2. behandling af Budgetforslag for HUR 2003

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 5. september 2002

Budgetforslag for HUR 2003

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006, og det heri forudsatte tilskud fra ejerkredsen, tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager HUR's budgetforslag til efterretning og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på forberedelse af 2. behandlingen af udtalelsen vedrørende budgetforslaget. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28. august kl. 12.00.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede på baggrund af en rundspørge blandt budgetordførerne for samtlige partier følgende ændringsforslag:

" Til sag BR 415/02 Budgetforslag for Københavns Kommune 2003:

Indstillingens 3. bullit, 1. punktum ændres til:

'Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00, samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist.'

Økonomiudvalgets beslutning fra den 13. august 2002 ændres til:

'At fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'

Økonomiudvalgets beslutning fra den 6. august 2002 ændres til:

'…at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'"

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Borgerrepræsentationen godkendte i henhold til Forretningsordenens § 11, stk. 3 yderligere følgende frister for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag:

Fristen for Økonomiudvalget til fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune 2003 blev fastsat til tirsdag den 24. september 2002, d.v.s. i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.

Fristen for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune blev fastsat til onsdag den 2. oktober 2002, kl. 12.00.

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 415/02, BR 416/02 og BR 417/02) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

Anbefales.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 20. juni 2002 Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 12. september 2002.

Hovedtemaerne i budgetforslaget er den fortsatte genopretning af HUR's økonomi med henblik på at opnå balance i 2004, samt tilpasningen af den kollektive bustrafik til metroens åbning i oktober 2002.

HUR administrationen har indarbejdet en række besparelser for såvel 2003 som overslagsårene 2004 – 2006 for at sikre balance i HUR´s økonomi. Disse besparelser knytter sig især til den kollektive busdrift.

Budgetforslaget forudsætter et samlet tilskud i 2003 fra de 5 amtskommunale enheder i Hovedstadsregionen på 1.253,9 mio. kr. Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2002, hvorefter tilskuddet fra Københavns Kommune i 2003 bliver på 315,1 mio. kr. Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2003 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2003 blev der i HUR rådet taget forbehold for en række af de besparelsesforslag administrationen har foreslået. Rådet besluttede på den baggrund, at administrationen inden 2. behandlingen skal fremlægge et forslag til hvordan, der kan spares 3 % på de ikke direkte kunderettede dele (administration) af HURs budget

HUR startede sin virksomhed den 1. januar 2000 og overtog den 1. juli 2000 ansvaret for de regionale opgaver vedrørende region- og trafikplanlægning, kollektiv trafikdrift, erhvervspolitik og turisme, kulturpolitik og Øresundssamarbejdet.

HUR's virksomhed finansieres primært af indtægter fra den kollektive trafik og tilskud fra ejerkredsen (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt). HUR's budget skal vedtages af et flertal på mindst 7 ud af rådets 11 medlemmer. Fordelingen af tilskuddet fra ejerkredsen sker i forhold til udskrivningsgrundlaget.

Budgetforslag 2003 blev 1. behandlet på Rådets møde den 20. juni, hvor det blev besluttet at lade det overgå til 2. behandlingen, der finder sted 12. september. HUR skal vedtage sit budget senest den 15. september.

Der budgetteres i 2003 med samlede udgifter på 2.635 mio. kr. Det samlede tilskud fra ejerkredsen udgør 1.253,9 mio. kr. Heraf forventes Københavns Kommunes andel at udgøre 315,1 mio. kr. Den endelige fordeling fastlægges senest 1. oktober på grundlag af enhedernes budgetterede udskrivningsgrundlag for 2003. Der sker en efterregulering af bidragsfordelingen, når det faktiske udskrivningsgrundlag kendes.

Hovedtemaerne i budgetforslaget er den fortsatte genopretning af HUR's økonomi med henblik på at opnå balance i 2004, samt tilpasningen af den kollektive bustrafik til metroens åbning i oktober 2002.

Budgettet for 2003 er beregnet under hensyn til HURs genopretningsplan, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2001, der bl.a. indeholder en målsætning om balance i økonomien i 2004 og fremover gennem en årlig realstigning i både takstprovenue og tilskud fra ejerkredsen på 2,23%, samt herudover en årlig stigning i HT-tilskuddet fra ejerkredsen på forskellen mellem den almindelige pris- og løntalsregulering og reguleringsindekset for buskørsel. Det blev endvidere besluttet at gennemføre en årlig reduktion af kørselsomfanget på 25.000 vogntimer pr år fra 2001- 2004.

HUR administrationen har indarbejdet en række nye budgetforbedrende foranstaltninger for såvel 2003 som overslagsårene 2004 – 2006 for at sikre balance i HUR´s økonomi. Disse forudsætninger knytter sig især til den kollektive busdrift.

* 2002 priser i mio. kr.

**2003 priser i mio. kr.

Kollektiv trafik

Metroens åbning vil medføre en afvandring af passagerer fra busser til metroen og derfor forringes det økonomiske grundlag for HURs kollektive trafikvirksomhed.

En analyse af de nye baners effekt på bustrafikken viser følgende udvikling i antallet af buspassagerer i de kommende år:

HUR administrationen vurderer, at metroen vil tiltrække 30 mio. buspåstigere om året, når etape 2b er idriftsat i december 2003. Samtidigt skønnes det, at indførelsen af A-busnettet vil genere 10 mio. årlige buspåstigere, når det er fuldt implementeret, ligeledes i december 2003. I begge tilfælde er der forudsat et umiddelbart udsving af passagervirkningen i takt med den etapevise implementering af henholdsvis Metroen og A-busnettet.

Herudover vil passagertallet i de kommende år blive påvirket af generelle og lokalt betingede driftstilpasninger og udviklingen i bussernes fremkommelighed.

Endelig er det en forudsætning for det budgetterede passagertal, at markedsføringsindsatsen til direkte trafikformål i budgetperioden har et niveau svarende til budgettet for 2002.

På baggrund af erfaringer fra 1998 – 2000 med sammenhængen mellem udviklingen i biltrafik, investeringer i busfremkomlighed og busdriftens økonomi skønner HUR administrationen, at de servicemæssige målsætninger fra Trafikplan 1998 kommer under pres i takt med en øget biltæthed og den dertil knyttede forringede fremkommelighed for busserne. Det vurderes endvidere, at de eneste muligheder i denne situation er at indsætte ekstra materiel og vogntimer til sikring af frekvenser og kapacitet og/eller gennem investeringer at søge at opretholde acceptable køretider.

HUR vil i de nærmest følgende år prioritere den samlede indsats for øget busfremkommelighed, hvor der forventes størst effekt. Det betyder, at ca. 19 mio. kr. målrettes til projekter med tilknytning til A-bus nettet i 2003.

HUR´s investeringer i bus fremkommelighed på A-busnettet:

*2002 prisniveau

**2003-prisniveau

Fremkommelighedsinvesteringerne forudsætter, at HURs bidrag modsvares tilsvarende af de kommunale vejmyndigheder.

I overensstemmelse med genopretningsplanen stiger taksterne udover den generelle pris og lønudvikling (2,7%) med 2, 23 %. Det betyder at taksterne i 2003 stiger med knap 5%.

Der er endvidere forudsat en stigning i handicapkundernes egenbetaling på 5 mio. kr. fra 2003. Der er ligeledes forudsat en stigning i pensionisternes egenbetaling på 10 mio. kr. Besparelsesforslaget på 10 mio. kr. på pensionisterne betyder, at prisen på pensionistkort vil stige med ca. 30 % (90 kr. i kvartalet).

De direkte driftsomkostninger vokser med 27 mio. kr. i 2003, 19 mio. kr. i 2004 og falder med 11 mio. kr. i 2005 i forhold til forventning i budget 2002.

Samtidig har 11. udbud af buskørsel resulteret i en højere vogntimepris end forudsat i budget 2002. Det er administrationens nye skøn, at man også i de fremtidige udbud må forvente et højere niveau for vogntimeprisen. Hertil kommer, at forudsætningen om option på kontraktforlængelse ikke fuldt ud kunne realiseres.

I 2003 er der tale om en vækst i antal vogntimer på ca. 45.000 i forhold til budget 2002, som primært skyldes nye forudsætninger for tilpasning til Metroen (udskydelse af planlagt reduktion til 2004). I overslagsårene er det især en forventet stigning i den gennemsnitlige vogntimepris, som påvirker budgettet i negativ retning.

Hertil kommer følgende budgetmæssige foranstaltninger med det sigte at skabe balance i økonomien:

Udgifterne til handicapkørsel, som i de senere år har udvist en betydelig realvækst, forudsættes fastholdt på 2003-niveau ved at iværksætte initiativer, der medfører, at omkostningsudviklingen bremses.

Tilpasningen af busdriften til Metroen er, jf. Udviklingsrådets beslutning herom i februar 2002, tilrettelagt gennemført i etaper tidsmæssigt forskudt i forhold til Metroens tre etaper af hensyn til et bedre beslutningsgrundlag for den konkrete udmøntning af reduktionerne. Tilpasningerne modsvares af det nye trafiktilbud fra Metroen og bevirker ikke en serviceforringelse for den samlede kollektive trafik.

Der er indregnet effekter af den stigende biltæthed, og der er forudsat investeringer i forbedret fremkommelighed for busserne, således at der bliver behov for færre vogntimer og busser til at kunne tilbyde den samme service til passagererne.

Den øgede biltæthed i Hovedstadsregionen medfører dårligere fremkommelighed for busserne og dermed lavere kørehastighed. Under forudsætning af, at der tilbydes uændret buskapacitet til kunderne, er konsekvensen, at der skal indsættes flere busser. Effekten er 17.000 vogntimer pr. år. i 2002 og hvert år i budgetperioden.

For at modvirke konsekvensen af forringet fremkommelighed er der i forbindelse med A-busnettets gennemførelse skitseret et anlægsprogram, som skal resultere i en forbedring af fremkommeligheden, som opvejer den øgede biltæthed. De driftsmæssige virkninger heraf er estimeret til en besparelse på 12.000 vogntimer i 2002, 17.000 vogntimer i 2003 og 23.000 vogntimer årligt i 2004-2006. Beslutning herom afhænger endvidere af de involverede vejmyndigheder, som er forudsat at finansiere halvdelen af anlægsomkostningerne.

Udviklingsrådet vedtog i forbindelse med budget 2001 en plan for opretning af HURs økonomi, hvori et element var at reducere vogntimeantallet med 25.000 vogntimer i hvert af årene 2001-2004. Denne forudsætning er videreført i budgettet for 2003, dog således at reduktionen på i alt 50.000 vogntimer i 2003/04 strækkes over perioden 2003-2005.

Endelig er der fra 2004 som en budgetmæssig foranstaltning forudsat en reduktion af kørselsomfanget på 67.000 vogntimer og yderligere ca. 120.000 vogntimer pr. år fra 2006.

Den samlede driftsindskrænkning med servicemæssige konsekvenser for kunderne er i hele budgetperioden 2003-2006 er 237.000 vogntimer svarende til 5,9 pct. Af det samlede kørselsniveau i 2002 på 4.05300 bustimer.

Udover bustimereduktion er det i budgettet forudsat, at der i de fremtidige kontraktudbud for buskørslen gives mulighed for at byde både med og uden eksempelvis air condition.

Betingelserne for at kunne opnå kvalitetsbonus er justeret med virkning fra 11. udbud med den konsekvens, at der i takt med de nye udbud i de kommende år, forventes et fald i de udbetalte bonusbeløb.

I budget 2002 var planerne om A-bussen indarbejdet på driftssiden, men ikke på anlægssiden. Med Udviklingsrådets beslutning om implementering af A-bussen (stambus), er som konsekvens heraf og i et begrænset omfang indarbejdet anlægsarbejder.

For at sikre, at genopretningsplanens målsætning om balance i HURs økonomi fra 2004 kan opretholdes, har det været nødvendigt at indarbejde en række budgetforbedrende foranstaltninger:

• Ambitionsniveauet for indførelse af realtidsinformation i budgetoverslagsårene er reduceret.
• Puljen til terminalinformation er reduceret med 1 mio. i alle budgetår.
• Pulje til generelle fremkommelighedsinvesteringer er reduceret fra 3 mio. kr. til 1 mio. kr. i alle budgetår.
• Anlægspuljen til terminaler reduceres med 5 mio. kr. fra 2003.
• Parker og Rejs indsatsen reduceres fra 7 til 5 mio. kr.
• Anlægsmidler til en eventuel renovering af Nørreport station reduceres med 6 mio. kr.
• Pulje til stoppesteder koncentreres på stoppesteder i relation til A-busnettet.
• Investeringer i projekt Dataradio i 2003 på 12 mio. kr. udskydes til 2004. Ligeledes udskydes planlagte investeringer på 6 mio. kr. fra 2004 til 2005.
• Fremkommelighedsinvesteringer i relation til A-busprojektet reduceres med 22 mio. kr. i 2003 og 17 mio. kr. i 2004-2006 i forhold til administrationens anbefalinger.
• Investeringsniveauet for terminaler ifm. A-busnettet reduceres med samlet 12 mio. kr. i budgetperioden i forhold til administrationens anbefalinger.
• Investeringer i stoppestedsstandere i relation til A-busprojektet reduceres med 23 mio. kr. samlet over perioden 2003-2005 i forhold til administrationens anbefalinger.
• Der afsættes ikke en pulje til opfølgning på trafikplan 2003 mv.
• Der afsættes ikke midler til en arkitektkonkurrence ifm. nyt byområde mellem Allerød og Hillerød

I forbindelse med vedtagelsen af HURs budget for 2002 blev der igangsat et forsøg med afskaffelse af spærretiden for pensionister i den kollektive trafik i de centrale dele af regionen. Det blev besluttet at forsøget skulle gennemføres således, at "der forud for vedtagelsen af budget 2003 foreligger et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for stillingtagen til en eventuel permanent ophævelse af den såkaldte "spærretid". Forsøget er afsluttet, men resultaterne er endnu ikke afrapporteret til HUR rådet. HUR administrationen foreslår nu at spare 15 mio. kr. på budget 2003 ved at forhøje egenbetalingen for pensionister og handicappede – hvilket vil medføre en stigning på et pensionistkort på 30 % svarende til 30 kr. om måneden.

Det samlede anlægsprogram er i forhold til budget 2002 reduceret med 6 mio. kr. - der er nu afsat i alt 12 mio. kr.

Overvejelser om ombygninger af overfladen ved Nørreport Station er hidtil foregået i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DSB, Ørestadsselskabet, Københavns Kommune og HUR. Arbejdet har været sat i bero i en længere periode på grund af manglende afklaring af løsninger til afviklingen af biltrafikken i Nørrevoldgade.

Trafikministeriet har nu tilkendegivet, at de nu vil indkalde en ny arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til en udformning af overfladen ved Nørreport og fordelingen af udgifterne mellem de involverede parter.

Det er, på baggrund af de hidtidige overvejelser i sagen Økonomiforvaltningens vurdering, at der kan blive tale om en løsning der forudsætter et større bidrag fra HUR end de foreslåede 12 mio. kr.

HUR administrationen foreslår at spare 67.000 bustimer om året fra 2004 og yderligere 120.000 bustimer om året fra 2006.

Denne besparelse skal ses i sammenhæng med de allerede besluttede bustimereduktioner på i alt 270.000 bustimer der er fuldt gennemført i 2006. Med en yderligere besparelse på 187.000 bustimer vil HURs samlede bustimeproduktion fra 2002 til 2006 være reduceret med i alt 460.000 bustimer svarende til ca. 6 % af de samlede produktion.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en procedure for udmøntning af de foreslåede bustimereduktioner, ligesom der ikke er fastlagt kriterier herfor.

Busdriften i de centrale dele af regionen vil med de allerede planlagte besparelser være tilpasset metroen idriftsættelse. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der snarest muligt bør fastlægges en procedure for det videre forløb, samt at det i den videre behandling af besparelsesforslaget skal sikres, at der ikke opstår samspilsproblemer i de centrale dele af regionen.

Københavns Kommunes Bygge- og Teknikudvalg har i forbindelse med tidligere behandlinger af A-busnet udtalt, at udvalget ønsker yderligere vurderinger af busfremkomlighedsforbedringernes konsekvenser for andre trafikanters fremkomlighed – ikke kun privatbilernes, men også cyklisternes og erhvervstrafikkens.

Bygge- og Teknikforvaltningen har i indmeldinger til Økonomiforvaltningen om forslag til hvordan "budgetoverskud" for 2002 skal anvendes peget på, at der i givet fald vil være brug for penge til forbedringer af busfremkomlighed og stoppestedstandard for A-busserne.

Bygge- og Teknikudvalget har i budgetforslag 2003 afsat 10 mio. kr. af udvalgets samlede anlægssum til busfremkomlighed hvoraf 9 mio. kr. er øremærket til Vesterbrogade.

Budgetforslaget indeholder en videreførelse af tilskuddene til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Sjællands Symfoniorkester samt en række regionale kulturinstitutioner. I 2003 ønsker HUR at styrke samarbejdet med Region Skåne på kulturområdet. Fortsættelsen af kulturbro 2000 og 2002 i 2004 vil ligge helt naturligt i HURs regi, hvorfor der i lige år i budgetter er foreslået afsat 2 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder et tilskud til Copenhagen Capacity på samme niveau som hidtil, samt fortsatte tilskud til diverse erhvervsfremmeprojekter med regional betydning.

Hvad angår turisterhvervet er HUR i samarbejde med Region Skåne, turistorganisationerne, Danmarks Turistråd, SAS, Københavns Lufthavne m.fl. involveret i det såkaldte Visit-oresund-projekt der har til formål, at markedsføre Øresundsregionen.

HUR er sammen med de fem enheder i gang med et arbejde, der sigter på en fælles vision, strategi og organisering af turisme samarbejdet i HUR-Regionen. Konkret sigtes der på at slå Wonderful Copenhagen og de to turistorganisationer for Roskilde og Frederiksborg Amter sammen til en fælles slagkraftig organisation under HUR som kan markedsføre hele regionen. Det forudsættes, at der bliver tale om et tilskud via HUR til den nye organisation på niveau med de eksisterende amtskommunale bidrag.

Administrationens udkast til 1. budgetforhandling baserer sig på genopretningsplanens forudsætninger om udviklingen i enhedernes tilskud til HUR. Dog er der ikke indregnet en stigning i enhedernes tilskud i 2003 ud over pris- og lønfremskrivningen. Det betyder, at tilskuddet årligt ligger 24-25 mio. kr. under niveauet forudsat i budget 2002.

Denne provenueffekt bygger på den forudsætning, at statens kompensation for takstnedsættelsen i 1997 videreføres uændret i 2003 og overslagsårene. Kompensationen til HUR inklusive hævelse af aldersgrænsen for retten for børn til at medfølge gratis andrager ca. 195 mio. kr. om året.

Hovedstadens Udviklingsråd finansieres af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt i forhold til udskrivningsgrundlaget. Københavns Kommunes bidrag i 2003 er i budgetforslaget beregnet til at udgøre 315,1 mio. kr. (2002-priser) svarende til en andel på 25,19 %. Der er i Københavns Kommunes budgetforslag for 2003 budgetteret med en udgift til HUR på 315,5 mio. kr. Til sammenligning er Københavns Kommunes bidrag til HUR i 2002 på 309,3 mio. kr. (2001-priser) svarende til en andel på 25,23 %.

Københavns Kommune vil senest den 1. oktober modtage meddelelse om den endelige størrelse af kommunens tilskud til HUR, beregnet på baggrund af det vedtagne budget og Københavns Kommunes andel af det budgetterede udskrivningsgrundlag i Hovedstadsregionen i 2003.

HUR behandler budgettet 2. gang den 12. september 2002. HUR skal senest den 15. september 2002 vedtage budgettet for 2003.

-

Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006 for Hovedstadens Udviklingsråd

Erik Jacobsen

/ Paul Sax Møller