Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 den 1. september 2022 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2023 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023. Korrektionerne, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, sænker servicemåltallet med 3,0 mio. kr. i 2023 og sænker råderummet med 46,1 mio. kr. i 2023.

Indstilling om,

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 den 1. september 2022 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen (BR), udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget 2023 til fagudvalgene, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2023 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023.

For at sikre et korrekt budget for 2023 indarbejdes de tekniske ændringer i budgetforslaget for 2023. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen.

Udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2023 er undtaget for at indgå i opgørelsen af kommunernes serviceudgifter. I 2023 er der med TÆF i alt 25,1 mio. kr. på service til håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere, som ikke medregnes i serviceudgifterne.

De samlede konsekvenser af de korrektioner, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag (TÆF), sænker servicemåltallet med 3,0 mio. kr. i 2023. Samtidig er finansieringen reduceret med 46,1 mio. kr. i 2023, jf. tabel 1.

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF og BR-beslutninger

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne Budget 2023 sammen med de øvrige ændringer, der besluttes ved budgetvedtagelsen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Socialdemokratiet og SF tager forbehold for de dele af budget ’23, vi ikke har tilsluttet os.”

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 6. oktober 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.