Minikunstgræsbaner - overførsel af midler

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 3. april 2008

 

Nr. 10           BR 154/08. Minikunstgræsbaner - overførsel af midler

Indstilling om,

 

1.                  at der flyttes en bevilling på 1 mio. kr. fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), til projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

 

2.                  at 2,5 mio. kr. anvendes til to minikunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave Station,

 

3.                  at der overføres en bevilling på 2,5 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

 

4.                  at der overføres en bevilling på 0,5 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller), i den udstrækning at der ikke er bevillingsmæssig dækning for overførslen ved regnskabsaflæggelsen for 2007, finansieres forskellen indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling i 2008,

 

5.                  at der flyttes en bevilling i 2008 på 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller).

 

6.                  at der flyttes en bevilling på 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008,

 

7.                  at der flyttes en bevilling på 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008,

 

8.                  at der gives en anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008 - finansieret af tilskud fra henholdsvis DBU (0,2 mio. kr.), Lokale- og Anlægsfonden (0,2 mio. kr.) og SSB Vesterbro (0,2 mio. kr.),

 

9.                  at udgifter til projektering og anlæg af banen på Ydre Nørrebro (oprindeligt ved Bispeengbuen), afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budgetramme,

 

10.              at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende på baggrund af de faktiske driftsudgifter reducerer den givne driftsbevilling som konsekvens af nærværende indstilling,

 

11.               at der overføres en bevilling på 0,514 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. "Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.28.20.1 (Fritidsfaciliteter)", samt

 

12.              at der anvises finansiering af kunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave Station i 2008 på i alt 4,114 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter).

 

 

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at der sker korrekt budgettering af udgifterne herunder udgifter til jordarbejde, samt sikre sig, at uforbrugte midler søges overført i forbindelse med de samlede overførselssager.

 

Det bemærkes endvidere, at regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 har tilkendegivet, at regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Der kan derfor som udgangspunkt ikke overføres anlægsmidler fra 2007 til 2008 eller fra drift til anlæg i 2008, uden at der anvises tilsvarende overførsler på anlæg fra 2008 til 2009 eller senere.

 

Det forudsættes derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt regeringen beslutter at gennemføre den beskrevne styring af anlægsudgifterne i 2008, anviser dækning for de øgede anlægsudgifter i 2008 som følge af denne indstilling ved at overføre anlægsprojekter på samlet 3 mio. kr. inden for udvalgets anlægsbudget i 2008 til 2009 eller senere.

 

(Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

 

Sagen blev udsat ved mødets start.