Kapitalbevilling til Tranehavegård

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 3. november 2005

BR 575/05

Kapitalbevilling til Tranehavegård

Kapitalbevilling til Tranehavegård

Indstilling om, at projekt til omdannelse af 24 ældreboliger til boliger for særligt udsatte grupper godkendes, at bemyndige Plan og Arkitektur til at godkende nedlæggelsen af 3 lejligheder med henblik på at tilvejebringe servicearealer til beboerne, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, af den afsatte bevilling til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) gives en kapitalbevilling på 5.391.514 mill. kr. på "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.3 til finansiering af service- og fællesarealer samt montering af disse, at der som følge af en fremskyndelse af ibrugtagningstidspunktet vedr. Tranehavegård udskyder ibrugtagningen af to planlagte botilbud med henholdsvis 1 og 1½ år eller alternativt bevilges yderligere 10,7 mill. kr. som et engangsbeløb til drift i 2007, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget af den afsatte bevilling til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) på "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.1 anvender et engangsbeløb på 3.580.000 kr. til drift i 2006 samt varigt 10.740.000 kr. årligt fra 2007 og frem, samt at Sundheds- og Omsorgsudvalget af den afsatte bevilling til ældreboliger finansierer tomgangsleje og flytteudgifter svarende til skønsmæssigt 688.500 kr. på funktion 5.30.1.

Det forudsættes, at det gennem indstillingen fremskyndede ibrugtagningstidspunkt vedr. projektet Tranehavegård finansieres inden for Tryghedsplanens økonomiske rammer.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

at godkende projekt til omdannelse af 24 ældreboliger til boliger for særligt udsatte grupper

at bemyndige Plan og Arkitektur til at godkende nedlæggelsen af 3 lejligheder med henblik på at tilvejebringe servicearealer til beboerne.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, af den afsatte bevilling til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) gives en kapitalbevilling på 5.391.514 mill. kr. på "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.3 til finansiering af service- og fællesarealer samt montering af disse.

at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som følge af en fremskyndelse af ibrugtagningstidspunktet vedr. Tranehavegård udskyder ibrugtagningen af to planlagte botilbud med henholdsvis 1 og 1½ år eller alternativt bevilger yderligere 10,7 mill. kr. som et engangsbeløb til drift i 2007.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget af den afsatte bevilling til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) på "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.1 anvender et engangsbeløb på 3.580.000 kr. til drift i 2006 samt varigt 10.740.000 kr. årligt fra 2007 og frem.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget af den afsatte bevilling til ældreboliger finansierer tomgangsleje og flytteudgifter svarende til skønsmæssigt 688.500 kr. på funktion 5.30.1.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2005

Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard (F) gjorde opmærksom på, at der er tale om en fællesindstilling mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvorfor Grethe Munk og Jesper Fisker er de korrekte underskrivere.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 15. september 2005

Indstillingen blev godkendt.

Lise Helweg (V) og Carl Chr. Ebbesen (O) ønskede følgende ført til protokol: Venstre og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen idet vi forudsætter, at den nye beboergruppes levemåde ikke griber ind i vore ældre beboeres tryghed.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget forudsætter, at det gennem indstillingen fremskyndede ibrugtagningstidspunkt vedr. projektet Tranehavegård finansieres inden for Tryghedsplanens økonomiske rammer.

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til indstillingen."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2005

Anbefalet.

Venstre og Dansk Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 15. september 2005.

RESUME

Af budgetforliget for 2005 (BR 369/04) fremgår, at der skal iværksættes en plan for psykisk syge og handicappede, der medfører en reduktion af ventetiden til boliger på gennemsnitlig 4 måneder i 2007. Målsætningen er, at der på sigt realiseres en 4 ugers ventetidsgaranti. På den baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et forslag til opførelse af boliger til psykisk syge og handicappede – "Tryghedsplanen".

Indstilling om forslag til implementering af "Tryghedsplanen" blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. april 2005 (FAU 178/2005) og Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005 (BR 355/05). Forslaget medfører etablering af 80 nye boliger til psykisk syge og 55 boliger til handicappede.

Nærværende indstilling omhandler udtagning af de 27 boliger i Tranehavegård til særligt udsatte grupper, heraf 24 boliger til beboelse og 3 boliger til fællesarealer. Tranehavegård er en ældreboligbebyggelse og beslutningen om inddragelse af boliger til særligt udsatte grupper skal derfor ikke kun ses som en del af Tryghedsplanen, men indgår ligeledes i løsningen af behovet for at nedbringe antallet af ældreboliger som følge af den demografiske udvikling i Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 besluttet (BR 476/04), at ældreboligkapaciteten i fremtiden skal tilpasses det reelle behov. Tilpasningen skal ske med udgangspunkt i en langsigtet løsningsstrategi, der tager afsæt i en undersøgelse af omdannelse af de almene ældreboligbebyggelser. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøderne henholdsvis den 24. august og den 1. september 2005 taget stilling til om udvalgene overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil anbefale løsningsstrategien.

Som en del af løsningsstrategien for at tilpasse ældreboligkapaciteten, har Borgerrepræsentationen vedtaget, at to ældreboligbebyggelser, Ringergården og Tranehavegård, skal være omfattet af en hurtig udtagning til anden anvendelse (BR 476/04).

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overtaget Tranehavegård

fra Sundhedsforvaltningen og boligerne er i forbindelse hermed indarbejdet i Tryghedsplanen. Dette har medført at et projekt, som først var forventet afsluttet medio 2008 står færdigt ca. 2 år før tiden. Det foreslås derfor at 2 planlagte botilbud jf. Tryghedsplanen udskydes med henholdsvis 1 og 1½ år eller alternativt at der bevilges yderligere 10,7 mill. kr. som et engangsbeløb til drift i 2007.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Tabel 1: Bevilling til Tryghedsplanen (I mill. kr.)

	2005	2006	2007	2008	2009 og frem
Anlæg	26,0	26,0	2,3	7,1	0
Drift	0	15,3	8,8	23,2	40,9
I alt	26,0	41,3	11,1	30,3	40,9

Til det konkrete byggeri er i henhold til Tryghedsplanen afsat 5.340.000 kr. Der er tale om eksisterende byggeri, hvor beboerne afholder udgiften til husleje. Der er derfor kun kommunal finansiering forbundet med servicearealerne.

Den samlede sum til anskaffelse, modernisering og montering af service- og fællesarealer udgør 6.351.514 kr. ekskl. moms. Hertil ydes et statsligt tilskud på 859.473 kr., således at den kommunale finansiering udgør 5.492.039 kr. ekskl. moms. I forhold til det i Tryghedsplanen opstillede budget for det konkrete byggeri må imødeses en overskridelse på 152.039 kr. Beløbet finansieres inden for Tryghedsplanen.

Omdannelsen af ældreboliger på Tranehavegård til boliger for særligt udsatte grupper medfører behov for udskillelse af 3 lejligheder til servicearealer, således at der på hver etage udtages en lejlighed til serviceareal for beboerne. Kommunen køber disse lejligheder af boligselskabet svarende til en samlet udgift på ca. 1.800.000 kr. Det samlede areal udgør ca. 180 m² (10.000 kr. pr. m²). I forbindelse med udstykningen vil den nøjagtige størrelse af arealet blive fastsat af stadskonduktørembedet. På baggrund heraf fastsættes den endelige pris.

Huslejeudgifter for fællesarealer pålægges normalt beboerne. Plan og Arkitektur har imidlertid tilkendegivet at fællesarealet skal udskilles og finansieres af kommunen, idet de øvrige beboere i ejendommen ikke kan anvende fællesarealerne og dermed ikke må pålægges en huslejeforhøjelse. Fællesarealerne får dermed samme status som servicearealerne.

Med henblik på at tilvejebringe servicearealer til personale og beboere overtager Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen stueetagen fra Sundhedsforvaltningen og der skal derfor ikke findes finansiering hertil.

Stueetagen og de 3 lejligheder skal moderniseres. Den samlede udgift hertil udgør 3.591.514 kr., mens udgiften til montering udgør 960.000 kr.

Bruttoarealet til servicearealer udgør 591 m², hvorved den samlede udgift pr. m² udgør 10.747 kr. ekskl. moms.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overtaget Tranehavegård

fra Sundhedsforvaltningen og boligerne er i forbindelse hermed indarbejdet i Tryghedsplanen. Dette har medført at et projekt, som først var forventet afsluttet medio 2008 står færdigt ca. 2 år før tiden. Forvaltningen har pt. mulighed for at udskyde 2 af de øvrige projekter, da disse ikke er igangsat endnu.

Såfremt der ikke ønskes en udskydelse af de 2 projekter skal Tryghedsplanen tilføres et engangsbeløb i 2007 på 10,7 mill. kr.

De to projekter der kan udskydes er:

· Psykisk syge stofmisbrugere, med 8 pladser, med forventet ibrugtagning 1/1 2007 udskydes med 1½ år til 1/7 2008

· Udviklingshæmmede autister, med 6 pladser, med forventet ibrugtagning 1/7 2007 udskydes med 1 år til 1/7 2008

Hvis Tryghedsplanens økonomi samlet set ikke skal overskrides, vil det være nødvendigt at udskyde ovenstående 2 projekter jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Udskydelse af projekter – drift (i mill. kr.)

	2006	2007	2008	2009
Nuværende udgift
Psykisk syge med misbrug, drift		4,5	4,5	4,5
Udviklingshæmmede autister, drift		2,0	4,0	4,0
I alt		6,5	8,5	8,5
Fremtidig udgift, ved udskydelse
Psykisk syge med misbrug, drift		0,0	2,3	4,5
Udviklingshæmmede autister, drift		0,0	2,0	4,0
I alt		0,0	4,3	8,5
Besparelse ved udskydelse		6,5	4,2	0,0

Af ovenstående tabel 2 fremgår det, at udskydelsen af de 2 projekter vil realisere en samlet besparelse på 10,7 mill. kr. (6,5 mill. kr. i 2006 og 4,2 mill. kr. i 2007) svarende til den forøgede udgift ved en fremrykning af Tranehavegård.

Konsekvenserne af denne udskydelse vil være, at en gruppe af de mest udsatte borgere vil opleve, at reduktionen af den nuværende ventetid til et botilbud vil blive udskudt 1 til 1½ år.

1.2. Anden anvendelse af almene ældreboligblokke

Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt anvisningsret til 4.413 almene ældreboliger. Der har i en årrække været problemer med at få udlejet nogle af disse boliger hovedsageligt som følge af det fortsatte fald i antallet af ældre i kommunen. Borgerrepræsentationen har derfor vedtaget at udleje de ledige ældreboliger til bl.a. ældre fra boligselskabernes egne ventelister.

Da det fortsat har vist sig vanskeligt at udleje de ledige ældreboliger, besluttede Borgerrepræsentationen den 28. oktober 2004 (BR 476/04), at ældreboligkapaciteten i fremtiden skal tilpasses det reelle behov. Tilpasningen skal ske med udgangspunkt i en langsigtet løsningsstrategi, der tager afsæt i en undersøgelse af omdannelse af de almene ældreboligbebyggelser.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøderne henholdsvis den 24. august og 1. september 2005 taget stilling til om udvalgene overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil anbefale, at orienteringen om "Værktøj for omdannelse af almene ældreboligbebyggelser" (udarbejdet af SBS rådgivning) tages til efterretning, og at det godkendes, at ældreboligkapaciteten i fremtiden tilpasses det reelle behov med afsæt i den i rapporten beskrevne prioriteringsmodel for udvælgelse og anvendelse af ældreboligbebyggelser og blokke til andre målgrupper.

Som en del af løsningsstrategien for at tilpasse ældreboligkapaciteten, har Borgerrepræsentationen den 28. oktober 2004 besluttet, at to ældreboligbebyggelser, Ringergården og Tranehavegård, skal være omfattet af en hurtig udtagning til anden anvendelse (BR 476/04). Udpegningen af de to bebyggelser er sket i samarbejde med de almene boligorganisationer i kommunen.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget er på udvalgsmøderne henholdsvis den 24. august og 1. september 2005 orienteret om antallet af boliger til særligt udsatte grupper, der er omfattet af den hurtige udtagning.

Udvalgene blev samtidig orienteret om, at indstillinger med de konkrete forslag med overflytning af servicearealer m.v., oplysninger om målgrupper og driftsomkostninger m.m., i henholdsvis Ringergården og Tranehavegård, forelægges Borgerrepræsentationen i særskilte indstillinger.

Den hurtige udtagning omfatter 13 boliger til særligt udsatte grupper i Ringergården, der ejes af FSBbolig, og 27 boliger til særligt udsatte grupper i Tranehavegård, der ejes af KSB v/ Fællesadministrationen 3B. Hertil kommer omdannelse af lejligheder til serviceareal.

Efter aftale med KSB v/ Fællesadministrationen 3B, kan Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forestå ombygningen af servicearealer og indretningen af boliger til særligt udsatte grupper på Tranehavegård.

2.0 Projektbeskrivelse

2.1. Fysiske rammer, nuværende forhold

Der er tale om en 4-etagers ejendom og herudover kælder. I kælderen er der festlokale for hele bebyggelsen.

På 1., 2. og 3. etage er der på hver etage lejligheder: 7 2-rums og to 1-rums boliger. I alt 27 lejligheder. Hver etage er indrettet med en gang med lejligheder på hver side.

Stueetagen er primært indrettet med kontorer, der har været anvendt af Sundhedsforvaltningen. Herudover har boligselskabet et kontor, der skal bibeholdes.

Boligerne er beliggende på Baunehøj Allé i Lokalcenter Kongens Enghaves område.

2.2. Fysiske rammer, fremtidige forhold

De eksisterende lejligheder på 1. – 3. etage opretholdes, dog nedlægges en lejlighed på hver etage som bolig og anvendes som fællesrum med køkkenfunktion samt toilet og bad. Der bliver dermed 8 boliger på hver etage, sådan at botilbuddet i alt omfatter 24 boliger. Med henblik på at gøre fællesrummet på hver etage mere lyst og indbydende, rives væggen mellem lejligheden og gangen ned. Berørte overflader males, gulve repareres, og der opsættes flere køkkenelementer, sådan at der kan laves mad til 8 personer.

I stueetagen etableres fællesrum for beboerne i den ene ende af stueetagen og servicearealer (personalerum, samtalerum m.v.) i den anden ende af etagen. Fællesrummene omfatter et stort fællesrum med køkkenfunktion samt to aktivitetsrum. Endvidere vaskeri og toilet. Så vidt muligt etableres der udgang til haven fra det store fællesrum.

Servicearealerne omfatter et personalerum med te-køkkenfunktion og to kontorer, heraf et lederkontor. Endvidere et kontor/samtalerum samt garderobe, toiletter og depot.

2.3. Organisation og personale

Administrativt planlægges personalet at være tilknyttet et eksisterende bocenter andetsteds.

Der tilknyttes personale i dag- og aftentimerne alle dage, samt mulighed for telefonisk kontakt og tilkald af personale ved behov om natten. Der ansættes personale med tværfaglig baggrund, primært pædagoger og personale med sundhedsfaglig uddannelse.

Visitationen til særboligerne varetages af centralforvaltningen og følger sædvanlig procedure.

2.4. Ibrugtagning af særboligerne

De pågældende boliger anvendes p.t. som ældreboliger. Sundhedsforvaltningen har stoppet for visitationen til boligerne, men der er p.t. kun meget få ledige boliger.

Inden boligerne tages i brug som særboliger, skal der være en etage med ledige boliger. Dels begrundet i den uhensigtsmæssige sammenblanding af målgrupper og for at sikre så gnidningsløs overgang til anvendelse som særboliger som muligt. Dels af driftsmæssige hensyn, da drift af små botilbud med betydelig personalestøtte er uforholdsmæssig dyrt. Den løbende konvertering af ældreboligerne til særboliger skal planlægges nøje, da personalestaben løbende skal udvides. Proceduren for ansættelse af personale kan tage op til 4 måneder. Endelig skal der på de enkelte etager etableres et fællesrum. Hvis der på en etage etableres og anvendes fællesrum, mens der stadig er ældreboliger, vil det frembyde gener for de ældre.

Det forventes at boligerne kan tages i anvendelse ca. 1. september 2006

2.5. Tidsplan for ombygningen

En ombygning af stueetagen til servicearealer vil kunne påbegyndes efter en godkendelse i Borgerrepræsentationen. Denne vil kunne stå færdigt ca. 1. juli 2006. I forhold til Tryghedsplanen er dette en fremrykning på 2 år, idet projektet først er planlagt gennemført med ibrugtagning medio 2008.

Tidsplanen for ombygningen af de 3 lejligheder afhænger af om ombygningen kan gennemføres på én gang eller skal udføres i etaper, efterhånden som de enkelte etager kan tages i brug som særboliger. Det forventes at en ombygning af lejlighederne påbegyndes senest 1. juli og kan være færdig ca. 1. september 2006.

3.0 Øvrige forhold

3.1 Husleje

Som et væsentligt element i vurderingen indgår huslejens størrelse. Den 1. januar 2003 ændredes loven om førtidspension, hvilket har medført, at førtidspensionister tilkendt pension efter denne dato kan få vanskeligheder ved at betale huslejen for de handicapvenlige boliger (ældreboligerne).

Huslejen varierer mellem 4.242 kr. og 5.415 kr. pr. måned, hvilket giver den enkelte beboer på ny førtidspension et rådighedsbeløb efter husleje på henholdsvis 6.178 kr. og 5.651 kr. pr. måned. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for 2001 vedtaget at et rådighedsbeløb på 4.500 kr. er acceptabelt. For det konkrete projekt forventes derfor, at beboerne vil kunne betale huslejen.

3.2 Boligernes nuværende og fremtidige status

Boligerne, der indrettes til særligt udsatte grupper, vil fortsat være mærket som almene ældreboliger og med 100 % kommunal anvisningsret. Anvisningsretten til de 24 boliger overføres fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

De særligt udsatte grupper får, som de øvrige beboere i afdelingen, individuelle lejekontrakter indgået med KSB v/ Fællesadministrationen 3B, med dertil hørende rettigheder og forpligtelser.

3.3 Nedlæggelse af lejligheder

En gennemførelse af ønsket om at omdanne ældreboliger til boliger for svage grupper kræver at der til lejlighederne knyttes servicearealer. Dette vil medføre at lejligheder omdannes fra boliger til areal for beboere og personale. En forudsætning for vedtagelsen af denne kapitalbevilling er derfor at Plan og Arkitektur godkender nedlæggelsen af i alt 3 lejligheder.

MILJØVURDERING

Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Desuden er indstillingen knyttet til miljømålsætninger for støj i Kommuneplan 2001.

Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen, i denne byggesag er 4 af målsætningerne relevante, nemlig: Miljørigtig projektering, materialer, vand og affald.

· Miljørigtig projektering

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Materialer

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Vand

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

· Affald

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Støj (Kommuneplan 2001)

På støjområdet kobles med målene i Kommuneplan 2001. Støjmålene gælder for boliger, og hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering i henhold til gældende lovgivning.

ØKONOMI

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overtaget ældreboligerne i Tranehavegård fra Sundhedsforvaltningen og boligerne er i forbindelse hermed indarbejdet i Tryghedsplanen. Dette har medført at projektet, som først var forventet afsluttet medio 2008 står færdigt ca. 2 år før tiden. Som følge heraf er der behov for ekstra finansiering i denne periode. Finansieringen kan delvis findes inden for egen ramme som følge af at 2 projekter er forsinket i 6 – 9 måneder. Det drejer sig om opførelse af 12 boliger på Sundbyvang og 6 boliger på Ringergården.

Nedenstående tabel 3, 4 og 5 viser behovet for ekstra tilførsel af midler:

Som det fremgår, vil fremskyndelsen af projektet medføre et behov for finansieringen i 2007 på 10,7 mill. kr., mens udgiften de øvrige år kan afholdes inden for rammen.

Tabel 3 viser behovet for ekstra finansiering som følge af fremskyndelse af projektet. Tabel 4 angiver i hvilket omfang midlerne kan findes inden for egen ramme via Tryghedsplanen som følge af forsinkelse af 2 andre projekter.

Tabel 5 angiver behovet for alternativ finansiering. Enten ved at udsætte andre projekter inden for Tryghedsplanen eller via tilførsel af midler via en tillægsbevilling.

Tabel 3: Finansieringsbehov som følge af fremskyndelsen af projektet (I mill. kr.)

	2006	2007	2008	2009	I alt
Budget:
Anlæg			5,4		5,4
Drift			5,4	10,7	16,1
Budget i alt	0	0	10,8	10,7	21,5
Udgiftsbehov:
Anlæg	5,4	0	0	0	5,4
Drift	3,6	10,7	10,7	10,7	35,7
Udgiftsbehov i alt	9,0	10,7	10,7	10,7	41,1
Finansieringsbehov	9,0	10,7	-0,1	0	19,6

Tabel 4: Finansiering inden for egen ramme (I mill. kr.)

	2006	2007	2008	2009	I alt
Sundbyvang	7,3	0	0	0	7,3
Ringergården	1,5	0	0	0	1,5
I alt	8,8	0	0	0	8,8

Tabel 5: Manglende finansiering (I mill. kr.)

Finansieringsbehov

(Tabel 1)

9,0

10,7

-0,1

19,6

Egenfinansiering

(Tabel 2)

8,8

Manglende finansiering

0,2

10,7

-0,1

10,8

Projektets økonomi

Den samlede sum til anskaffelse, modernisering og montering af service- og fællesarealer udgør 6.351.514 kr. ekskl. moms. Hertil ydes et statsligt tilskud på 859.473 kr., således at den kommunale finansiering udgør 5.492.039 kr. ekskl. moms. Beløbet finansieres via Tryghedsplanen på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.3.

Bruttoarealet udgør 591 m² svarende til en udgift på 10.747 pr. m² ekskl. moms.

Omdannelsen af ældreboliger på Tranehavegård til boliger for særligt udsatte grupper medfører udskillelse af 3 lejligheder til fællesarealer, således at der på hver etage udtages en lejlighed til fællesareal for beboerne. Kommunen køber disse lejligheder af boligselskabet svarende til en samlet udgift på ca. 1.800.000 kr. Det samlede areal udgør ca. 180 m² (10.000 kr. pr. m²). I forbindelse med udstykningen vil den nøjagtige størrelse af arealet blive fastsat af stadskonduktørembedet. På baggrund heraf fastsættes den endelige pris.

Stueetagen og de 3 lejligheder skal moderniseres. Den samlede udgift hertil udgør 3.591.514 kr., mens udgiften til montering udgør 960.000 kr.

Nedenfor opdeles de ovenfor anførte beløb på henholdsvis serviceareal til beboerne (fællesareal) og serviceareal til personalet.

Serviceareal til kontorer og personalerum

Udgifter til modernisering af servicearealet, der udgør 186 m² , er opgjort til 1.130.324 kr. ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifter til montering på 302.132 kr., således at den samlede udgift til modernisering og montering udgør 1.432.456 kr. Dertil yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelsessummen. Statens tilskud kan herefter opgøres til 859.473 kr. svarende til 35.811 kr. pr. bolig, hvorved den kommunale andel af finansieringen til servicearealer udgør 572.982 kr. ekskl. moms.

Serviceareal til opholdsrum for beboerne

Anskaffelsessummen for areal til brug for beboerne, der udgør 405 m², er opgjort til 1.800.000 kr. ekskl. moms. Dette består dels af 3 lejlighederne som kommunen finansierer samt dele af en stueetage, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overtager fra Sundhedsforvaltningen. Hertil skal lægges udgifter til:

· Ombygning af stueetage og lejligheder på 2.461.189 kr. ekskl. moms.

· Montering (borde, stole mv.) på 657.868 kr. ekskl. moms.

Den samlede udgift til serviceareal for beboerne udgør dermed 4.919.057 kr.

Øvrige forhold

Sundhedsforvaltningen skønner på baggrund af tidligere erfaringer, at det vil tage minimum 3 måneder at motivere lejerne til at flytte fra deres lejlighed og 6 måneder at få flytningerne afviklet. Det skønnes således, at der samlet skal bruges minimum 9 måneder til at afvikle de 27 lejemål i Tranehavegård.

Heraf vil 3 måneder være tomgang. Med en gennemsnitshusleje på ca. 5.000 kr. månedligt vil det således koste 405.000 kr. at afvikle boligerne i Tranehavegård.

Hertil kommer tomgang på de servicearealer, der er i bygningen på 16.500 kr. pr. måned inklusiv el og varme svarende til i alt 148.500 kr. for 9 måneder. Udgifterne dækkes af budgettet til tomgangsleje.

Sundhedsforvaltningen betaler endvidere udgifterne til flyttefirmaet, samt flytning af telefon. Beboerne genhuses som udgangspunkt i en lignende lejlighed i samme boligkompleks, hvorfor udgifterne til flytning ikke forventes at overstige 5.000 kr. pr. lejlighed, i alt ca. 135.000 kr.

Således skønnes hele afviklingen på de givne forudsætninger at kunne gennemføres for ca. 688.500 kr. Beløbet finansieres på funktion 5.30.1.

Drift

Den årlige drift er beregnet til 10.740.000 kr. svarende til en pladspris på 447.500 kr. årligt. Beløbet finansieres via Tryghedsplanen på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.55.1

Det er usikkert, hvornår beboerne kan overtage lejlighederne, idet lejlighederne p.t. er udlejet. Den foreslåede driftsbevilling pr. 1. september 2006 er indstillet under forudsætning af at alle beboere er fraflyttet tids nok til at fællesarealerne kan være moderniseret til denne dato.

ANDRE KONSEKVENSER

Der henvises til bilaget

HØRING

Indstillingen om løsningsstrategien for tilpasning af ældreboligkapacitetet, forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget henholdsvis den 24. august og 1. september 2005, har været i høring hos Ældrerådenes Fællesudvalg, Ældremobiliseringen, Ældre Sagen og S-NAPS. Indstillingen om løsningsstrategien indeholdt en orientering om antallet af boliger i den hurtige udtagning. Af indstillingen om løsningsstrategien fremgår i øvrigt høringssvar samt Sundhedsforvaltningens bemærkninger hertil.

BILAG

Tillæg (fortroligt notat) til indstillingen om kapitalbevilling til etablering af 24 særboliger i en blok i ældreboligbebyggelsen Tranehavegård i.h.t. Tryghedsplanen.

Grethe Munk

/Jesper Fisker

Til top