Folkeskole- og KKFO-projekter i 2001

for mødet «MDAT» kl Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 6. september 2001

BR 334/01

Folkeskole- og KKFO-projekter i 2001

Folkeskole- og KKFO-projekter i 2001

Indstilling om, at der gives kapitalbevilling på 2,00 mill. kr. til handleplanarbejder på Bavnehøj Skole under HP 2000, at der gives kapitalbevilling på 1,00 mill. kr. til handleplanarbejder på Brønshøj Skole under HP 99, at der gives kapitalbevilling på 1,10 mill. kr. til handleplanarbejder på Heibergskolen under HP øvrige, at der gives kapitalbevilling på 2,50 mill. kr. til handleplanarbejder på Holbergskolen under HP 97, at der gives kapitalbevilling på 2,70 mill. kr. til handleplanarbejder på Kirkebjerg Skole under HP 2000, samt at der gives kapitalbevilling på 2,90 mill. kr. til handleplanarbejder på Rødkilde Skole under HP 99.

(Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

at der gives kapitalbevilling på 2,00 mill. kr. til handleplanarbejder på Bavnehøj Skole under HP 2000

at der gives kapitalbevilling på 1,00 mill. kr. til handleplanarbejder på Brønshøj Skole under HP 99

at der gives kapitalbevilling på 1,10 mill. kr. til handleplanarbejder på Heibergskolen under HP øvrige

at der gives kapitalbevilling på 2,50 mill. kr. til handleplanarbejder på Holbergskolen under HP 97

at der gives kapitalbevilling på 2,70 mill. kr. til handleplanarbejder på Kirkebjerg Skole under HP 2000

at der gives kapitalbevilling på 2,90 mill. kr. til handleplanarbejder på Rødkilde Skole under HP 99

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2001

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillinger.

Økonomiudvalgets behandling af sagen:

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

RESUME

Kapitalbevillingsforslaget omhandler handleplanarbejder, som er i overensstemmelse med allerede tiltrådte helhedsplaner eller i overensstemmelse med godkendt projektgrundlag, for så vidt angår Heibergskolen.

Baggrunden for kapitalbevillingen er dels tidsforskydninger i forhold til den kapitalbevilling, der blev givet på Borgerrepræsentationens møde den 7. december 2000 med henblik på gennemførelse af planlægning, projektering og anlægsarbejder på folkeskoleområdet, dels et ønske om i en række projekter at fremme skolernes kapacitetsudvidelse eller opnå en mere hensigtsmæssig byggeafvikling. Hertil kommer, at der i enkelte projekter er opstået uforudsete merudgifter bl.a. til forureningsbekæmpelse eller uforudsete prisstigninger.

Med det foreliggende kapitalbevillingsforslag på samlet 12,20 mill. kr. forventes det samlede forbrug af anlægsmidler ved udgangen af 2001 at svare til den samlede budgetramme i 2001 inkl. overførte anlægsmidler fra 2000.

Kapitalbevillingerne til de enkelte projekter og beskrivelsen af de handleplanarbejder, som foreslås fremrykket på skolerne beskrives nedenfor.

SAGSBESKRIVELSE

Bavnehøj Skole

Der foreslås bevilliget 2,00 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 7,40 mill. kr. (BR 544/00) i 2001 til at fremrykke gennemførelsen af helhedsplanens 1. etape, som bl.a. rummer en ny bygning (bygning E) med fysik og natur-tekniklokaler samt to musiklokaler. Udgifterne er i overensstemmelse med det af Uddannelses- og Ungdomsudvalget (UU 17.01/01) godkendte ændrede anlægsbudget og helhedsplan for skolen.

Fremrykningen betyder tidligere færdiggørelse af lokalerne i den nye bygning, således at skolen kan aflastes i forbindelse med helhedsplanens øvrige ombygningsarbejder.

Brønshøj Skole

Der foreslås bevilliget 1 mill. kr. udover de allerede bevilligede 3,85 mill. kr. (BR 544/00) i 2001 med henblik på fremrykning af gennemførelsen af 3. etape i helhedsplanen.

I forbindelse med udskydelse af anlægsarbejder i 2001 blev igangsættelsen af 3. etape ved Brønshøj Skole udskudt. 3. etape omfatter flytning af tandlægeklinik og sundhedsområde.

Helhedsplanens etape 1 og 2 gennemføres i sommeren 2001, mens 3. etape i henhold til de nuværende planer først skal påbegyndes i foråret 2002. Dette medfører en ekstraudgift til af- og oprigning af byggepladsen på ca. 100.000 kr. på helhedsplanens samlede anlægsbudget. Denne ekstraudgift undgås, hvis igangsættelsen af de håndværksmæssige arbejder i 3. etape fremrykkes.

Heibergskolen, - den midlertidige skole

Der er tidligere bevilliget 6,28 mill. kr. (BR 134/01) til indretning af midlertidig skole inkl. KKFO i Randersgade 10. Som følge af uforudsete udgifter til forureningsbekæmpelse forslås bevilliget 1,10 mill. kr. yderligere.

I forbindelse projekteringen af den nye Heibergskole og indretningen af midlertidig skole mm. i ejendommen Randersgade 10 har det medio juni vist sig nødvendigt at gennemføre afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med en konstateret uforudset jordforurening (diffus overfladeforurening) på det friareal, som skolen og det tilknyttede fritidshjem skal anvende, indtil de flytter til permanente lokaler om to år. Der er tale om en lokal overfladeforurening, som ikke har kunnet forudses.

Af hensyn til ibrugtagning af den midlertidige skole og fritidshjem til skolestart i august d.å. har det været nødvendigt at igangsætte afværgeforanstaltningerne. Arbejderne, der er iværksat i samarbejde med Miljøkontrollen, skulle under alle omstændigheder have været udført i forbindelse med gennemførelse af byggeriet af Heibergskolen.

Forældre og personale er orienteret om forholdene i forbindelse med jordforureningen.

Holbergskolen

Der foreslås bevilliget 2,50 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 4,05 mill. kr. (BR 544/00) i 2001. Baggrunden for forslaget er dels en tidsforskydning af det forventede forbrug mellem 2000 og 2001 i forhold til den godkendte indstilling (BR 544/00), dels merudgifter til gennemførelse af helhedsplanens etape 3 og 4, dels som følge af uforudset høje priser ved licitationen.

Som følge af en tidsmæssig forskydning af byggeaktiviteter omkring årsskiftet 2000/01 forventes et merforbrug i 2001 på 1,30 mill. kr.

Helhedsplanens etape 3 og 4 omfatter indretning af 2 basislokaler i en tagetage samt en lang række fortrinsvis mindre arbejder. Som følge af et meget højt licitationsresultat er der efter gennemførelse af mulige besparelser en samlet overskridelse af håndværkerudgifterne på ca. 1,20 mill. kr. i forhold til budgettet i 2001.

Med en imødekommelse af forslaget om en merbevilling på 2,5 mill. kr. til Holbergskolen i 2001 vil etape 3 og 4 inkl. de 2 basislokaler kunne ibrugtages til skolestart i 2002.

Kirkebjerg Skole

Der foreslås bevilliget 2,70 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 15,75 mill. kr. (bevilling inkl. KKFO jf. BR 544/00) i 2001 til fremrykning af ombygningen af lokaler, som bliver frigjort ved ibrugtagelsen af nybygningen i helhedsplanens 1. etape. Af de 2,70 mill. kr. udgør udgifterne til skoledelen 2,39 mill. kr. og udgifterne til KKFO-delen 0,31 mill. kr.

Helhedsplanens 1. etape, som omfatter en ny indskolingsbygning, tages i brug ved skolestart 2001. Herved frigøres en række lokaler i den eksisterende skole. Helhedsplanens 2. etape, der omfatter en lang række ombygningsarbejder i den eksisterende skole, var oprindelig planlagt gennemført i 2002. I forbindelse med beslutningen om udskydelse af anlægsarbejder for i alt 59 mill. kr. i 2001 (BR 364/00) blev dette arbejde imidlertid udskudt.

Ved fremrykning af en del af disse ombygningsarbejder kan nogle af de ombyggede lokaler tages i brug før de mest omfattende ombygningsarbejder igangsættes. Det vil medvirke væsentligt til at forbedre skolens lokalesituation i byggeperioden. Desuden vil dette forbedre mulighederne for at tilrettelægge en rationel ombygningsproces.

Rødkilde Skole

Der foreslås bevilliget 2,9 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 22,62 mill. kr. i 2001 til færdigprojektering af helhedsplanens 2. etape i 2001. Af de 2,9 mill. kr. udgør udgifterne til skoledelen 2,1 mill. kr. og udgifterne til KKFO-delen 0,8 mill. kr.

etape af udbygningen af Rødkilde Skole er færdigprojekteret, der har været afholdt licitation med et resultat, der overholder det godkendte anlægsbudget og byggeriet er i igangsat.

Med henblik på at opnå en rationel kontinuitet i den videre projektering og en hensigtsmæssig arbejdsgang i det fortsatte byggeri foreslås projekteringsarbejdet for 2. etape færdiggjort i 2001. Udbud kan herefter finde sted i 2002 med henblik på mulig udførelse i 2003. Udgifterne til projekteringen af 2. etape, der i 2001 udgør i alt 2,9 mill. kr., er indeholdt i det godkendte anlægsbudget for udbygning af skolen.

Økonomi

Den samlede forventede udgift på i alt kr. 12,20 mill. kr. fordeler sig således:

Anlægsarbejde	Forventet udgift i mill. kr.
Bavnehøj Skole	2,00
Brønshøj Skole	1,00
Heibergskolen	1,10
Holbergskolen	2,50
Kirkebjerg Skole	2,70
Rødkilde Skole	2,90
I alt	12,20

Udgifterne forventes afholdt i 2001.

Kassemæssig dækning for udgifter på kr. 11,09 mill. kr. kan anvises af det på budgettet for 2001 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 3.01.3 afsatte rådighedsbeløb til folkeskoler. Kassemæssig dækning for udgifter på kr. 1,11 mill. kr. til Rødkilde Skoles KKFO og til det midlertidige fritidshjem ved Heibergskolen kan anvises af det på budgettet for 2001 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb til fritidshjem.

Der henvises endvidere til særskilt sag vedrørende Sølvgade Skole.

Høring

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

Ingen

Peter Rasmussen

Jørn Larsen

Til top