Bevilling til modtagelse af betaling fra Metroselskabet vedr. signalanlæg

Der skal træffes beslutning om at give en indtægts- og udgiftsbevilling samt frigive en anlægsbevilling til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro.

Indstilling om, 

1. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,2 mio.kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Indtægterne kommer fra Metroselskabet I/S. Indtægts- og udgiftsbevillingen skal gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget ikke har afsat tilstrækkeligt anlægsmåltal til dette anlægsprojekt i 2014. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2014, i samarbejde med forvaltningerne, foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2014 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014, herunder reetablering af puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

I forbindelse med arbejderne med etablering af Københavns Metro er det nødvendigt midlertidigt at ændre på flere signalregulerede kryds, der ligger i forbindelse med Metro-arbejdspladserne.

Teknik- og Miljøforvaltningen assisterer mod betaling Metroselskabet med ændring af de nødvendige signalregulerede kryds i Københavns Kommune i form af projektledelse og styring af signalentreprenøren. Det er derfor nødvendigt at give en indtægts- og udgiftsbevilling samt frigive en anlægsbevilling, for at forvaltningen kan modtage betaling fra Metroselskabet.

Metroselskabet har anmodet Teknik- og Miljøforvaltningen om at assistere med ændring af de nødvendige signalregulerede kryds i Københavns Kommune i form af projektledelse og styring af signalentreprenøren. Metroselskabet bestiller opgaverne hos Københavns Kommune ved Center for Anlæg, der rekvirerer opgaverne hos kommunens signalentreprenør (PEEK Traffic BV). Hvert kryds udføres som enkeltopgaver i Københavns Kommunes rammeaftale om signalanlæg ”Aftale om Drift- og Vedligeholdelse af Trafiksignaler og ITS.

Der er primært tale om ændring af signalprogrammer og flytning eller opsætning af enkelte signalmaster. Når metroens arbejder er færdige, retableres krydsene.

Metroselskabet bidrager med det samlede beløb på 1,2 mio. kr. (2013 p/l), der gives til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Beløbet anvendes til internt lønforbrug for projektledelsen. Metroselskabet betaler signalentreprenøren direkte efter godkendelse fra Københavns Kommunes projektledelse, således at Københavns Kommune ikke står som økonomisk mellemled mellem entreprenør og Metroselskab.

Med denne indstilling ønskes derfor en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. (2013 p/l) frigivet til projektledelse i perioden 2013-2018. Beløbet er et estimat udarbejdet i samarbejde med Metroselskabet med baggrund i ”Tillægsaftale til aftale af 21. december 2010 om Vejanlæg og Byinventar på Vej- og Parkarealer”. Beløbet betales af Metroselskabet efter regning. 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Arbejdet forventes gennemført i perioden 2014-2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,2 mio.kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Indtægterne kommer fra Metroselskabet I/S. Indtægts- og udgiftsbevillingen skal gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 25. november 2013

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget ikke har afsat tilstrækkeligt anlægsmåltal til dette anlægsprojekt i 2014. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2014, i samarbejde med forvaltningerne, foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2014 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014, herunder reetablering af puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 6. februar 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.