Udmøntning af midler til projekt Brobold

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af anlægsmidler til projekt Brobold.

En udmøntningsindstilling om projekt Brobold er blevet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 10. marts 2020 og i Økonomiudvalget den 31. marts 2020. Indstillingen blev taget af dagsordenen for Borgerrepræsentationens møde den 23. april 2020, da det i mellemtiden har vist sig, at ikke alle byrumsbaner kunne finansieres indenfor den afsatte sum. Derfor forelægges sagen politisk på ny.

Indstilling

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,8 mio. kr. i 2020 (2020 P/L) til omdannelse af aktivitetsarealer i projekt Brobold, heraf 3,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, dog således, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til en udvidelse af banen ved Bavnehøjskolen; finansieringen af disse 0,5 mio. kr. sker ligeledes af afsatte midler til Hans Tavsens Park, jf. indstillingens 5. at-punkt., idet restfinansieringen af banen i Hans Tavsens Park vil indgå i forhandlingerne om de kommende års budgetter, 
2. at der overføres 2,3 mio. kr. i anlægsmidler til DGI Byen, som bliver bygherre på anlægsprojektet placeret på taget af DGI Byens parkeringshus,
3. at omdannelsen af et kommunalt areal i Thorsparken udgår, og de estimerede 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet i stedet videregives til Nørrebro Uniteds projekt "Nørrebro samles på banen" som delfinansiering af byrumsbaner på arealer ejet af almene boligselskaber på Nørrebro,
4. at Tårnlegepladsen i Fælledparken erstatter Østre Anlæg som byrumsbane i 2020,
5. at anlægsmidler for i alt 1,8 mio. kr. til dækning af budgetoverskridelse på byrumsbaner på bemandede legepladser finansieres af afsatte midler til Hans Tavsens Park, som først skal anlægges i 2023, jf.1. at-punkt.

Det godkendes, at der afsættes 1,8 mio. kr. mere til Projekt Brobold end forudsat i Budget 2020. 1,3 mio. kr. anvendes til merudgifter til fire byrumsbaner på bemandet legepladser og derudover afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til en udvidelse af banen ved Bavnehøjskolen. De yderligere 1,8 mio. kr. finansieres ved at overføre midler fra 2022-2023 til etablering af kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, hvor der i budget 2020 blev afsat i alt 2,1 mio. kr. fordelt over de to år. Såfremt indstillingen besluttes, resterer der 0,3 mio. kr. til etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Med Budget 2020 er der afsat en pulje på 9,6 mio. kr. til anlæg af syv byrumsbaner samt en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

I projekt Brobold opgraderes aktivitetsarealer til små byrumsbaner med det formål at styrke de fysiske rammer for fodbold i byen for både selvorganiserede og organiserede fodboldspillere. Flere baner giver mere spilletid og åbner for, at foreningerne bag projektet (fodboldklubberne Boldklubben Skjold, Boldklubben Vestia og Nørrebro United) kan optage flere børn og unge i foreningslivet.

Der er udpeget syv aktivitetsarealer. Der er set på arealer på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, da disse ligger i nærheden af fodboldklubberne bag projekt Brobold.

Løsning

Placering af byrumsbaner 

Midlerne til anlæg af byrumsbanerne er afsat som puljemidler, der fordeles og søges udmøntet til de enkelte projekter.

Der er arbejdet med projektet med afsæt i de placeringer, som blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2019: Kildevældsparken, Østre Anlæg, Wesselsgade, Skydebanehaven, Thorsparken, Bavnehøj Skole og taget på DGI Byens parkeringshus. Dertil kommer 5-mandsbanen i Hans Tavsens Park.

Der sigtes mod ibrugtagning af hovedparten af banerne i 2020, med risiko for at projekterne forsinkes af COVID19 situationen.

I arbejdet med projekterne i Thorsparken og på de bemandede legepladser har der vist sig udfordringer.

Thorsparken

Efter yderligere dialog med fodboldklubben Nørrebro United flyttes anlægsprojektet fra det oprindeligt foreslåede kommunale aktivitetsareal i Thorsparken til et areal ejet af et alment boligselskab på Nørrebro (Thorsparken, Lundtoftegade, Ågården). Det betyder, at de på forhånd disponerede 0,4 mio. kr. overgår til at blive en del af Nørrebro Uniteds projekt, som i februar 2020 fik fondsstøtte på 5,5 mio. kr. af Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

De bemandede legepladser

På baggrund af yderligere dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Boldklubben Skjold, udskiftes omdannelsen af boldburet i Østre Anlæg med omdannelse af boldburet på Tårnlegepladsen i Fælledparken. Baggrunden herfor er, at der er opstået usikkerhed om, hvorvidt en bane med lys kan indpasses i den kommende udviklingsplan for Østre Anlæg. Hertil kommer usikkerhed om mulighed for at opnå dispensation fra Fredningsnævnet, fordi en støttemur skal etableres. Baneprojektet i Østre Anlæg vil indgå i det videre arbejde med projekt Brobold i sammenhæng med screening af flere potentielle byrumsbaner.

I forbindelse med udbud af de fire byrumsbaner på bemandede legepladser i Kildevældsparken, Wesselgade, Fælledparken og Skydebanehaven har det vist sig, at budgettet ikke holder.

Der lægges med nærværende indstilling op til, at budgetoverskridelsen på ca. 1,3 mio. kr. finansieres med midler fra baneprojektet i Hans Tavsens Park. Anlæg af 5-mandsbanen i Hans Tavsens Parken påbegyndes først i 2023. Det betyder, at den manglende anlægssum til denne bane kan tilvejebringes i de kommende budgetforhandlinger uden at forsinke tidsplanen for anlægsprocessen.  

På Nørrebro omdannes også et boldbur i Stengade på Nørrebro. Omdannelsen er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) disponible midler. Derudover foreslås anlæg af to 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken igangsat, så banen kan ibrugtages i 2021.

Kortlægning af mulighederne for flere byrumsbaner

Parallelt med anlæg af banerne arbejdes der med screening af flere arealer med potentiale som byrumsbaner til organiseret fodboldtræning. I Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. hertil. I dette arbejde indgår en videre planlægning af byrumsbanen i Østre Anlæg. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at kunne præsentere kortlægningen for Kultur- og Fritidsudvalget frem mod Overførselssagen 2020/2021.

Anvendelse af byrumsbanerne

De omdannede aktivitetsarealer bliver attraktive for både selvorganiseret og organiseret idræt. For at muliggøre foreningsaktivitet og sikre et godt samspil mellem brugergrupperne, skal der tages stilling til, hvem der kan anvende arealerne hvornår. 

Henholdsvis den 27. april 2020 og 30. april 2020 forelægges Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Kultur- og Fritidsudvalget en indstilling om rammer for anvendelse af byrumsbaner på de bemandede legepladser. Dette følges op af en orienterende dialog med naboer og Lokaludvalg. 

Rammer for foreningsbrug af byrumsbaner i DGI Byen og på arealer ejet af almene boligselskaber fastlægges i brugsaftaler.

Beskrivelse af anlægsprojekterne

Anlægsprojekterne rummer udskiftning af underlag til kunstgræs uden infill, lysanlæg og udbedring af særlige lokale udfordringer med fx afvanding og hegn, jf. bilag 1, anlægsbeskrivelser.

Hvert projekt er udviklet i samarbejde med fodboldklubberne og repræsentanter for nuværende brugere. Der er i videst muligt omfang taget hensyn til andre brugergrupper ved fx at flytte basketballkurve og friholde plads til andre aktiviteter på asfalt.

Der rettes særlig opmærksomhed mod at reducere mulige støj- og lysgener for naboer til banerne. Realisering af banerne forudsætter, at der opnås dispensation fra parkfredning og miljøgodkendelser.

Økonomi

Der er med Budget 2020 afsat 9,6 mio. kr. til omdannelse af syv aktivitetsarealer og en 5-mandsbane i Hans Tavsens Park. Midlerne skal udmøntes og fordeles mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen (3,0 mio. kr.), Byggeri København under Økonomiforvaltningen (2,3 mio. kr.) og Teknik- og Miljøforvaltningen (3,5 mio. kr.). Kultur- og Fritidsudvalget frigør anlægsmåltal svarende til de budgetter, der overføres til henholdsvis Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis alle fire byrumsbaner på de bemandede legepladser skal realiseres, skal der afsættes yderligere 1,3 mio. kr. til formålet. Der lægges med nærværende indstilling op til at denne sum finansieres med midler afsat til Hans Tavsen Park.

Anlægsmidler til Kultur- og Fritidsforvaltningen skal dels dække afholdte udgifter til ekstern rådgivning (294 t. kr.) samt honorarudgifter til Bavnehøj Skole (6 t. kr.), og dels videregives til DGI Byen som bygherre på anlægget på p-husets tag (2,3 mio. kr.), og til projektet "Nørrebro samles på banen"(0,4 mio. kr.).

Anlægspriserne er estimeret af ekstern rådgiver, og der er medregnet 10-15 % i uforudsete udgifter til hvert projekt. Puljemidlerne er dog givet uden en forudgående planlægningsfase, hvorved der er risiko forbundet med den afsatte anlægsøkonomi. Hvis det viser sig, at den afsatte økonomi ikke holder, eller at tidsplanen skrider, forelægges udvalget en indstilling herom. 

Der er afsat driftsmidler på 130-200 t. kr. årligt til hver bane. Driftsmidlerne følger med anlægsmidlerne til Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal drifte byrumsbanerne på de bemandede legepladser: Kildevældsparken, Wesselsgade, Skydebanehaven og Fælledparken (520 t. kr.) og til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som skal drifte byrumsbanen på Bavnehøj Skole (200 t. kr.)

De afsatte driftsmidler på 130 t. kr. til Thorsparken føres tilbage til kassen, da banen skal driftes af det almene boligselskab.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer

ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

KFF = Kultur- og Fritidsforvaltningen

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Videre proces

Anlægsprojekterne sendes i udbud med henblik på realisering i 2020.

Refinansiering af banen i Hans Tavsens Park vil indgå i forhandlinger om de kommende års budgetter.

Mette Touborg                                                                      / Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,8 mio. kr. i 2020 (2020 P/L) til omdannelse af aktivitetsarealer i projekt Brobold, heraf 3,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, 2,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
2. at der overføres 2,3 mio. kr. i anlægsmidler til DGI Byen, som bliver bygherre på anlægsprojektet placeret på taget af DGI Byens parkeringshus,
3. at omdannelsen af et kommunalt areal i Thorsparken udgår, og de estimerede 0,4 mio. kr. til anlægsprojektet i stedet videregives til Nørrebro Uniteds projekt "Nørrebro samles på banen" som delfinansiering af byrumsbaner på arealer ejet af almene boligselskaber på Nørrebro,
4. at Tårnlegepladsen i Fælledparken erstatter Østre Anlæg som byrumsbane i 2020,
5. at anlægsmidler for i alt 1,3 mio. kr. til dækning af budgetoverskridelse på byrumsbaner på bemandede legepladser finansieres af afsatte midler til Hans Tavsens Park, som først skal anlægges i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at det overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefales, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til en udvidelse af banen ved Bavnehøjskolen; finansieringen af disse 0,5 mio. kr. sker ligeledes af afsatte midler til Hans Tavsens Park, jf. indstillingens 5. at-punkt., idet restfinansieringen af banen i Hans Tavsens Park vil indgå i forhandlingerne om de kommende års budgetter.  

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med denne indstilling godkendes det, at der afsættes 1,8 mio. kr. mere til Projekt Brobold end forudsat i Budget 2020. 1,3 mio. kr. anvendes til merudgifter til fire byrumsbaner på bemandet legepladser og derudover afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til en udvidelse af banen ved Bavnehøjskolen. De yderligere 1,8 mio. kr. finansieres ved at overføre midler fra 2022-2023 til etablering af kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, hvor der i budget 2020 blev afsat i alt 2,1 mio. kr. fordelt over de to år. Såfremt indstillingen besluttes, resterer der 0,3 mio. kr. til etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. maj 2020

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

                       
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Enhedslisten ærgrer sig over at de oprindeligt afsatte midler ikke kunne finansiere alle de planlagte baner i Projekt Brobold, men noterer sig, at partierne med denne indstilling forpligter sig til at finde midlerne til realisering af banen i Hans Tavsens Park i de kommende budgetforhandlinger.”