Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for Vej & Parks driftsområde
Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for Vej & Parks driftsområde
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 5. februar 2004
BR 46/04
Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for Vej & Parks driftsområde
Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for
Vej & Parks driftsområde
Indstilling om, at de manglende midler på 20,8 mio. kr. i Bygge- og Teknikudvalgets
budget 2004 udmøntes som vedtaget i Bygge- og Teknikudvalget den 14. januar
2004.
(Bygge- og Teknikudvalget)
(Standsningsret)
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter at udmønte de manglende midler på 20,8 mio. kr. i budget 2004 på følgende områder:
· Vejvedligeholdelse 6,0 mio. kr.
· Renholdelse 2,2 mio. kr.
· Parker mm 3,0 mio. kr.
· Nye arealer incl. Ørestad 4,8 mio. kr.
·
Offentlige toiletter 1,8 mio. kr.
I alt 17,8 mio. kr.
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller herudover, at Bygge- og Teknikudvalget tager til efterretning, at Vej & Park har iværksat stillingsnedlæggelser med henblik på netto at reducere lønbudgettet for 2004 med 3,0 mio. kr., som en del af udmøntningen af de manglende midler på 20,8 mio. kr. i budget 2004. Processen med afskedigelser er igangsat.
Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet
den 29. oktober 2003
Mikkel Warming
(Ø) stillede ændringsforslag om, at det overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 20,8 mio.
kr. til Bygge- og Teknikudvalget til at opretholde serviceniveauet på Vej &
Parks driftsområde, finansieret af Kommunekassen
Afstemning
|
For |
Imod |
Stemte
ikke |
Søren Pind (V) |
X |
|
|
Wallait Khan (V) |
|
|
|
Ole Hentzen (C) |
|
X |
|
Monica Thon (B) |
|
|
X |
Johannes Nymark (A) |
|
|
|
Joan Jensen (A) |
|
|
|
Winnie Larsen-Jensen (A) |
|
|
|
Karin Storgaard (O) |
X |
|
|
Jens Johansen (F) |
|
X |
|
Sven Milthers (F) |
|
|
|
Mikkel Warming (Ø) |
X |
|
|
Ændringsforslaget blev tiltrådt.
Bygge- og
Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at
der gives en tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalget til
at opretholde serviceniveauet på Vej & Parks driftsområde, finansieret af
Kommunekassen.
***
Økonomiforvaltningen indstiller,
at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiforvaltningen
anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at anbefale Borgerrepræsentationen, at
forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget om at udgifter på 20,8 mill.kr.
finansieres af kassen ikke tiltrædes, samt at udgifterne på 20,8 mill.kr. afholdes
indenfor Bygge- og Teknikudvalgets udgiftsramme.
Der
henvises endvidere til vedlagte notat".
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. november 2003
Der
blev stemt om indstillingen, idet dog Økonomiforvaltningens notat af 11. november
2003 trækkes tilbage:
7
medlemmer stemte for: D, A, F og B.
5 medlemmer stemte imod: V, Ø og O.
Ingen undlod at stemme.
Indstillingen,
med Økonomiforvaltningens notat af 11. november 2003 trukket tilbage, blev
således anbefalet.
***
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 11. december 2003:
BR 565/03. Udmøntning af budget 2004 inden for Vej & Park
Indstilling om, at
forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget om at udgifter på 20,8 mill.kr.
finansieres af kassen ikke tiltrædes, samt at udgifterne på 20,8 mill.kr. afholdes
indenfor Bygge- og Teknikudvalgets udgiftsramme.
(Bygge-
og Teknikudvalget)
Enhedslisten genfremsatte
følgende ændringsforslag fra behandlingen i Bygge- og Teknikudvalget:
"At der
gives en tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalget til at
opretholde serviceniveauet på Vej & Parks driftsområde, finansieret af
Kommunekassen."
Ændringsforslaget blev forkastet
med 28 stemmer imod 18.
For stemte V, Ø og O.
Imod stemte A, F, B, C og D.
Indstillingen blev herefter
godkendt med 28 stemmer imod 18.
For stemte A, F, B, C og D.
Imod stemte V, Ø og O.
Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 14. januar 2004
Søren Pind (V) stillede ændringsforslag om, at det overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefales, at der gives en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 20,8 mio. kr. til at opretholde serviceniveauet på Vej & Parks driftsområde, finansieret af Kommunekassen.
Afstemning
|
For |
Imod |
Stemte
ikke |
Søren Pind (V) |
X |
|
|
Wallait Khan (V) |
|
|
|
Ole Hentzen (C) |
|
X |
|
Monica Thon (B) |
|
X |
|
Johannes Nymark (A) |
|
X |
|
Joan Jensen (A) |
|
X |
|
Winnie Larsen-Jensen (A) |
|
X |
|
Karin Storgaard (O) |
X |
|
|
Jens Johansen (F) |
|
X |
|
Sven Milthers (F) |
|
X |
|
Mikkel Warming (Ø) |
X |
|
|
Ændringsforslaget blev
ikke tiltrådt
Ole Hentzen (C) stillede ændringsforslag om, at der i stedet for besparelser på 1,1 mio. kr. på renholdelsen i indre by sker besparelser på parker svarende til 1,1 mio. kr.
|
For |
Imod |
Stemte
ikke |
Søren Pind (V) |
|
|
X |
Wallait Khan (V) |
|
|
|
Ole Hentzen (C) |
X |
|
|
Monica Thon (B) |
|
|
X |
Johannes Nymark (A) |
|
|
X |
Joan Jensen (A) |
|
|
X |
Winnie Larsen-Jensen (A) |
|
|
X |
Karin Storgaard (O) |
X |
|
|
Jens Johansen (F) |
X |
|
|
Sven Milthers (F) |
X |
|
|
Mikkel Warming (Ø) |
|
|
X |
Ændringsforslaget blev
tiltrådt
Der b lev stemt om indstillingen i sin helhed med det tiltrådte ændringsforslag.
Afstemning
|
For |
Imod |
Stemte
ikke |
Søren Pind (V) |
|
X |
|
Wallait Khan (V) |
|
|
|
Ole Hentzen (C) |
X |
|
|
Monica Thon (B) |
X |
|
|
Johannes Nymark (A) |
X |
|
|
Joan Jensen (A) |
X |
|
|
Winnie Larsen-Jensen (A) |
X |
|
|
Karin Storgaard (O) |
|
X |
<
td width=104 valign=top style='width:78.25pt;border-top:none;border-left:
none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;
mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
|
Jens Johansen (F) |
X |
|
|
Sven Milthers (F) |
X |
|
|
Mikkel Warming (Ø) |
|
X |
|
Indstillingen med ændringsforslag blev tiltrådt.
Karin Storgaard (O),
"O, V og Ø har stemt imod besparelsen på 20,8 mio. kr., idet vi er af den opfattelse, at disse besparelser på bl.a. vedligeholdelse af veje, renholdelse af byen og de offentlige toiletter har negativ betydning for de offentlige rum i København. Tværtimod burde området være tilgodeset i budgetpartiernes forlig".
Mikkel Warming (Ø) benyttede sig af sin standsningsret, og begærede sagen i Borgerrepræsentationen.
RESUME
På Bygge- og Teknikudvalgets møder henholdsvis den 10. september 2003 og den 24. september 2003 redegjorde forvaltningen først generelt, og senere mere konkret for konsekvenserne af budgetforliget for 2004 for driftsområdet.
Borgerrepræsentationen har nu vedtaget budgettet for 2004. Vedtagelsen har ikke ændret ved de forhold, som er af betydning for budgettet i 2004 for driftsområdet. Der vil derfor mangle 20,8 mio. kr. til løsning af opgaverne – på samme serviceniveau som i 2003. I dette beløb er ikke medtaget de nødvendige midler for at fastholde standarden på de offentlige veje.
Med henblik på at udmønte budgettet således, at konsekvenserne for serviceniveauet bliver så lidt mærkbart som muligt, foreslår forvaltningen, at de manglende midler indarbejdes i budget 2004 efter følgende principper:
· At vejvedligeholdelsen – større arbejder – belastes relativt meget, idet der i løbet af foråret 2004 udarbejdes en række projektforslag, der kan indgå i forhandlingerne i august 2004 vedr. anvendelsen af "investeringspuljen".
· At nye arealer incl. Ørestaden får tilført de midler, som ligger i det vedtagne budget. Der er tale om 7,0 mio. kr., hvilket betyder manglende midler på ca. 4,8 mio. kr.
· At de øvrige områder derefter belastes efter "grønthøster-princippet".
En udmøntning af budget 2004 efter disse principper vil konkret have følgende konsekvenser:
1. Vejvedligeholdelse - større arbejder - 6,0 mio. kr.
2. Nye arealer - Ørestaden - 4,8 mio. kr.
3. Renholdelse - 2,2 mio. kr.
4. Parker mm - 3,0 mio. kr.
5. Offentlige toiletter - 1,8 mio. kr.
6. Lønbudgettet - 3,0 mio. kr.
Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets
møde den 29. oktober 2003, hvor det blev besluttet, at Bygge- og Teknikudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives en
tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalget til at
opretholde serviceniveauet på Vej & Parks driftsområde, finansieret af
Kommunekassen.
Sagen var på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den
18. november 2003. Økonomiudvalget besluttede at anbefale
Borgerrepræsentationen, at forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget om at
udgifter på 20,8 mill.kr. finansieres af kassen ikke tiltrædes, samt at
udgifterne på 20,8 mill.kr. afholdes inden for Bygge- og Teknikudvalgets udgiftsramme.
Borgerrepræsentationen tilsluttede sig
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Budget 2004:
Budgettet for 2004
medfører, at driftsområdet i Vej & Park mangler 20,8 mio. kr. i 2004, for
at kunne løse opgaverne på det eksisterende serviceniveau, når der ses bort fra
den større vejvedligeholdelse. Beregningen af de 20,8 mio. kr. fremgår af følgende
tabel:
Område |
Budgetønsker |
Budgetforlig |
Difference |
|
|
|
|
Fastholdelse af serviceniveau |
2,0
mio. kr. |
0
mio. kr. |
-2,0
mio. kr. |
Dækning af
prisfremskrivninger |
4,5
mio. kr. |
0
mio. kr. |
-4,5
mio. kr. |
Dækning af prisstigninger
på el |
3,5
mio. kr. |
0
mio. kr. |
-3,5
mio. kr. |
Nye områder incl.
Ørestaden |
16,0
mio. kr. |
7,0
mio. kr. |
-
9,0 mio. kr. |
Vejafvanding |
1,8
mio. kr. |
0 |
-
1,8 mio.kr. |
|
|
|
|
I alt |
27,8 mio.kr. |
7,0 mio. kr. |
-20,8 mio.kr. |
|
|
|
|
Samlet betyder det, at der skal findes/prioriteres besparelser for i alt 20,8 mio. kr. på driftsområdet i budget 2004.
Forslag til udmøntning.
Med henblik på at udmønte budgettet således, at konsekvenserne for serviceniveauet bliver så lidt mærkbart som muligt, foreslår forvaltningen, at de manglende midler indarbejdes i budget 2004 efter følgende principper:
· At vejvedligeholdelsen – større arbejder – belastes relativt meget, idet der i løbet af foråret 2004 udarbejdes en række projektforslag, der kan indgå i forhandlingerne i august 2004 vedr. anvendelsen af "investeringspuljen". Det skal bemærkes, at en udskydelse af nødvendige større vejvedligeholdelsesarbejder medfører, at en gennemførelse på et senere tidspunkt alt andet lige vil blive dyrere. Yderligere skal det bemærkes, at projektforslagene ikke alene vil begrænse sig til et beløb på 6,0 mio. kr. De vil også omfatte projekter, som vil medføre en fastholdelse af vejstandarden på 2003-niveauet samt projekte r, som vil medføre en højnelse af den samlede vejstandard.
· At Ørestaden får tilført de midler, som ligger i det vedtagne budget til nye arealer incl. Ørestaden. Der er tale om 7,0 mio. kr., hvilket betyder manglende midler på ca. 4,8 mio. kr. Opgaverne knyttet til de øvrige nye arealer finansieres via det øvrige driftsbudget på det serviceniveau, som er gældende for området.
· At de øvrige områder derefter belastes efter "grønthøster-princippet". Det skal bemærkes, at "grønthøsteren" ikke blot tager relativt meget over hele budgettet, men der er foretaget en faglig vurdering af, på hvilke områder udmøntningen medfører den mindste serviceforringelse.
En udmøntning af budget 2004 efter disse principper vil konkret kunne have følgende konsekvenser:
1.
Vejvedligeholdelse
– større arbejder - 6,0 mio. kr.
Den planlagte færdiggørelse af
Kongelundvej foreslås udskudt til 2005.
Området omfatter vejvedligeholdelsesopgaver samt reparation af cykelstier og
fortove. Vej & Parks vedligeholdelsesstrategi på vejvedligeholdelsesområdet
er at anvende en større og større del af budgettet på større arbejder (samlede
istandsættelser) for derigennem at nå et højere serviceniveau og sikre, at vejbanerne
er i god stand i længere tid.
En besparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde, at vejenes generelle tilstand yderligere forringes. Derved vil der opstå flere skader i form af huller, som indebærer, at den større del af budgettet skal anvendes på udbedring af akutte skader (lappeløsninger) frem for samlede istandsættelser.
Det
vil derfor være nødvendigt at tage hele besparelsen på de 6,0 mio. kr. fra de
større vedligeholdelsesarbejder.
2. Nye arealer – Ørestaden – 4,8 mio. kr.
|
Oprindeligt budgetønske eksl. udgifter til større
vejvedligeholdelse |
Reduceret budget ifølge budgetforlig (faktisk budget) |
Forskel mellem oprindeligt budgetønske og faktisk budget |
|
|
|
|
Brokonstruktio
ner |
0,1 |
0,1 |
0 |
Grøn drift |
4,3 |
3,3 |
1,0 |
Renhold |
1,6 |
0,8 |
0,8 |
Vejanlæg
(alm. vejvedligeholdelse og vinterrenhold) |
2,8 |
1,8 |
1,0 |
Stationsforpladser |
2,2 |
0,2 |
2,0 |
Belysning |
0,4 |
0,4 |
0 |
Signalanlæg mm |
0,4 |
0,4 |
0 |
|
|
|
|
I alt |
11,8 |
7,0 |
4,8 |
De manglende 4,8
mio. kr. er eksklusiv budget til større vejvedligeholdelse på 3,0 mio. kr.
Konsekvenserne i
Ørestaden kan blive:
Grøn drift i Ørestaden
·
Græsslåning på de grønne arealer bliver
reduceret fra 25x pr. år til 12x pr. år.
·
Opsamling og bortkørsel af henkastet affald i
parksøer og vandløb reduceret fra 2 gange pr. måned til 1 gang pr. måned.
·
Bekæmpelsen af ukrudt på de faste belægninger
som asfalt, fliser, brosten og chaussésten reduceres fra 5 gange i perioden
marts- september til 3 gange.
På den grønne
drift vurderes den samlede besparelse til at udgøre 1,0 mio. kr. i
forhold til
budgetønsket på 4,3 mio. kr..
Renhold i Ørestaden
·
På renholdelsesområdet vil der kunne spares
800.000 kr. ved at ændre status på vejene i Ørestadsområdet fra D-veje
(rengøring 1 gang ugentligt) til E-veje (rengøring 1 gang hver 14. dag).
Vejanlæg (almindelig vejvedligeholdelse) i
Ørestaden
Besparelse kan finde sted på almindelig vejvedligeholdelse, som samlet
sva-
rer
til 1,0 mio. kr.
· Vej & Park vil indskrænke aktiviteten til
alene at lappe huller og udskifte knækkede kantsten af trafiksikkerhedsmæssig
karakter.
Stationsforpladser i Ørestaden
· Det oprindelige budgetønske på 2,2 mio. kr.
er baseret på 1x daglig rengøring for samtlige stationsforpladsers vedkommende.
Med et budget på 200.000 kr. vil der kun blive gjort rent på stationsforpladserne
1 gang hver 14 dag.
I forhold til det oprindelige budgetønske er der således tale om et
væsentligt
reduceret budget til renholdelse af stationsforpladserne. Det skal dog
bemær-
kes, at renholdelsen på stationsforpladserne allerede i 2003 er
reduceret væsentligt i forhold til det ønskelige, da det ikke har været muligt
at udvide renholdelsesbudgettet i det fornødne omfang.
3.
Renholdelse – 2,2 mio. kr.
Besparelsen foreslås udmøntet via
en besparelse på renhold i Indre By på 1,1
mio. kr. Indre By er det område i
byen, som pt. har det højeste serviceniveau. På
en række punkter – f.eks.
frekvens for tømning af affaldskurve på Strøget – er
serviceniveauet over de
standardkategorier (A, B…), som i øvrigt anvendes i
resten af byen. Dette vil betyde, at der ikke gennemføres
ekstratømninger af
affaldskurve i sommerperioden og
ved at reducere antallet af fejninger fra 13 til
10 gange om ugen.
Yderligere
foreslås ændringer i kontrakterne for 1,1 mio. kr. Besparelsen kan
gennemføres ved
en ændring af tømningsfrekvensen for affaldskurve for alle
kategori C-veje
fra 5 til 3 ugentlige tømninger.
Eksempler på
kategori C-veje er Amager Boulevard, Amager Strandvej, Nørre
Søgade, Kalvebod
Brygge og pladsen ved Gefionspringvandet.
4.
Parker mm – 3,0 mio. kr.
Der foreslås at belaste ekstra arbejder inden
for parkområdet med 1,5 mio. kr., og
gadetræer med 1,5 mio. kr.
For ekstra arbejderne kan det ske ved:
Udsættelse af tiltrængt ny asfaltbelægning i bl.a.
Sundbyvesterparken, ved de in
dre søer og Utterslev mose i alt 1,0 mio. kr..
·
Udsættelse
af udskiftning/vedligeholdelse af hegn omkring Ørstedsparken 0,5 mio. kr.
·
For
gadetræer kan følgende planlagte beplantninger udsættes til 2005:
·
Kongelundsvej
mellem Vejlands Allé og Kanadavej.
·
Færdiggørelsen
af beplantningen i Lundtoftegade fra Borups Allé til Nærumgade.
5.
Offentlige
toiletter – 1,8 mio. kr.
De 1,2 mio. kr. af besparelsen knytter sig til nedlæggelsen af
overvågningen af toilettet på Gl. Torv som følge af opsætningen af et
fuldautomatisk toilet.
De resterende 0,6 mio. kr. af besparelsen
findes gennem omlægning af bemandingen af de bemandede toiletter således, at
der er mindre bemanding i de måneder (typisk vintermånederne), hvor der ikke er
så mange besøgende.
6.
Lønbudgettet – 3,0 mio. kr.
Der er igangsat en proces, hvor der nedlægges 14 stillinger inde for
driftsområ-
det. Stillingerne nedlægges primært inden for tilsyns- og serviceområdet.
Disse
stillinger findes primært inden for tilsynsområdet bredt betragtet.
Nedlæggelsen
af stillingerne vil ikke medføre, at der er opgaver, som ikke vil blive
løst. Men
niveauet for opgavevaretagelsen vil blive lavere. Dette vil især blive
tilfældet in-
den for områder, hvor det er forsvarligt at sænke serviceniveauet.
·
2-årige
vejgennemgange på de private fællesveje, hvor der herefter primært kun vil blive gennemført tilsyn med, hvorvidt
vejene er i trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
·
Tilsynet
med, hvorvidt entreprenørerne udfører det rekvirerede arbejde, og udfører det
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, vil blive reduceret markant. Tilsynet vil
hovedsageligt fokusere på at opdage forhold, som er trafiksikkerhedsmæssigt
farligt.
·
Service
i form af rådgivning og vejledning i forbindelse med udførelsen af
myndighedsopgaver så som tilladelse til råden over vej og parkarealer mm.
(arrangementer, demonstrationer, gravetilladelser, udeserveringer, vareudstillinger,
skilte mm) bortfalder.
Alternative udmøntningsmuligheder.
Som alternativ til hele forvaltningens forslag til udmøntning eller som
alternativ til dele af forvaltningens forslag skal her oplistes en række andre
forslag:
·
Op til
11,8 mio. kr. på større vejvedligeholdelse – kørebaner – således at budgettet
på området nærmer sig en halvering i 2004, hvorved en række konkrete arbejder
udsættes til 2005 og finansieres enten via "investeringspuljen" eller ordinære
budgetmidler i 2005. En udsættelse af disse arbejder vil alt andet lige medføre
en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. Forslaget medfører, at serviceniveauet på alle
andre driftsområder fastholdes.
·
1,0 mio.
kr. på parkområdet – ekstraarbejder - via en lavere takt for udskiftning af
bænke og affaldskurve i Vigerslevparken, Utterslev mose og fæstningsringen.
·
1,0 mio.
kr. på parkområdet – gadetræer - via udsættelse af færdiggørelsen af beplantningen
i Lundtoftegade fra Borups Allé til Nærumgade til 2005.
·
0,9 mio.
kr. på renholdelsesområdet via en reduktion af antallet af årlige ukrudtbrændinger
fra 8 til 6.
·
1,0 mio.
kr. på renholdelsesområdet via en reduktion i antallet af årlige afvaskninger
af færdselstavler, borde og bænke fra 3 til 2 gange.
·
1,0 mio.
kr. på broområdet via udsættelse af e
n række reperationsarbejder.
Disse forslag kan gennemføres som supplement eller i stedet for
forvaltningens forslag jfr. sagsbeskrivelsen.
Fremgår af sagsbeskrivelsen.
Miljøvurdering
Der er ikke foretaget en miljøvurdering.
Høring
Der har ikke været
foretaget høring.
Andre konsekvenser
En gennemførelse af
udmøntningsforslagene vil få betydning for den faglige fordeling af de
driftsopgaver, som rekvireres i KTK, og dermed for de enkelte områder i KTK,
men ikke for størrelsen af den samlede omsætning, som placeres i KTK inden for
driftsområdet.
Ole Bach