Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 3. november 2005

 

 

BR 596/05

BR 596/05. Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse august 2005

Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse august 2005

 

 

Indstilling om, at ventelisten til beskyttet beskæftigelse afvikles, at rammen til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Psykisk syge funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse opskrives med 0,9 mill. kr. i 2005 og 2,6 mill. kr. i 2006 og frem, at rammen til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Handicappede funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse opskrives med 0,3 mill. kr. i 2005 og 1,0 mill. kr. i 2006 og frem, at overførslen af mindreforbruget fra det lovbundne område til det rammebelagte område ikke tiltrædes. I stedet må udgifterne til en afvikling af ventelisterne (1,2 mill. kr. i 2005 og 3,6 mill. kr. i 2006) afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme i 2005 og 2006, samt at området for beskyttet beskæftigelse overgår til en udvidet efterspørgselsstyret model, hvor der tildeles demografimidler på baggrund af det faktiske behov. Efter denne model vil budgettet til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Psykisk syge og Handicappede få tildelt demografimidler efter den samlede efterspørgsel, hvorved ventelisten på området kan afskaffes. Den konkrete fastsættelse af styringen af området, vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af en redegørelse om hvilke faktorer der bør ligge til grund for en regulering af området. Redegørelsen skal udarbejdes af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab.

                                                                                       (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

                                                                

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at ventelisten til beskyttet beskæftigelse afvikles.

 

at rammen til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Psykisk syge funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse opskrives med 0,9 mill. kr. i 2005 og 2,6 mill. kr. i 2006 og frem

 

at rammen til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Handicappede funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse opskrives med 0,3 mill. kr. i 2005 og 1,0 mill. kr. i 2006 og frem

 

at ovenstående rammeudvidelse på i alt 1,2 mill. kr. i 2005 og 3,6 mill. kr. i 2006 og frem finansieres af det lovbundne bevillingsområde funktion 5.01 Kontanthjælp.

 

at området for beskyttet beskæftigelse overgår til en udvidet efterspørgselsstyret model, hvor der tildeles demografimidler på baggrund af det faktiske behov. Efter denne model vil budgettet til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Psykisk syge og Handicappede få tildelt demografimidler efter den samlede efterspørgsel, hvorved ventelisten på området kan afskaffes. Demografimidlerne udregnes på baggrund af det faktiske behov ganget med gennemsnitsprisen pr. ydelse vedrørende beskyttet beskæftigelse.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2005

Udvalget bad om et notat om, hvordan 2. afsnit i sagsbeskrivelsen skal forstås.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiforvaltningen bemærker, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at merudgifterne i 2005 og frem på det rammebelagte område finansieres af mindreforbrug på kontanthjælpsområdet under det lovbundne område, svarende til en udvidelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Der indstilles, at overførslen af mindreforbruget fra det lovbundne område til det rammebelagte område ikke tiltrædes. I stedet må udgifterne til en afvikling af ventelisterne afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme i 2005 og 2006.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til at området for beskyttet beskæftigelse flyttes fra det rammebelagte område til det efterspørgselsstyrede område. Den konkrete fastsættelse af styringen af området, vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af en redegørelse om hvilke faktorer der bør ligge til grund for en regulering af området.

Redegørelsen skal udarbejdes af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. oktober 2005

Mikkel Warming (Ø) stillede ændringsforslag om, at Økonomiudvalget anbefaler Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Der blev begæret afstemning om Mikkel Warmings ændringsforslag.

For stemte 2 medlemmer: Ø

Imod stemte 6 medlemmer: A, C og O

4 medlemmer undlod at stemme: F og V

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

 

Økonomiforvaltningens indstilling blev herefter anbefalet uden afstemning.

 

 

 

RESUME

Under behandlingen af "Medlemsforslag fra Johs. Nymark (S) vedrørende beskyttet beskæftigelse" besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17.08.2005, at "Der udarbejdes hurtigt et forslag til, hvordan den akutte venteliste kan nedbringes ved hjælp af sparede kontanthjælpsmidler eller anden finansiering" (FAU 351/2005).

 

I nedenstående gives et overblik over den samlede venteliste samt udgifterne forbundet med en afvikling heraf. Den samlede udgift til en nedbringelse heraf vil udgøre 1,2 mill. kr. i 2005 og 3,6 mill. kr. årligt i 2006 og frem.

 

Herudover besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget under samme punkt: "Udvalget bad forvaltningen om en indstilling med udkast til forslag til Økonomiudvalget om, hvorledes området vedrørende beskyttet beskæftigelse kan gøres efterspørgselsstyret, herunder hvordan det kan gøres flexibelt, så det løbende tilpasses behovet, samt hvad det koster."

 

På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17.08.2005 godkendte udvalget en indstilling vedr. en anmodning overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at overflytte bevillingsområdet Psykisk syge fra det rammebelagte område til det efterspørgselsstyrede serviceområdet (FAU 343/2005). Området for beskyttet beskæftigelse er dels placeret på bevillingsområdet Handicappede, der er placeret på det efterspørgselsstyrede serviceområde, og dels på bevillingsområdet Psykisk syge. Området for beskyttet beskæftigelse er derfor indholdet i ovenstående indstilling (FAU 343/2005). På baggrund af et ønske fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, indstilles det, at der indføres en udvidet efterspørgselsstyret model på området for beskyttet beskæftigelse. I denne udvidede model tildeles der demografimidler på baggrund af det faktiske behov, hvorved ventelisten kan nedbringes. Demografimidlerne beregnes på baggrund af den samlede efterspørgsel til beskyttet beskæftigelse gan get med gennemsnitsprisen for ydelserne på området for beskyttet beskæftigelse.

 

SAGSBESKRIVELSE

Området for beskyttet beskæftigelse (servicelovens §87) omfatter målgrupperne handicappede, psykisk syge og fysisk nedslidte.

 

Området varetages dels af en række private leverandører (Hans Knudsens Instituttet, Blindes Arbejde og Revacentret i København). Denne del er placeret på bevillingsområdet Psykisk syge funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse og er styringsmæssigt placeret på det rammebelagte område. Herudover varetages en del via en række samarbejdsaftaler (TV Glad, Døves Vaskeri mv.) samt via en række af forvaltningens egne tilbud. Denne del er placeres på bevillingsområdet handicappede, funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud og er styringsmæssigt placeret som efterspørgselsstyret serviceområde.

 

Tabel 1. Nuværende venteliste til beskyttet beskæftigelse

 

Det er forvaltningens vurdering at de 9 nyindkomne sager, der er under behandling, vil blive godkendt.

 

Forventet udvikling på området vedr. beskyttet beskæftigelse

Der er en tendens til, at funktionsniveauet hos førtidspensionsmodtagere er blevet generelt dårligere.  Dette kan skyldes, at der er sket en stramning af kriterierne for tildeling af førtidspension.  

 

Der kan som følge heraf opstå et øget behov for tilbud til førtidspensions­modtagere, herunder i form af beskyttet beskæftigelse.

 

Den generelle stigning i serviceniveauet i forhold til erhvervshæmmede borgere medfører ligeledes en større fokus på mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger som et led i en aktiv tilværelse, herunder beskyttet beskæftigelse.

 

Der kan for eksempel allerede nu ses at være en stigning i antallet af ansøgninger om beskyttet beskæftigelse for borgere, der er psykisk syge.

 

Forvaltningen vil følge udviklingen på området tæt og vil i den kommende periode udfærdige kvartalsvise ventelisteopgørelser, som vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (jf. beslutningen på mødet den 17/8 2005 (FAU 351/2005)).  

 

Modellen

Området for beskyttet beskæftigelse er placeret på bevillingsområdet Psykisk syge og bevillingsområdet Handicappede. Bevillingsområdet Handicappede er placeret under det efterspørgselsstyrede serviceområde. På mødet den 17.08.2005 godkendte Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en indstilling vedrørende en anmodning overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at overflytte bevillingsområdet Psykisk syge fra det rammebelagte til det efterspørgselsstyrede serviceområde (FAU 343/2005).

 

På mødet den 17.08.2005 bad Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forvaltningen om at udarbejde en indstilling med forslag til, hvorledes området for beskyttet beskæftigelse kan gøres efterspørgselsstyret, herunder hvordan det kan gøres fleksibelt, så det løbende tilpasses behovet, samt hvad det koster (FAU 351/2005).  På denne baggrund foreslår Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der på området for beskyttet beskæftigelse indføres en udvidet model for demografitildeling i forhold til den eksisterede model på det efterspørgselsstyrede serviceområde.

 

I den efterspørgselsstyrede servicemodel tildeles der demografimidler på baggrund af den demografiske udvikling i den målgruppe, der modtager en given ydelse. I den udvidede model tildeles der demografimidler på baggrund af den faktiske efterspørgsel til beskyttet beskæftigelse. Demografimidlerne beregnes på baggrund af efterspørgslen til beskyttet beskæftigelse ganget med gennemsnitsprisen for ydelserne på området for beskyttet beskæftigelse.

 

Det er hensigtsmæssigt at indføre en udvidet model på området for beskyttet beskæftigelse idet området er følsomt overfor sociale strukturer, herunder særligt arbejdsmarkedsstrukturerne. Det betyder, at behovet for beskyttet beskæftigelse kan udvikle sig på en anden måde end den demografiske udvikling.  

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Såfremt der iværksættes tiltag for samtlige 32 borgere, der er godkendt til beskyttet beskæftigelse vil dette medføre en samlet udgift på i alt 0,9 mill. kr. i resten af 2005 og 2,8 mill. kr. årligt i 2006 og frem.

 

Såfremt der iværksættes tiltag for samtlige 41 borgere, der forventes godkendt til beskyttet beskæftigelse (de 32 der er godkendt og de 9 er under behandling men som forventes godkendt), vil dette medføre en samlet udgift på i alt 1,2 mill. kr. i resten af 2005 og 3,6 mill. kr. årligt i 2006 og frem

 

Da det er forvaltningens vurdering at de 9 nyindkomne sager, der er under behandling, vil blive godkendt, anbefales det, at der iværksættes en samlet nedbringelse for alle 41 borgere.

 

Gennemsnitsprisen pr. borger udgør 87.600 kr. årligt.

 

Udgifterne til afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse på 1,2 mill. kr. i 2005 og 3,6 mill. kr. i 2006 og frem foreslås finansieret af det lovbundne bevillingsområde, funktion 5.01 Kontanthjælp. Ifølge det forventede regnskab pr. juli 2005 er der et samlet mindreforbrug vedrørende kontanthjælp/kontanthjælp aktiverende på 154 mill. kr. Mindreforbruget på kontanthjælp skal dog ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på det lovbundne bevillingsområde, der samlet udviser et forventet mindreforbrug på 32 mill. kr.

 

Mindreforbruget på kontanthjælpsområdet er fremkommet som følge af en reduktion af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune. I forventning om at reduktionen i antal kontanthjælpsmodtagere er varig foreslås en varig overflytning af midlerne. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har endvidere udtrykt ønske om, at den positive udvikling på kontanthjælpsområdet udnyttes til at forstærke indsatsen for de grupper, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Forvaltningen ser ikke umiddelbart mulighed for varig finansiering på øvrige bevillingsområder.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre