Overførsel af budgetmidler i forbindelse med overflytning af social- og sundhedsuddannelserne

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 6. december 2001

Overførsel af budgetmidler i forbindelse med overflytning af social- og sundhedsuddannelserne

Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Louise Frevert (O) ønskede ført til protokols, at "Dansk Folkeparti synes det er en glimrende idé at flytte SOSU-skolen, men er meget betænkelig ved at der kun er ressourcer til 40 voksen-lærlige i 2002. Det mener vi er alt for lidt, og vil følge udviklingen på tæt hold."

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillinger.

Louise Frevert havde følgende bemærkning

"Dansk Folkeparti mener, det er en falliterklæring at budgetaftalepartierne kun har været i stand til at afsætte 40 voksenlærlingelønninger i 2002. 40 ud af 790 personer forslår jo ingenting. Der skal tilføres flere penge."

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

" At det forudsættes, at der i alt overføres 50,4 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme i 2002. Det forudsættes endvidere at der yderligere overføres 3,8 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme i 2003 i forbindelse med den endelige implementering af reformen for de grundlæggende social og sundhedsuddannelser.

Det forudsættes at omkostninger i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af bygninger afholdes af det respektive fagudvalg.

Kassemæssig dækning for overflytningen på i alt 50,4 mill. kr. anvises for Sundhedsforvaltningens vedkommende på konto 3.46.1 (27.6 mill. kr.), konto 4.01.1 (9,7 mill. kr.), konto 5.32.1 ( 12,9 mill. kr.), konto 6.51.1 (0,1 mill. kr.)

Beløbene overføres til de tilsvarende konti under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. "

Anbefalet.

Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Enhedslisten finder det dybt betænkeligt, at skolen har et vedligeholdelses efterslæb på 20 millioner kr. og at nødvendige indvendige ombygninger inklusiv tilbygning beløber sig til 85 millioner kr. Midlerne kan ikke findes på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ordinære budget og bør tilføres ekstraordinært."

Som følge af at overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2002 principielt er tiltrådt, foreslås det, at der flyttes budgetmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det foreslås, at skolens driftsbudget for 2002 samt midler vedrørende overhead og voksenelevløn, i alt 50,4 mill. kr., overflyttes.

Som følge af at overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2002 principielt er tiltrådt foreslås det, at der flyttes budgetmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det foreslås, at skolens driftsbudget for 2002 samt midler vedrørende overhead og voksenelevløn overflyttes.

Driftsbudgettet for Social- og Sundhedsskolen for årene 2001 og 2002 er vist i nedenstående tabel 1.

I Social- og Sundhedsskolens budget 2002 er der følgende ændringer i forhold til budget 2001. Der er indarbejdet kompensation (DUT) på 4,8 mill. kr. i forbindelse med reformen af social- og sundhedsuddannelserne. I forbindelse med reformen er der ikke afsat midler til etablering af faglokaler.

Der er indarbejdet en besparelse som følge af effektiviseringskravet på 2,8 mill. kr. samt korrigeret for budgetfejl på 5 mill. kr.

Social- og Sundhedsskolen har i 2001 bidraget til finansieringen af Sundheds-og Omsorgsudvalgets bufferpulje med 2 mill. kr. Disse midler er i 2002 tilbageført til Social- og Sundhedsskolens driftsbudget. Budgettet er PL-reguleret.

I skolens driftsbudget indgår indtægter fra Arbejdsmarkedets Elevrefusion (AER) samt praktikrefusion fra H:S og plejehjemmene.

I det vedtagne budget 2001 var der afsat 10,8 mill. kr. til omkostninger i forbindelse med en forventet flytning af Social- og Sundhedsskolen. I løbet af året er disse midler efter politisk godkendelse blevet omplaceret i Sundhedsforvaltningens budget, da flytningen ikke er blevet realiseret. I forlængelse heraf er der ikke afsat særskilte anlægsmidler til Social- og Sundhedsskolen i budget 2002.

I budgetaftalen for budget 2002 har parterne afsat 5 mill. kr. til finansiering af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt finansiering af voksenelevløn. Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil foreslå de 5 mill. kr. fordelt ligeligt mellem rekruttering og fastholdelse og voksenelevløn, således at der overføres 2,5 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til voksenelevløn. Midlerne til voksenelevløn indgår endnu ikke i skolens driftsbudget.

Inden for rammerne af det bevilgede beløb til voksenelevløn kan ca. 40 elever aflønnes med voksenelevløn svarende i 2002 til ca. 9 % af de forventede nystartede elever over 25 år. Der vil på denne baggrund blive fastsat en række kriterier – i givet fald efter forhandling med den faglige organisation - for tildelingen af voksenelevløn, således at udgifterne til voksenelevlønnen kan afholdes inden for den bevilgede ramme på 2,5 mill. kr.

Udover de direkte driftsomkostninger indebærer administrationen af social- og sundhedsuddannelserne, at den ansvarlige fagforvaltning skal anvende ressourcer til servicering af Social- og Sundhedsskolen. Sundhedsforvaltningen og Uddannelses- og Uddannelsesforvaltningen foreslår derfor, at der overføres 100.000 kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til dækning af sådanne omkostninger.

Social- og Sundhedsskolen har hidtil anvendt den centrale lønanvisning. Der er derfor ikke udgifter i Sundhedsforvaltningen til administration af lønanvisninger. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og den centrale lønanvisning vil i foråret 2002 drøfte den fremtidige organisering af lønudbetalingen.

En samlet oversigt over de midler, som skal overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget er vist i nedenstående tabel 2.

Som det fremgår foreslås det, at der i alt overføres 50,4 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med overflytningen af social- og sundhedsuddannelserne.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

Ingen

Ingen

Peter Rasmussen Bo Andersen