Mødedato: 08.10.2015, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Tilbygning til Bavnehøjhallen - Udmøntning

Se alle bilag
Tilbygningen af Bavnehøjhallen er under projektering, og midlerne til byggeriet søges nu udmøntet.

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 
  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af en tilbygning til Bavnehøjhallen. Heraf 5,945 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,30 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I Budget 2015 er der afsat 7 mio. kr. til nye faciliteter i Bavnehøjhallen. Af de afsatte midler er 1,1 mio. kr. stjernemarkerede i 2015. Af de stjernemarkerede midler søges 1,025 mio. kr. overført til Byggeri København i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. De resterende midler søges udmøntet. 

Løsning

Projektet er udarbejdet i samarbejde med brugerne og består af en tilbygning til Bavnehøjhallen på ca. 200 m² (bilag 1). Tilbygningen sker som en udbygning ind mod gården og indeholder følgende funktioner:

  • Nye omklædningsfaciliteter
  • Administrationslokaler
  • Overdækket, udvendig fordelingsgang
  • Tagterrasse til ophold for Friluftsbadets brugere
  • Flugtvejstrappe fra tagterrasse

Indendørs faciliteter
Tilbygningen har et bruttoareal på ca. 200 m² ekskl. tagterrasse. Tilbygningen vil indeholde en overdækket, udvendig fordelingsgang til de udendørs fodboldbaner. Fordelingsgangen giver adgang til Ajax' og Vestias nye klubkontorer og to nye omklædningsrum. Tilbygningen er placeret i forhold til hovedindgang og hal, så de nye administrations‐ og mødelokaler ligger centralt for alle.

Placering af tilbygning og udendørs faciliteter
Tilbygningen opføres i stueplan på Bavnehøjhallens sydfacade langs de eksisterende omklædningsrum. Den nye tilbygnings placering vil gå ind over den eksisterende beachvolleybane samt det nuværende opholdsareal i forbindelse med Friluftsbadets område. I dialog med brugerne er der udarbejdet en løsning, hvor Friluftsbadets udearealer sikres ved at tilføre alternative udearealer til erstatning for mistede, bl.a. i form af en tagterrasse på ca. 300 m². Derudover etables en ny beachvolleybane, hvis der er midler til overs.

Økonomi

Til opførsel af nye faciliteter ved Bavnehøjhallen udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) i 2016 på funktion 0.32.31.3. Midlerne blev afsat i Budget 2015.
 
Med henblik på finansieringen af den løbende drift af tilbygningen håndteres dette selvstændigt.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt Udvalg Bevilling
(nr. og navn)
Funktion Indtægt (I) / Udgift (U) Beløb i 1.000 kr.*
(2015 p/l) 
Varig? ja/nej
2015 2016 2017 2018  
  1 KFU 3510 Kultur- og Fritid, anlæg 0.32.31.3 U 0 -5.945 0 Nej 
  1 ØU 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager 0.32.31.3 U 0 101 0 Nej
  1 ØU 3160 - Byggeri København 0.32.31.3         U 0 5.844 0 0 Nej
I alt - - - - 0 0 0 0 -

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)

2015

2016

2017

2018

KFU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3510 Kultur- og fritid

0.32.31.3

0 

30

0

0

ØU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3161 - Byggeri

København, eksekvering af anlægssager

0.32.31.3

0

101

0

0

ØU

Tilbygning

Bavnehøjhallen

3160 - Byggeri

København

0.32.31.3

0

5.844

0

0

I alt

-

-

-

0

5.975

0

0

Videre proces

Udmøntes midlerne, forventes tilbygningen at være klar til ibrugtagning i august 2016.



Carsten Haurum                                       /Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af en tilbygning til Bavnehøjhallen. Heraf 5,945 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,30 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.


Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2015

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Byggeri Københavns udtalelse, der er vedlagt som bilag

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.



Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top