Budget 2014: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 (TÆF)

Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fik forelagt Budgetforslag 2014 er der kommet en række tekniske ændringer til budgetforslaget. Med denne indstilling indarbejdes disse ændringer i budgetforslag 2014.

Indstilling om,

1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 tiltrædes (se bilag 1), og
2. at de ændrede takster for "Dagrenovation, bolig og erhverv" under Teknik- og Miljøudvalget samt ændrede takster under Økonomiudvalget godkendes (se bilag 2 og 3).

(Økonomiudvalget)

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2014 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringer. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2014.

Økonomiforvaltningen har opgjort:

• De tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014
• Effekten af de tekniske ændringsforslag på den udisponerede finansiering.

Tekniske ændringer er ændringer til kommunens budgetforslag 2014, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2014.

Herudover har Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen indmeldt ændrede takster.

For at Københavns Kommunes budget 2014 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2014.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen og vedrører for eksempel den ændrede anlægsperiodisering, der behandles på nærværende dagsorden.

Der er dog en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag mindre finansiering på -0,4 mio. kr samt mindre servicemåltal på -1,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 Konsekvenser for servicemåltal og finansiering  

Alle ændringerne indgår i forudsætningerne, som budgetaftalen for 2014 er indgået på baggrund af.

I tabel 2 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker finansieringen i 2014 og frem.

Tabel 2. Finansiering – korrektioner i TÆF  

Note: Minus betyder mindre finansiering

I tabel 3 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker servicemåltallet i 2014 og frem.

Tabel 3. Servicemåltal – korrektioner i TÆF  

Note: Minus betyder mindre servicemåltal

I augustindstillingen, der blev forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2014, d. 29. august og 2. september 2013, nævnes, at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntes således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2014 bliver så retvisende som muligt, se i øvrigt bilag 1.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2014, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttes ved budgetvedtagelsen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 tiltrædes (se bilag 1),
2. at de ændrede takster for "Dagrenovation, bolig og erhverv" under Teknik- og Miljøudvalget samt ændrede takster under Økonomiudvalget godkendes (se bilag 2 og 3).

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 24. september 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag, der indebærer, at det vil blive anbefalet over for Borgerrepræsentationen, at der ikke træffes beslutning om en 73 % stigning i volumegebyret i 2014 for mobilsug.

Det Konservative Folkeparti ønskede afstemning om indstillingens 2. at-punkt.

Indstillingens 2. at blev godkendt ved afstemning med 48 stemmer imod 6. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, V, Ø, Signe Goldmann (løsgænger) og Sofie K. Led (løsgænger).

Imod stemte: C og I.

Indstillingen blev herefter med det fra Økonomiudvalget udsendte tekniske ændringsforslag godkendt uden afstemning.