Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005

Borgerrepræsentationen

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 6. oktober 2005

Nr. 1 BR 539/05. Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005

Indstilling om, at Borgerrepræsentationen tager stilling til de i bilag 1 optrykte forslag til tillægsbevillinger til Budget 2005, samt at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tillægsbevillingernes eventuelle effekter i budgetoverslagsårene 2007-2009 i budgettet for 2006.

(Økonomiudvalget)

Sagerne BR 539/05, BR 540/05, BR 541/05, BR 538/05 og BR 429/05 blev behandlet under ét.

Ændringsforslag

Økonomiudvalget

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Æ1

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.41.1 Kommunalbestyrelser

Beløb: Udgiften forhøjes med 3.100 t. kr.

Ændring: Økonomiforvaltningens driftsudgifter forøges med 3,1 mill.

kr. til styrkelse af Borgerrepræsentanternes arbejdsvilkår,

midlerne anvendes til bedre lokale-, og IT forhold samt

administrativ bistand til Borgerrepræsentanterne

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 51 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ2

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.

Ændring: Med udgangspunkt i visionen om forenkling af

borgerindgange til kommune afsættes der 8 mill. kr. til

Økonomiudvalget, til at ændre telefonsystemet i

Københavns Kommune. Telefonsystemet tilrettelægges

således i fremtiden med udgangspunkt i borgernes og

medarbejdernes behov.

Målet med initiativet er at oprette et fællestelefonnummer

(med tilhørende callcenter) for København, således at der

er en telefonisk indgang til kommunen i løbet af en 2-3 års

periode. Et center, der vil kunne håndtere alle

borgerhenvendelser samt kunne håndtere helpdesk

funktionen for alle medarbejdere i København f.eks. på IT-

området.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ3

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.500 t. kr.

Ændring: En enkel borgerindgang til kommunen betyder, at

borgernes problemer skal kunne løses, der hvor de

henvender sig. Dette kræver, at kommunens

sagsbehandlere har fuld adgang til et IT-system, som

sætter dem i stand til at løse borgernes problem, selvom

det måske involverer flere områder, f.eks. skat, social- og

boligområdet. Økonomiforvaltningens driftsudgifter

forhøjes med 5,5 mill. kr. til at påbegynde analyser og

udbud af den digitale sagsbehandlerarbejdsplads, som

giver mulighed for løse mange flere af borgernes

henvendelser i Borgerservicecentrene. Dette ville

endvidere betyde, at borgerne og erhvervslivet ville kunne

følge deres sagsforløb på nettet

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 47 stemmer imod 5.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Imod stemte: Ø.

Bevilling: Fælles drifts puljer

Æ4

Bevilling: Fælles driftspuljer

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.

Ændring: For at sikre en yderligere understøttelse af

gennemførelsen af handicappolitikken afsættes en pulje

under Økonomiudvalget til en ekstra indsats for

tilgængelighed. Puljen udmøntes efter høring af relevante

handicaporganisationer.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Bevilling: Salg af rettigheder

Æ5

Bevilling: Salg af rettigheder

Konto: 0.05.3 Salg af rettigheder m.m

Beløb: Indtægten reduceres med 3.500 t. kr.

Ændring: For at sikre balance med imellem forventede

indtægter og udgifter reduceres indtægter med 3,5 mill. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 43 stemmer imod 0. 9 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V2 og Ø.

Følgende undlod at stemme: V.

Æ6

Bevilling: Salg af rettigheder

Konto: 0.05.3 Salg af rettigheder m.m

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.100 t. kr.

Ændring: Økonomiforvaltningens anlægsudgifter forhøjes med 2,1

mill. kr. til køb af byggefeltet i Møllegade 9-11 med henblik

på lokal anvendelse, hvor borgerne i området inddrages i

planlægningen af byggefeltet

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 43 stemmer imod 9.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V2 og Ø.

Imod stemte: V.

Kultur- og Fritidsudvalget

Bevilling: Kultur og fritid

Æ7

Bevilling: Kultur og fritid

Konto: 0.30.3 Fritidsfaciliteter

Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.

Ændring: For at sikre mere mulighed for bevægelse i det offentlige

rum afsættes 2 mill. kr. til anlæg af små kunstgræsbaner,

som kan anvendes til boldspil. Inden midlerne anvendes

undersøges muligheden for tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 51 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ8

Bevilling: Kultur og fritid

Konto: 0.35.3 Andre fritidsfaciliteter

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.

Ændring: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsramme forhøjes med

4 mill. kr. til opførelse af stavkirken i Utterslev. Kirken skal

herefter anvendes til Multikulturhus. De 4 mill. kr. udgør

kommunens andel af projektet, den resterende del af

udgiften forudsættes finansieret af eksterne parter.

Driftsudgifter i 2007 på 0,4 mill. kr. indarbejdes

2007 og frem.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 40 stemmer imod 0. 12 undlod.

For stemte: A, B, C, F, 1 medlem af O (Gunhild Legaard), 1 medlem af V (Leslie Arentoft), V2 og Ø.

Følgende undlod at stemme: 3 medlemmer af O (Karin Storgaard, Louise Frevert og Carl Christian Ebbesen), C2 og 8 medlemmer af V (Søren Pind, Martin Geertsen, Pia Allerslev, Wallait Khan, Lise Helweg, Peter Mikkelsen, Annette Engell og Jesper Schou Hansen).

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Bevilling: Folkeskole, efterspørgselsstyrede service

Æ9

Bevilling: Folkeskoler, efterspørgselsstyrede service

Konto: 3.01.1

Beløb: Udgiften forhøjes med 28.100 t. kr.

Ændring: Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsramme forhøjes

med 28,1 mill. kr. Sammen med en mindreudgift på 16,1 mill. kr., der skyldes demografiudviklingen på skoler og fritidsinstitutioner, skal de

28,1 mill. kr. dække merudgifter til Ovnhallen og grundkøb til skoler i Sydhavnen og Ørestad på i alt 44,2 mill. kr.

Merudgifter til Ovnhallen og grundkøb til skoler i Sydhavnen og Ørestad

afsættes som rådighedsbeløb, som vil blive udmøntet

ved en særskilt indstilling som skal forlægges Borgerrepræsentationen.

Mindreudgifterne, grundet demografi indgår i en sag, som snarest til blive forelagt Borgerrepræsentationen.

< o:p>

Udgiften forhøjes således:

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Folkeskole (Ovnhallen)	3.01.3	7.400
Folkeskole (Skoler i Sydhavn og Ørestad)	3.01.3	36.800
Folkeskole (Demografi)	3.01.3	-15.000
Fritidshjem og Klubber (Demografi)	5.14.3	-1.100

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Bevilling: Ungdomsuddannelse

Æ10

Bevilling: Ungdomsuddannelse

Konto: 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser

Beløb: Udgiften forhøjes med 4.200 t. kr.

Ændring: Uddannelses- og Ungdomsudvalget anlægsramme forhøjes

med 4,2 mill. kr. merudgifter i forbindelse med

udearealerne på Ørestad Gymnasium

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre

Æ11

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre

Konto: 5.30.1 Ældreboliger

Beløb: Udgiften reduceres med 2.100 t. kr.

Ændring: Som følge af forventede mindreudgifter til ydelsesstøtte reduceres

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgifter med 2.100 t. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 40 stemmer imod 4. 9 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, V2 og Ø.

Imod stemte: O.

Følgende undlod at stemme: V.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier, efterspørgselsstyrede service

Æ12

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier, efterspørgselsstyrede service

Konto: Se tabel

Beløb: Udgiften reduceres med 183.500 t. kr. i perioden 2004-2007

Ændring: Som følge af udisponerede midler i børneplanens dagpasningsdel

foretages der følgende budgetmæssige tilpasninger, idet udgifterne til Børneplanens dagpasningsdel samlet reduceres med 183,5 mill. kr., jf. nedenstående tabel. Herefter er der 13,8 mill. kr. i udisponerede midler på børneplanens dagpasningsdel for perioden 2003-2007.

Mill. kr.	Aug 05
Mindreforbrug
Mindreforbrug i aftaleperioden (2003-2007)	-118,5
Forventet nedgang i private pasningsordninger	-108,2
Udgift til udflytterkørsel i FAU	16,0
Udgift til omstillingsbidrag i FAU (nedlæggelse af pladser)	13,4
Udisponerede midler afsat i Børneplanen 2003-2007	13,8
Samlet mindreforbrug i FAU i aftaleperioden (2003-2007)	-183,5

Omprioriteringer
Mindreudgift sfa. Demografi (skoler og fritidsinstitutioner)	-16,1
Midler til skoler i Sydhavn og Ørestad i 2004-2007	36,8
Merudgift til Ovnhallen	7,4
Overførsel fra FAU til UUU	28,1
Yderligere omprioritering af Børneplanmidler	155,4
Samlet omprioriteringer	183,5

Af de 183,5 ligger de 49,9 mill. kr. i kassen, idet beløbet er tilbageholdt i overførselssagen fra R04 til B05. Beløbet overføres ikke. Det resterende fordeler sig på følgende måde:

t. kr.	2005	2006	2007
5.14,3	6.300
5,10,1	6.725
5,11,1	8.487
5.14,1	14.935	47.400	48.200
5.19,1	1.553
I alt	38.000	47.400	48.200

I første omgang mellemfinansieres den samlede omprioritering på 183,5 mill. kr. af kassen (ØU, Finansposter, funktion 8.05.5). I perioden 2004 til 2007 sker en tilsvarende kasseopbygning. Ved at overføre tilbageholdte Børneplans overførsler fra 2004 og give Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en negativ tillægsbevilling i 2005 samt reducerer rammene i 2006 og 2007.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 46 stemmer imod 5.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Imod stemte: Ø.

Æ13

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier, efterspørgselsstyrede service

Konto: 5.14.1 Integrerede institutioner

Beløb: Udgiften reduceres med 78.000 t. kr. i perioden 2004-2007

Ændring: Som følge af mindreforbrug reduceres Børneplanens driftsbudget

med 78 mill. kr., heraf overførsel fra 2004 til 2005 på 49,9 mill. kr.,

som ikke gennemføres og i 2005 en reduktion af budget på 28,1 mill.

kr. Reduktionen medfører en kasseopbygning som anvendes til finansiering i

2006, jf. F9 til Budgetforslag 2006.

Stillet af: Ø

Ændringsforslaget bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ12.

Æ14

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier, efterspørgselsstyrede service

Konto: Se tabel

Beløb: Udgiften reduceres med 35.300 t. kr.

Ændring: Som følge af forventet mindreforbrug i Familie- og

Arbejdsmarkedsudvalgets fortages der følgende

budgetmæssige tilpasninger, idet at udgifterne samlet

reduceres med 35,3 mill. kr. jf. nedenstående tabel

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Servicetilbud til børnefamilier	5.10.1	-9.800
Servicetilbud til børnefamilier	5.14.1	-8.500
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.20.1	-15.800
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.21.1	-6.100
Børnefamilier med særlige behov, drift	5.46.1	-1.200
Børnefamilier med særlige behov, anlæg	5.23.3	-6.800
Handicappede, efterspørgselsstyrede serviceområder	5.20.1	2.500
Handicappede, efterspørgselsstyrede serviceområder	5.21.1	6.300
Handicappede, efterspørgselsstyrede serviceområder	5.32.1	4.100

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 47 stemmer imod 5.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Imod stemte: Ø.

Bevilling: Handicappede

Æ15

Bevilling: Handicappede, efterspørgselsstyrede service

Konto: Se tabel

Beløb: Udgiften forhøjes med 42.700 t. kr.

Ændring: Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsramme forhøjes

med 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af

pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede

børn. Med denne forstærkede indsats kan man sikre en

reduktion af ventelisten på over 75 pct. Midlerne er til

anvendelse i 2005 og 2006.

Udgiften forhøjes således:

Bevilling	Funktion	Beløb (1.000) kr.
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.20.1	2.500
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.21.1	6.300
Døgninstitutioner for børn og unge	5.23.1	16.700
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	5.20.1	3.500
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.21.1	13.700

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ16

Bevilling: Handicappede

Konto: 5.55.3

Beløb: Udgiften forhøjes med 29.000 t. kr.

Ændring: Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets anlægsramme

forhøjes med 29 mill. kr. til modernisering og erstatning af

store bocentre med mindre boenheder til psykisk syge og

handicappede

Stillet af: A, B, C, og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 51 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Bygge- og Teknikudvalget

Bevilling: Sekretariatet

Æ17

Bevilling: Sekretariatet

Konto: 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Beløb: Udgiften forhøjes med 34.000 t. kr.

Ændring: Til finansiering af udgifter til afviklingen af RIA forhøjes

Bygge- og Teknikudvalgets driftsudgifter med 34 mill. kr.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 51 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ18

Bevilling: Byggeri & Bolig

Kontonr. 6.51.1 Sekretariat og

Beløb: Indtægten forhøjes med 40.200 t. kr.

Ændring Merindtægter fra byggesagsgebyrer. Merindtægterne

anvendes til bl.a. cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse

og rengøring.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 38 stemmer imod 9. 5 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, O og V2.

Imod stemte: V.

Følgende undlod at stemme: Ø.

Æ19

Bevilling: Byggeri & Bolig

Kontonr: 6.51.1 Sekretariat og

Beløb: Indtægten forhøjes med 40.000 t. kr.

Ændring: Merindtægter fra byggesagsgebyrer. Overføres til budget 2006. Merindtægterne overføres til 2006 og anvendes som en del af

finansieringen af enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2006.

Stillet af: Ø

Ændringsforslaget bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ18.

Bevilling: Vej & Park

Æ20

Bevilling: Vej & Park

Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse

Beløb: Udgiften forhøjes med 35.000 t. kr.

Ændring: Bygge- og Teknikudvalgets driftsudgifter forhøjes med 35

mill. til en pulje, hvor udmøntningen sker i

overensstemmelse med Trafik- og Miljøplanen indenfor

cykelfremkommelighed, støjdæmpning og

vejvedligeholdelse.

Der foretages en borgerinddragelse i forbindelse

med udmøntningen af puljen.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ21

Bevilling: Vej & Park

Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse

Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.

Ændring: Til en ekstra indsats for renholdelse af de særligt udsatte

områder på Vesterbro, forhøjes Bygge- og

Teknikforvaltningens driftsudgifter med 500 t. kr. og

pålægges at etablere en særlig renholdelsestask-force,

som umiddelbart kan påbegynde ekstra renholdelse på Vesterbro.

Der afsættes 1 mill. kr. både i 2006 og 2007 til initiativet.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 52 stemmer imod 0.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V, V2 og Ø.

Æ22

Bevilling: Parkering København

Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse

Beløb: Indtægten forhøjes med 3.500 t. kr.

Ændring: Bygge- og Teknikforvaltningen indtægter opjusteres med

3,5 mill. kr. Merindtægterne anvendes til bl.a. cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og rengøring.

Stillet af: A, B, C og F

Ændringsforslaget blev godkendt med 46 stemmer imod 0. 5 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Følgende undlod at stemme: Ø.

Æ23

Bevilling: Parkering København

Konto: 2.11.1 Vejvedligeholdelse

Beløb: Indtægten forhøjes med 3.500 t. kr.

Ændring: Bygge- og Teknikforvaltningen indtægter opjusteres med

3,5 mill. kr. Merindtægterne overføres til 2006 og anvendes som en del af finansieringen af enhedslistens ændringsforslag til budgetforslag 2006.

Stillet af: Ø

Ændringsforslaget bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ22.

Finansieringsforslag

Økonomiudvalget

F 1

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb: Se tabel

Ændring som følge af udisponerede midler i børneplanen,

reduceres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens

driftsramme i årene 2004-2007 med 183,5 mill. kr.

Der foretages en mellemfinansiering idet der i 2005 disponeres

i alt 183,5 mill. idet at Uddannelse- og

Ungdomsforvaltningen i 2005 tilføres 28,1 mill. kr.

samt der omdisponeres for 155,4 mill. kr.

2005 p/l, mill. kr.	2004	2005	2006	2007	I alt
8.05.05 Kasseopbygning	49,9	38,0	47,4	48,2	183,5
8.05.05 Kassetræk		-155,4	0	0	-155,4
8.05.05 Kassetræk		-28,1	0	0	-28,1

Note: I 2004 ligger de 49,9 mill. kr. i kassen, idet beløbet er tilbageholdt i overførselssagen fra R04 til B05. Beløbet overføres ikke. I 2005 indarbejdes en negativ tillægsbevilling til FAU's budget på 38,0 mill. kr. og midlerne overføres til kassen. I 2006 og 2007 nedjusteres FAU's ramme med hhv. 47,4 og 48,2 mill. kr. og der sker en tilsvarende kasseopbygning.

Stillet af: A, B, C og F

Finansieringsforslaget blev godkendt med 47 stemmer imod 5.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Imod stemte: Ø.

Bevilling: Finansposter

Kontonr. 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb: Indtægten forhøjes med 78.000 t. kr.

Ændring Midlerne overføres til budget 2006. Der gennemføres et kassetræk på 78 mio.kr. i 2006, jf. F9 til Budgetforslag 2006,

Stillet af: Ø

Finansieringsforslaget bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af F1.

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kasseopbygning)

Beløb: Udgiften forhøjes 60.000 t. kr.

Ændring Overførsel af midler til budget 2006. Udgiften overføres

til anvendelse i budget 2006

Stillet af: A, B, C og F

Finansieringsforslaget blev godkendt med 46 stemmer imod 0. 5 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Følgende undlod at stemme: Ø.

Bevilling: Finansposter

Konto: 8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kassetræk)

Beløb: Indtægten forhøjes med 2.100 t. kr.

Ændring: Ikke overførte midler fra 2004 til 2005

Stillet af: A, B, C og F

Finansieringsforslaget blev godkendt med 45 stemmer imod 0. 5 undlod.

For stemte: A, B, C, C2, F, O, V og V2.

Følgende undlod at stemme: Ø.

Til top