Anlægsoversigter, Fast Track og periodisering - september 2011

Opdaterede anlægsoversigter, status på arbejdet med Fast Track samt forslag til ændret periodisering af anlægsmidlerne i perioden 2011-2015 på baggrund af indmeldte ønsker fra forvaltningerne.

Indstilling om, 

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2011 – 2015 (bilag 1) godkendes og indarbejdes i budget 2012 og budgetrammerne for 2013-2015.

(Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget tiltrådte d. 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om fast track, som indebærer nedsættelse af et fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt på daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget blev herudover den 14. juni forelagt anlægsoversigter for 2011, samt en ændret periodisering af kommunens anlægsprojekter. Det blev her besluttet, at forvaltningerne skulle periodisere deres anlægsbudgetter igen til anlægsoversigten, som skulle forelægges Økonomiudvalget i september måned, da anlægsbudgettet for 2011 stadigvæk var på et højt niveau, som ikke synes realistisk.

 

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på fast track, ændret periodisering samt konkret forslag til offentliggørelse.

Københavns Kommune har i perioden 2011-2015 11,8 mia. kr. i bruttoanlægsramme, heraf 3,8 mia. kr. i 2011. Dette er ekskl. midler givet til anlæg i budget 2012.

Ændret periodisering 2011-2015
Forvaltningerne er blevet anmodet om at indmelde ønsker til evt. ny periodisering af anlægsudgifterne 2011-2015. Konsekvenserne af den ændrede periodisering indarbejdes i vedtaget budget 2012 og i budgetrammerne for 2013-2015.

Udvalgenes budget på bruttoanlæg efter periodiseringen af anlægsudgifterne 2011-2015 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0	0	1
Børne- og Ungdomsudvalget	457	838	428	61	3	1.786
Kultur- og Fritidsudvalget	1.451	1.102	287	86	12	2.938
Socialudvalget	112	168	71	26	0	378
Sundheds- og Omsorgsudvalget	112	46	0	0	0	158
Teknik- og Miljøudvalget	1.352	1.708	983	705	756	5.504
Økonomiudvalget	323	270	211	136	79	1.018
I alt	3.808	4.131	1.980	1.014	850	11.783

Det bemærkes, at der er med sagen er tale om en udgiftsneutral omflytning af anlægsmidler mellem budgetår, samt at gennemførelsen af det enkelte anlægsprojekt fortsat beror på særskilt anlægsbevilling til Borgerrepræsentationen.

Samlet er flyttet ca. 190 mio. kr. i bruttoanlæg og 270 mio. kr. i nettoanlæg fra 2011 til 2012-2015. Den ændrede periodisering fremgår af bilag 1.

Ud af kommunens nu 1.134 anlægsprojekter er 686 fysisk igangsat. 263 projekter forventes ibrugtaget i 2011, mens 255 projekter allerede er ibrugtaget i 2011 eller tidligere. I anlægsoversigten pr. juni var der 954 anlægsprojekter i kommunen. Stigningen i anlægsprojekter skyldes primært, at Teknik- og Miljøforvaltningen har udspecificeret anlægsprojekter på byfornyelsesområdet som følge af ny styringsmodel på byfornyelsesområdet.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af forvaltningernes indmeldinger analyseret, hvilke projekter, der konkret har en senere ibrugtagningsdato end ved seneste indmelding i juni, og hvor stor forsinkelsen er fordelt på udvalg og type jf. tabel 2 og 3.

 Tabel 2. Anlægsprojekter med senere ibrugtagningstidspunkt siden sidste anlægsoversigt, fordelt på udvalg

Udvalg	Antal projekter i alt	Antal projekter med ændret ibrugtagnings-tidspunkt fra maj 2011 til august 2011	Samlet ændring i måneder	Andel af projekter med ændret ibrugtagnings-tidspunkt	Gennemsnitlig forsinkelse pr. anlægsprojekt i måneder siden sidst
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1	0	0	0%	0
Børne- og Ungdomsudvalget	130	9	35	7%	4
Kultur- og Fritidsudvalget	378	21	51	6%	2
Socialudvalget	51	7	31	14%	4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	35	1	2	3%	2
Teknik- og Miljøudvalget	441	9	51	2%	6
Økonomiudvalget	98	15	124	15%	8
I alt	1.134	62	294	5%	5

Tabellen viser at 5 pct. af kommunens anlægsprojekter har en senere ibrugtagningsdato end sidst(62 projekter), og at Kultur- og Fritidsforvaltningen har det største antal forsinkede projekter, mens Økonomiforvaltningen har den højeste gennemsnitlige forsinkelse i måneder på gennemsnitlig 8 måneder pr. projekt. Økonomiforvaltningens forsinkede anlægsprojekter er primært vedrørende IT- og administrationsprojekter.

I gennemsnit er de 62 projekter blevet forsinket med 5 måneder. Fordelt på områder er der dog visse områder, hvor forsinkelsen er væsentlig større, herunder administration og udeliv med 7 måneder.

I den seneste anlægsoversigt i juni måned viste tabellerne, at Teknik- og Miljøforvaltningen havde det største antal forsinkede projekter, det har de fortsat. 
Både Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen havde den højeste gennemsnitlige forsinkelse i måneder på gennemsnitlig 6 måneder pr. projekt.

Tabel 3. Anlægsprojekter med senere ibrugtagningstidspunkt siden sidste anlægsoversigt, fordelt på type

Type	Antal projekter i alt	Antal projekter med ændret ibrugtagnings-tidspunkt fra maj 2011 til august 2011	Samlet ændring i måneder	Andel af projekter med ændret ibrugtagnings-tidspunkt	Gennemsnitlig forsinkelse pr. anlægsprojekt i måneder siden sidst
Administration	96	17	127	18%	7
Andet	46	0	0	0%	0
Boliger	145	0	0	0%	0
Botilbud	49	7	31	14%	4
Busser	21	0	0	0%	0
Byrum	35	0	0	0%	0
Cykler	59	2	9	3%	5
Daginstitution	166	14	46	8%	3
Dagtilbud	3	1	2	33%	2
Fritidsklub/Fritidshjem	21	0	0	0%	0
Gader og veje	107	5	27	5%	5
Indendørs idræt	71	4	11	6%	3
Kultur	14	1	2	7%	2
Parkering	13	0	0	0%	0
Skole	139	6	15	4%	3
Udeliv	102	3	21	3%	7
Ældre og sundhed	47	2	3	4%	2
I alt	1.134	62	294	5%	5

I forhold til anlægsoversigten i juni, er der ikke sket yderligere forsinkelser på Teknik- og miljøforvaltningens projekter i væsentligt omfang. Der er til gengæld sket en reperiodisering af en række IT og administrationsprojekter, hvilket har medført, at der ses forsinkelser hos Økonomiforvaltningen. Disse ændringer skyldes at det, der måles på, er ændringer af ibrugtagningstidspunktet siden sidste kvartalsindberetning i anlægsoversigten fra juni 2011. Det er pt. ikke muligt pba. anlægsoversigterne at sammenligne med det oprindelige ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelserne på kommunens anlægsprojekter i forhold til de oprindelige tidsplaner er derfor muligvis større end forsinkelserne, der fremgår af tabel 2 og 3.

Der vil fremover blive udarbejdet måltal for byggetider for andre typer projekter. Fremadrettet vil der endvidere være stor fokus på forsinkelser og måltallene for byggetider vil indgå i analyserne om forsinkelserne. Derudover vil der fremadrettet i skabelonen blive indarbejdet en kolonne, hvor det første ibrugtagningstidspunkt for projektet skal anføres. Således kan der fremadrettet ses på forsinkelser siden sidste anlægsoversigt og forsinkelser ift. første ibrugtagningstidspunkt.


Status på fast track
Etablering af daginstitutionspladser
Der er som led i Fast Track vedtaget en målsætning om at kommunalt institutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter at anlægsprojektet er politisk besluttet. Status på anlægstider for daginstitutionspladser fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Anlægstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

	Antal institutionspladser
	Dagpleje	Vugge-stue	Børne-have	Udflytter-børnehave	Total
Projekter som genererer nye pladser, hvor byggeriet varer 27 mdr. eller mindre	0	576	922	460	1.958
Projekter som genererer nye pladser, hvor byggeriet varer mere end 27 mdr.	0	810	568	76	1.454
I alt	0	1.386	1.490	536	3.412

Som det fremgår af tabellen er der 1.454 pladser ud af de i alt 3.412 pladser under etablering, hvor den samlede anlægstid forventes at overstige 27 måneder.
De 1.454 pladser er fordelt på 13 forskellige anlægsprojekter og byggetiden er 28 til 46 måneder. 11 ud af de 13 projekter forventes færdige i 2012. De respektive forvaltninger oplyser, at forsinkelserne bl.a. skyldes fredningssag, manglende byggetilladelser, samt at etablering af daginstitutionspladserne indgår i et større byggeri, som er forsinket jf. bilag 2.
1.958 pladser af de i alt 3.412 pladser under etablering forventes at blive taget i brug senest 27 måneder efter den politiske beslutning om etablering er blevet truffet.

I sidste anlægsoversigt var der 10 projekter med i alt 1.094 pladser, hvor anlægstid var over 27 måneder. Dette er nu steget til 1.454 pladser fordelt på 13 projekter. De nye projekter på listen er:

• Indretning af ny daginstitution på Carlsberggrunden - Byggetid over 27 mdr. skyldes at der har været langvarige forhandlinger om køb med 3. mand pga. skimmelsvamp i bygningen. Status er pt. at der er søgt om byggetilladelse den 15. august, og der forventes svar inden medio oktober.
• Dortheavej 75- udvidelse af den eksistende Schous børnehave - Byggetid over 27. mdr skyldes, at projektet har erstattet et andet projekt, som måtte opgives. Projektet er sat i gang i februar 2011.
• Eskildsgade 7-11 - Opførelse af ny daginstitution og genhusning af fritidsklubben Klub Eskild - Byggetid over 27 mdr. skyldes skader pga. skybruddet den 2. juli 2011.
• Grøndalsvænge Allé 13 - opførelse af nye daginstitution - Byggetid over 27 mdr. skyldes forsinkelser i forbindelse med kontraktindgåelse og myndighedsbehandling. 

Det bemærkes at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget skal rapportere om nøgletal i forhold til pasningsgarantien.

1.320 pladser forventes færdig i 2011, 476 pladser i 1. kvartal 2012, 276 i 2. kvartal 2012, 846 pladser i 3. kvartal 2012,  380 i 4. kvartal og endelig 114 pladser er færdige i 2013.

Budget 2012

I budgetaftalen for 2012 indgår en række initiativer på anlægsområdet, herunder: 

• Myndighedsbehandling - Lette sager skal max tage 1 uge, mere komplicerede sager max 4 uger, målt fra den dag virksomheden indsender ansøgningen. I sager, som er for komplicerede til at falde inden for dette servicemål, skal virksomheden senest en uge efter ansøgning have en dato for afsluttet sagsbehandling. For andre sagstyper end byggesager fremlægger Teknik- og Miljøudvalget et forslag til sagsbehandlingstider inden udgangen af 2011.
• Stordriftsfordele - Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal hver især udarbejder en anlægs- og udbudsstrategi ultimo 2011, som forelægges Borgerrepræsentationen. De to anlægsstrategier skal give et overblik over, hvorledes forvaltningerne prioriterer når de udbyder opgaver.
• Eksekveringsfokus - Der indføres måltal for anlæg på andre typer af anlæg, således at der ikke kun er måltal for eksekvering af daginstitutioner.
• Ny model for brugerinvolvering - Ny model der sikrer en optimal proces for brugerinddragelse i forbindelse med anlæg af nye skoler og hvor der tages højde for, hvorvidt det er nybyggeri eller ombygninger/udvidelser.  Modellen skal forelægges Fast Track borgmesterforum inden november 2011 og herefter fagudvalgene. Erfaringerne herfra skal efterfølgende indgå på daginstitutionsområdet.
• Nye snitflader - Som følge af de nye snitflader og den tilhørende opgaveoverførsel fra bestiller (fagforvaltningerne) til udfører (Københavns Ejendomme) i anlægssager overføres 0,2 pct.point af den hidtidige fordeling af administrationsbidraget fra bestiller til udfører, således at fordelingen herefter er 0,5 pct. til bestiller og 1,7 pct. til udfører.
• Bonus fees - Der skal ske en afdækning af mulighederne for at indføre ”bonus fees” for den type af projekter, hvor det vil være relevant, herunder opstille et koncept for businesscase på området, således at bonus afholdes inden for den samlede anlægsbevilling. Derudover skal det undersøges om offentlig-private-partnerskaber (OPP) kan være en mulighed ved kommende renoveringer af skoler mm. 
• Udvidet arbejdstid - Teknik- og Miljøforvaltningen og KEjd vil i regi af fast track ultimo 2011 afdække potentialet i udvidet arbejdstid herunder økonomi og gener for naboerne, og resultatet præsenteres i ØU i forbindelse med 1. anlægsoversigt i 2012.
• Mere smidige lokalplaner - Der igangsættes en proces med det formål at sikre, at lokalplanernes detaljeringsgrad ikke fremover er en unødig barriere i anlægsprocesserne. Resultaterne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i foråret 2012.
• Kapacitet i KEjd - KEjd skal prioritere daginstitutioner og skoler først i 2012 ved planlægning og udførelse af anlæg i 2012. KEjd skal inden udgangen af 2011 forelægge en prioriteringsplan for Borgerrepræsentationen.

 

  Servicemål
I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under Økonomiforvaltningen. Det fremgår, at målopfyldelsen for byggesagsbehandling er mellem 90 og 98,9 pct., samt at der er vedtaget et kommuneplanstillæg på 24 mdr., hvor målet er 10 mdr. Status ses i bilag 3.

Sociale klausuler

 

 

 

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at der fremover skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave udbydes. Forvaltningerne har indmeldt at der pt. er byggeri i gang, hvor der skal beskæftiges 26 årsværk på praktikanter, samt at der har været udbud, hvor der er krav om ansættelse af 62 årsværk praktikanter i udbudsmaterialet. 

 

 

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

 

Claus Juhl

                                                Anne Skovbro

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2011 – 2015 (bilag 1) godkendes og indarbejdes i budget 2012 og budgetrammerne for 2013-2015.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2.     at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2011

1. at-punkt blev anbefalet, 2. at-punkt blev taget til efterretning.

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.