Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 6. september 2007
BR 371/07
Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Indstilling om,
1. at forslag til budget 2008 og budgetoverslag for 2009-2011 til Borgerrepræsentationen lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling,
2. at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget,
3. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget 2008 fastsættes til mandag den 24. september 2007 kl. 12.00, og at Økonomiudvalget undtages fra denne frist, samt
4. at fristen for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslag 2008 fastsættes til onsdag den 3. oktober 2007 kl. 12.00, og at Økonomiudvalget undtages fra denne frist.
Det bemærkes, at Økonomiudvalget har taget forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.
(Økonomiudvalget)
Den 11. oktober 2007 skal Borgerrepræsentation vedtage
Københavns Kommunes budget 2008. Økonomiforvaltningen har opgjort kommunens
indtægter og udgifter. Disse præsenteres i budgetforslag 2008, og danner
grundlag for den politiske behandling.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at forslag til
budget 2008 og budgetoverslag for 2009-2011 til Borgerrepræsentationen lægges
til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling, 2.
at
budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises
til Økonomiudvalget, 3.
at fristen for fremsættelse
af ændringsforslag til budget 2008 fastsættes til mandag den 24. september
2007 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for denne
frist, samt 4.
at fristen for fremsættelse
af underændringsforslag til budgetforslag 2008 fastsættes til onsdag den 3.
oktober 2007 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for denne frist. Det bemærkes, at
Økonomiudvalget har taget forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem
mod 2. behandlingen af budgettet. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Siden
indstillingen i juni (ØU 221/07) om udvalgenes økonomiske rammer har KL indgået
en aftale med regeringen om kommunernes økonomiske rammer i 2008. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet har på den baggrund udmeldt det statsgaranterede
indkomstskatteniveau og kommunernes indtægter fra tilskuds- og
udligningssystemet, herunder kommunernes indtægter som følge af
lovgivningsmæssige ændringer på det kommunale område (DUT). Herudover er der
kommet en endelig afklaring på pris- og lønfremskrivningsprocenterne.
Det
er hermed muligt at opgøre
·
kommunens
indtægter i 2008 under forudsætning af, at kommunen vælger statsgaranti, og
·
kommunens
udgifter i 2008 mht. til de foreløbige politiske beslutninger, som rækker ind i
2008.
Økonomiudvalget
gav i forbindelse med juni-indstillingen Økonomiforvaltningen bemyndigelse til
at afklare tekniske udeståender og til at rette budgetforslaget til i
overensstemmelse hermed. Dette gøres med denne indstilling og bilag 1.
Samtidig
orienteres Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om kommunens samlede
økonomiske situation i 2008 og de økonomiske rammer, som det er muligt at lave
en budgetaftale for 2008 indenfor.
Løsning
Udvalgenes budgetrammer er på
baggrund af ændringerne siden juni-indstillingen opgjort til:
|
1.000
kr. i 2008 pl |
Serviceudgifter 2008 |
Anlægsudgifter 2008 |
Efterspørgsels-styrede overførsler |
I alt |
|
Borgerrådgiveren |
7.378 |
0 |
0 |
7.378 |
|
Revisionsdirektoratet |
21.599 |
0 |
0 |
21.599 |
|
Beredskabskommissionen |
226.295 |
0 |
0 |
226.295 |
|
Økonomiudvalget* |
2.314.319 |
1.143.729 |
0 |
3.458.048 |
|
Kultur- og
Fritidsudvalget |
374.274 |
311.936 |
0 |
686.210 |
|
Børne- og
Ungdomsudvalget |
7.363.993 |
3.476 |
11.996 |
7.379.465 |
|
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
4.935.555 |
11.960 |
176.883 |
5.124.398 |
|
Socialudvalget |
4.163.634 |
56.268 |
1.720.788 |
5.940.690 |
|
Teknik-
og Miljøudvalget* |
718.401 |
433.184 |
0 |
1.151.585 |
|
Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget |
604.627 |
0 |
2.628.308 |
3.232.935 |
|
I alt |
20.730.074 |
1.960.553 |
4.537.975 |
27.228.602 |
|
*Serviceudgifterne
er inklusiv udgifterne til kommunens forsyningsvirksomhed, som ikke indgår i
statens definition. Disse udgifter udgør 136,070 mio. kr. for Økonomiudvalget
og -2,527 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget |
||||
For en mere detaljeret
beskrivelse af ændringerne siden juni-indstillingen (ØU 221/2007) henvises til
bilag 1.
Under Økonomiudvalget er der
lagt en række puljer:
·
En udisponeret
pulje til serviceudgifter på 250 mill. kr.
·
En udisponeret
pulje til anlægsudgifter på 1.380 mill. kr.
Puljen
til serviceudgifter kan forøges ved at finde besparelser indenfor det aftalte
prioriteringsrum på 200 mill. kr., således at det samlede beløb til nye
serviceaktiviteter bliver 431 mill.kr. Puljerne kan udmøntes i forbindelse med
budgetforhandlingerne.
Herudover
er der lagt en række puljer under Økonomiudvalget til senere udmøntning. Det
skyldes bl.a., at det tidsmæssigt ikke har været muligt at indarbejde
ændringerne i udvalgenes budgetforslag og ydelseskatalog. Det drejer sig om
følgende puljer:
·
Pulje til
kompensation af udvalgene som følge af stigende dækningsafgifter på 104 mill.
kr.
·
Usikkerhedspulje
på sundhedsområdet på 93 mill. kr.
·
Pulje vedr. færre
parkeringsindtægter på 34 mill. kr.
·
Pulje vedr.
lavere anlægsudgifter i Teknik- og Miljøudvalget på -34 mill. kr.
·
Pulje som følge
af ændret pris- og lønfremskrivning på i alt 21 mill. kr.
·
Puljer til
DUT-sager på 46 mill. kr. Bilag 3 viser fordelingen af DUT-sager på udvalg.
Det
skal bemærkes, at der ikke opnået enighed mellem Økonomiforvaltningen og Børne-
og Ungdomsforvaltningen om kommunens merudgifter til de nye opgaver i
Dagtilbudsloven. Loven indfører bl.a. sprogvurdering af alle 3-årige. I
DUT-puljen indgår Økonomiforvaltningens skøn for kompensation. Såfremt der
ønskes yderligere kompensation skal det indgå i den tværgående prioriter
ing i
forbindelse med budgetforhandlingerne.
På
nær usikkerhedspuljen på sundhedsområdet udmøntes puljerne i indstillingen
"tekniske ændringsforslag til budgetforslag
Økonomiforvaltningen
og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har revurderet Beskæftigelses-
og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler. På den baggrund er
udgiftsskønnet for 2008 opjusteret med 201 mio. kr. bl.a. som følge af
forventede merudgifter til sygedagpenge.
Økonomiforvaltningen har
kendskab til en række sager som afventer afklaring, jf. bilag 1, afsnit 6.1.3.
Eventuelle økonomiske konsekvenser af disse vil først kunne indgå efter
budgetforslaget for 2008 foreligger. Det drejer sig bl.a. om
- Evt. fjernelse af dækningsafgift forskelsværdi på
kommunens ejendomme
- 2 budgetkorrektioner, der vedrører henholdsvis
Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget
- Ændringer vedrørende momspositivlisten
- KL's vurdering af kommunens metode for
befolkningsfremskrivning
- Budget til Movia.
Økonomiforvaltningen vil
løbende orientere Økonomiudvalget om udviklingen i disse sager.
Københavns
Kommunes reelle kasse i budgetforslaget vurderes til 543 mio. kr. Heraf udgør
den økonomiske regulering som følge af overdragelse af ejendomme mv. til stat
og region som følge af kommunalreformen 438 mio. kr. Økonomiforvaltningen
vurderer - i lighed med tidligere - at en reel kasse i størrelsesordenen
600-700 mio. kr. er ønskværdig for at håndtere evt. uforudsete udsving i
økonomien. Det anbefales, at en evt. anvendelse af midler fra kommunekassen i
budgetforhandlingerne sker under hensynstagen til niveauet for den reelle
kasse.
Ændring af bevillingsreglerne
I
forlængelse af at Økonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret for 2008 besluttede
at ændre definitionen af det efterspørgselsstyrede overførselsområde til
statens definition af overførselsudgifter, har Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen ønsket indført en større grad af fleksibilitet på
dele af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførselsudgifter.
Derfor
etableres en særlig underbevilling - efterspørgselsstyret indsats (EI) -
som indeholder de funktioner, der er delvist styrbare. Formålet hermed er
at give Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mulighed for at planlægge og
prioritere indsatsen optimalt på kort sigt og i en længere
tidshorisont og samtidig understøtte, at forvaltningen har de rette
incitamenter til at sikre en effektiv indsats inden for de givne økonomiske
rammer. Styringsrelationerne for EI er nærmere beskrevet i bilag 2.
Videre proces
Efter
Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2008 sendes sagen i høring hos
Ældrerådene, Lokaludvalgene, Integrationsrådet og Handicaprådet med frist d.
21. september 2007. Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen den
6. og 10. september 2007. Fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2008 er
d. 24. september 2007 kl. 12.00, og fristen for underændringsforslag er d. 3.
oktober 2007 kl. 12.00. Økonomiudvalget er dog undtaget fra disse frister. Københavns
Kommunes budget vedtages d. 11. oktober 2007.
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Budgetforslag
2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011.
3.
DUT-puljens
fordeling på udvalg i 2008 og frem
4.
Notat af 27.
august 2007 fremlagt i Økonomiudvalget