Anlægsbevilling til ombygning af Frederikssundsvejens Skole, NV

Indstilling om,

1.       at der gives en anlægsbevilling på 68.278.514 kr. (2012 p/l) til ombygning af Frederikssundsvejens Skole til specialskole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, samt

2.       at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. (2012 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedr. udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Projektbeskrivelse 

Den nuværende Frederikssundsvejens Skole blev taget i brug den 22. august 1904. Skolen fungerede som kommuneskole frem til juni 2008, hvor den blev lukket. Den nuværende indretning på Frederikssundsvejens Skole matcher ikke behovene for en tidssvarende specialskole for børn med vidtgående, specifikke indlæringsvanskeligheder inden for ADHD og autisme.

Behovet for en hurtig kapacitetsudvidelse i august 2010 blev løst ved at flytte en tom pavillonbygning fra Tagensbo Skole til Frederikssundsvejens Skole. Pavillonen, som tidligere var blevet specielt bygget og indrettet til ADHD børn, blev placeret på det grønne areal på skolen. Pavillonen blev yderligere renoveret til energiklasse 1, som var et af myndighedskravene for en permanentgørelse af denne. Pavillonen blev indrettet til skole og KKFO og fungerer som satellit for Skolen i Charlottegården.

Pavillonen forudsættes senere at indgå som en del af den færdigrenoverede skole. Pavillonen er pt. rømmet på grund af en massiv vandskade efter skybruddet sommeren 2011. Der foregår en nærmere undersøgelse af retableringsarbejdernes omfang. Børnene er, mens undersøgelserne foregår, midlertidigt genhuset i ledige lokaler på den tidligere Bispebjerg Skole. Børnene bliver om nødvendigt på Bispebjerg Skole indtil hele ombygningen på Bispebjerg Skole er færdig.

Da skolen nyindrettes stilles der krav om tilgængelighed. I to hovedbygninger installeres derfor elevatorer, niveaufri adgang og handicapfaciliteter. I forbindelse med den ændrede indretning af bygningernes rum er der behov for henholdsvis at lukke og åbne forskellige steder i de eksisterende teglvægge. Desuden skal installeres ABA - automatisk brandalarms anlæg på hele skolen, og ABDL (automatisk branddørslukning) iht. bygningsreglementet og myndighedskrav. I hovedbygningerne, og hvor det ellers er muligt, arbejdes med energibesparende dagslysstyring. Der anvendes ikke lysstofrør aht. ADHD-børnene. Belysningsanlæggenes lysstyrke vil tilpasse sig efter lysindfaldet fra omgivelserne og derved reducere anlæggets samlede energi forbrug.

Frederikssundsvejens Skole består af den gamle skolebygning fra 1904 (bygning A), der indrettes med faglokaler i kælderetagen. Dvs. billedkunst, sløjd og hjemmekundskab samt produktionskøkken til EAT. Der søges efterfølgende om særskilt bevilling til etablering af produktionskøkkenet.  Frokostordningen indrettes med afsæt i den model, der er anvendt på Engskolen på Vesterbro. Her er indrettet et produktionskøkken for tilberedning af frokost til hele skolen, og samtidig fungerer køkkenet som hjemkundskabslokale til undervisning af en mindre gruppe børn. 
 

Stueetagen indrettes til administration, mødelokaler og pædagogisk værksted. 1. sal indrettes til personalerum og fysiklokale. 2. sal indrettes til Pædagogisk Service Center med IT værksted og 3 klasser med 6 - 8 elever, hvor hver får et grupperum, elevkontor og et ressourcerum, som er den pædagogiske model, som skolen arbejder ud fra, samt et fælles fritids- og værkstedslokale. 3. sal rummer 4 klasser med grupperum, elevkontorer og ressourcerum, samt KKFO.

Bygning B fra 1937, som ligger parallelt med Frederikssundsvej, disponeres med varmecentral og natur- & tekniklokale i kælderetagen. Fra stueetagen til 3. sal indrettes der efter samme model som Bygning A. med 2 klasser med hver 6 -8 elever med tilhørende grupperum, elevkontor og et ressourcerum på hver etage, og KKFO samt fællesværksted på hver etage.  På 3. sal vil der endvidere blive indrettet 3 solist rum til elever, som af pædagogiske grunde har behov for en periode for sig selv.

Gymnastikbygningen, som også består af en kontordel, indrettes til ergoterapeut, psykologer, og sundhedsplejerske.  Selve gymnastiksalen kan opdeles i 2 mindre sale. Hvoraf den ene sal skal bruges af ergoterapeuten, som har behov for plads til terapeutiske / motoriske lege og ophæng af redskaber fra loft. Gymnastiksalen bibeholdes, mens omklædning og bad renoveres med nye overflader, belysning, vand og afløb.

Gårdbygningen, som tidligere rummede en tumlesal, bliver renoveret og skal bruges til musik og drama. Der foretages en lettere istandsættelse af den gamle pedelvilla. Villaen vil blive brugt efter behov til fritid og mødelokaler.

Udearealet består at en større græsmark, der planlægges som naturlegeplads med legeredskaber, samt en forsøgs- og byggehave langs Uglevej. Skolegården opdeles og indrettes til leg og læring samt en mere action orienteret legeplads.  Den asfalterede boldbane med bander renoveres, og den mindre pedelvilla i have indrettes med pilekrat, frugttræer, buske, køkkenhave og bålplads.



Brugerinddragelse

Der har været afholdt byggemøder med det nedsatte byggeudvalg, og byggeudvalget har været på 3 relevante studieture (Brønagerskolen, Engskolen og Fensmarkskolen ). Der har været afholdt pædagogisk dag for skolen og KKFO'en. Derudover har der været åbent hus og præsentation af Frederikssundsvejens Skole for elever og forældre. Det har været kendetegnende for byggeudvalg og fokusgrupper, at de har været meget aktive, og at usædvanlig mange har deltaget i arbejdet.

Tidsplan
Den overordnede tidsplan for aflevering af den færdigrenoverede skole er maj 2013. Der er blevet indlagt en 3 mdr. forceret tidsplan, da det er planen, at Skolen i Charlottegården skal ombygges til daginstitution så hurtig som muligt. Det er hensigten at etablere 6 daginstitutionsgrupper i Charlottegården. Grupperne skal medvirke til at opfylde behovet for daginstitutionspladser på Nørrebro og finansieres af anlægsmidler afsat i Budget 2012. Planen fremgik af "Implementeringsplanen for daginstitutionsbyggeri, jf. budgetaftalen for 2012", der blev fremlagt for BUU d. 23/11 2011.

Specialreformen
Udvidelsen af Skolen i Charlottegården er planlagt forud for vedtagelsen af Specialreformen 2.0. Dermed indgår både kapacitetsudvidelsen og økonomi dertil i grundlaget for Specialreformen 2.0. Der er aktuelt kapacitetsproblemer i forhold specialskoletilbud til børn med autisme og ADHD, som er målgrupper for udbygningen på Frederikssundsvej. Kapacitetsproblemerne løses pt. med merindskrivninger på andre specialskoler. Når udbygningen på Frederikssundsvej tages i brug, vil en del af den nye kapacitet derfor skulle bruges til at nedbringe disse merindskrivninger.

Høring i KEjd
Der foreligger høringssvar fra Københavns Ejendomme. Behandlingen af sagen er planlagt, så kontraktunderskrivelse og byggeri kan gennemføres efter tidsplanen. 

Anlægsøkonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 68.278.514 kr. til at gennemføre ombygningen.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Bevillingen er inkl. administrationsbidrag på 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd.

Der søges om en særskilt anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til oprensning af jord og til udbedring af diverse miljøforhold. Forureningsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Bevillingen er inkl. administrationsbidrag på 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd.

Det samlede budget for ombygningen af Frederikssundsvejens Skole er på i alt 76.290.095 kr.

Inkl. denne anlægsbevilling vil der være givet følgende bevillinger til projektet:

Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:

Finansiering
I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.

Ombygningen af Frederikssundsvejens Skole finansieres af denne ramme. Se i øvrigt bilag.

Benchmark anlægsøkonomi
Der indrettes plads til 145 specialskoleelever på Frederikssundsvejens Skole. Anlægsudgiften pr. plads inkl. fritidstilbud er dermed 526.000 kr.

Nøgletallet for etablering af 1 spor på almenområdet er på 90 mio. kr. Med en gennemsnitlig klassekvotient på 22, svarer dette til 409.000 kr. pr elev. Eleverne på Frederikssundsvejens Skole er såkaldte ”niveau 3”- elever, hvilket er den elevgruppe, der er mest krævende m.h.t. plads og indretning af de fysiske rammer. Foruden etablering af elevator, niveaufri adgang og handicapfaciliteter har det været nødvendigt med en gennemgribende ombygning af basislokalerne, bl.a. ved at åbne og lukke forskellige steder i de eksisterende teglvægge for at skabe en række mindre rum, der harmonerer med den undervisningsform, der passer til elevgruppen. Sammenlagt betyder dette, at anlægsudgifterne pr. elev på Frederikssundsvejens Skole er på 526.000 kr., hvilket er 117.000 kr. mere end gennemsnittet pr. elev for udbygningen på almenområdet.

Driftsøkonomi
De årlige driftsudgifter til de 145 elever på Frederikssundsvejens Skole forventes at udgøre ca. 39 mio. kr. om året. Det svarer til ca. 270.000 kr. pr. elev. Det er ikke muligt at opstille en opgørelse over de gennemsnitlige driftsudgifter for specialskoler, bl.a. fordi en væsentlig del af skolernes bevillinger afhænger af typen af elever og ikke af skolens opbygning mv., jf. revideret budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker vedtaget i BR den 26.1.2012 (2011-90424). 

-                               Else Sommer                                                                
                                                                                                     /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.       at der gives en anlægsbevilling på 68.278.514 kr. (2012 p/l) til ombygning af Frederikssundsvejens Skole til specialskole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet

2.       at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. (2012 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedr. udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2012
Indstillingen blev godkendt. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

 · Anlægsbevilling til ombygning af Frederikssundsvejens Skole

 gennemføres i den foreliggende form, idet der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget tager forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen. Derudover forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2012
Indstillingen blev anbefalet.