne disponeres i tre etager med elevator. Pavillonbygningen er på 775 m² og indeholder 7 grupperum med tilhørende toilet- og puslerum, 4 fællesrum med kontorer, personaleomklædning og personaleopholdsrum, samt garderober og gangarealer.
Desuden placeres modtagekøkken, fællesdepot, rengørings- og vaskerum samt handicaptoiletforhold for personale i stueplan, samt på 2. sal.

Udenomsarealet, der er på 960 m² indrettes til legeplads, adgangsareal, liggehaller og skure.

Brugerinddragelse
Lederen fra Muldager er i samarbejde med de pædagogiske konsulenter fra området med til at indrette pavillonerne, så der er sikret trygge og veldefinerede rammer for børnene. Disse vil efterfølgende indgå i bygggeudvalget når planlægningen af den permanente institution går igang.


Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Kejd. har i deres høringssvar taget forbehold for tidsplanen og de forventer ibrugtagning i april 2012. Dette er accepteret af BUF og tidsplanen i projektet er således justeret.

Tidsplan 
Pavillonen forventes at stå klar i april 2012.

Fordele ved tidlige opstarter

Tidlige opstarter af permanente institutioner vil - ud over at skabe ny kapacitet på et tidligere tidspunkt - også fremme processen omkring opstarten af de permanente institutioner. Det betyder, at ledere og personale vil blive ansat så tidligt i processen, at de kan få indflydelse på indretningen af de kommende permanente institutioner. De tidlige opstarter er tilknyttet kommende institutioner, der ligger i områder med kraftigt pres på pasningsgarantien.
Ved at starte tidligere, kommer kommunen tættere på, at kunne opfylde servicemålet om pasning indenfor 4 kilometer fra hjemmet.

Anlægsøkonomi

Der blev i Budget 2012 afsat 45 mio. kr. til tidlig opstart af daginstitutioner og skoler. Anlægsbevillingen til tidlig opstart på Gerlevvej 3 finansieres af denne ramme.

De samlede anlægsudgifter er på 8.490.345 kr. Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:

Tabel 1
Oversigt over Anlægsudgifter	Kr.
Byggeomkostninger	6.659.264
Montering, flytteudgifter, reservationshusleje mm.	1.648.314
Administrationsbidrag BUF (0,5%)	41.538
Administrationsbidrag Kejd (1,7%)	141.229
Anlægsudgift i alt	8.490.345

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 2
Kr. (2012) p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012 (kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	8.349.116
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	1.689.852
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	6.659.264
Anlægsbevilling i alt				8.349.116

Som del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR den 6. oktober  2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 83,4 pladser på Gerlevvej 3.   De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 10.515.535 kr., svarende til 126.109 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 11.495.431 kr. Det svarer til 137.861 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

-        
                 Else Sommer                             /Knud Langberg

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 8.349.116 kr. (2012 p/l) til tidlig opstart af 7 af de 10 grupper i den kommende daginstitution på Gerlevvej 3 i Brønshøj. Grupperne starter i en pavillon, der opstilles på grunden. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2012

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget tager forbehold for Kultur- og Fritidsforvaltningens § 15 og forudsætter desuden, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

 ·Anlægsbevilling til tidlig opstart af daginstitution, Gerlevvej, Brønshøj

gennemføres i den foreliggende form, idet der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. februar 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 9. februar 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.