Optagelse af yderligere lån til af skybrudsprojekt ved Lyngbyvej, Østerbro

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om der skal optages yderligere lån til etablering af røroverføring over Lyngbyvej, således at skybrudsvand og søvand fra Emdrup Sø ledes over Lyngbyvej til det planlagte skybrudsbassin i Ryparken Idrætsanlæg.

Indstilling og beslutning

1. at anlægsprojektet vedrørende ”Røroverføringen over Lyngbyvejen” fortsættes og der på den baggrund optages et nyt kortfristet byggelån på 13,5 mio. kr. med variabel rente og frigives en anlægsbevilling på i alt 13,5 mio. kr. i 2015 til klimatilpasningsprojektet ”Røroverføring  over Lyngbyvejen”. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Lånet vil i forbindelse med projektets afslutning blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2015. Se også tabellerne i Økonomiafsnittet.

Problemstilling

På mødet den 11. december 2014 godkendte Borgerrepræsentationen igangsættelsen af arbejdet med at anlægge en røroverføring over Lyngbyvej samt at optage et byggelån på 10 mio. kr. til projektet. Rørets planlagte funktion er at lede søvand og skybrudsvand fra Emdrup sø over Lyngbyvej til et planlagt skybrudsbassin i Ryparken, således at vandet ikke oversvømmer Lyngbyvej og de omkringliggende områder.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen anlægger røroverføringen over Lyngbyvej samtidig med, at Nordhavnsvejprojektet arbejder på den samme strækning af Lyngbyvej for at sikre den mest hensigtsmæssige brug af kommunale midler samt minimere generne for trafikanterne.

Anlægsarbejdet udføres tæt på den trafikerede motorvej og dens lokalgader, der skal holdes farbare under trange pladsforhold. Det kræver en mere detaljeret planlægning og betyder, at arbejdet må udføres i ’små bidder’ med flere afspærringer end først antaget. Eksempelvis skal kraner og andet materiel opstilles og nedtages af flere omgange. Det betyder, at de standardiserede enhedspriser, som lå til grund for projektets anlægspost på 5,5 mio. kr., har vist sig at være utilstrækkelige.

Som led i processen med at koordinere røroverføringen med Nordhavnsvejsprojektet, blev det i forsommeren fx klart, at det var mest hensigtsmæssigt at udvide rørprojektet til også at omfatte tilslutningerne fra lokalgaderne. Derved kan hele rørprojektet færdiggøres, mens Nordhavnsvejsprojektet i forvejen arbejder i lokalgaderne. Klimatilpasningsarbejdet i lokalgaderne var oprindeligt planlagt til at skulle gennemføres på et senere tidspunkt, men ved at gennemføre det nu, vil det ikke blive nødvendigt at bryde lokalgaderne op igen senere.

På grund af behovet for at afklare omkostningerne ved disse yderligere opgaver, blev anlægsarbejdet sat i bero, hvilket har bevirket, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den oprindelige tidsplan. Den nye tidsplan betyder, at der skal bruges ekstra midler på at afhjælpe de afledte gener for anlægsarbejdet på Nordhavnsprojektet.

På trods af forsinkelsen af anlægsarbejdet med røroverføringen er det på flere områder stadigvæk muligt at drage stordriftsfordele ved at gennemføre projektet i synergi med Nordhavnsvejsprojektet. Der er således stadigvæk store økonomiske og trafikale gevinster forbundet med at færdiggøre røroverføringen nu, mens der arbejdes på Nordhavnsvejsprojektet i lokalgaderne og på selve Lyngbyvej frem for at udskyde projektet til efter Nordhavnsvejsprojektet har afsluttet anlægsarbejdet og reetableret området.

Projektet er et af de første skybrudsprojekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen har forberedt og som Borgerrepræsentationen har godkendt, hvorfor projektet og prissætningen af projektet har været forbundet med en relativ stor usikkerhed, da der stort set intet erfaringsgrundlag var i forhold til prissætning. Gennem arbejdet med skybrudsplanen arbejdes der løbende på at mindske den usikkerhed, der er forbundet med prissætningen af fremtidige skybrudsprojekter.

Økonomi

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb, giver mulighed for at finansiere klimatilpasning via takstmidler. Finansieringen fungerer ved at kommunen i første omgang afholder anlægsudgifterne til projektet, som derefter tilbagebetales af forsyningsselskabet over en årrække.

Der er blevet udarbejdet en kontrakt mellem HOFOR og Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen for projektet, som er blevet godkendt af Forsyningssekretariatet, så projektet kan finansieres med takstmidler. De foreslåede ændringer i økonomien giver ikke anledning til, at der skal udarbejde en ny kontrakt.

Der er budgetteret i alt 23,5 mio. kr. til anlæggelse af røroverføringen over Lyngbyvej jf. tabel 2. Heraf er 10 mio. kr. bevilget med Borgerrepræsentationens beslutning den 11. december 2014.

Selv med det øgede anlægsbudget er der såvel teknisk som økonomisk stadig tale om en meget attraktiv løsning på oversvømmelsesproblemerne i området. Et traditionelt regnvandsbassin med tilhørende rørføringer, til håndtering af udfordringen anslås således at koste ca. 424 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2015. Se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af projektet fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår også tidligere anlægsbudget:

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

Se tabellen nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af byggelånet.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Efter anlægsperioden omlægges lånet til et annuitetslån. HOFOR medfinansierer herefter projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån som oprettes til projektet. Skal projektet ikke finansieres efter denne model, skal det finansieres af Københavns Kommunes egne midler.

Videre proces

Da der er tale om et teknisk delelement i Nordhavnsvejsprojektet, som allerede er igangsat, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at en yderligere inddragelse af interessenter ikke er relevant. Røroverføringen forventes at være etableret primo 2016.

1. at anlægsprojektet vedr. ”Røroverføringen over Lyngbyvejen” fortsættes og der på den baggrund optages et nyt kortfristet byggelån på 13,5 mio. kr. med variabel rente og frigives en anlægsbevilling på i alt 13,5 mio. kr. i 2015 til klimatilpasningsprojektet ”Røroverføring  over Lyngbyvejen”. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Lånet vil i forbindelse med projektets afslutning blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg i 2015. Se også tabellerne i Økonomiafsnittet.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.