Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej
Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 3. april 2008
BR 153/08
Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej
Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej
Indstilling
om,
1.
at der etableres en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på
Kulbanevej for en samlet anlægssum på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr.
allerede er bevilget,
2.
at der overføres en bevilling på 1,0 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr.
Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1
(Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller), i den udstrækning at der ikke er
bevillingsmæssig dækning for overførslen ved regnskabsaflæggelsen for 2007,
finansieres forskellen indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling i 2008,
3.
at der flyttes en bevilling i 2008 på 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg,
Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg
og svømmehaller) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid,
funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller),
4.
at der flyttes en bevilling på 1,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg
og svømmehaller) i 2008 til projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg
og svømmehaller) i 2008,
5.
at der overføres en bevilling 1,0 mio. kr. fra 2007 til 2008
vedr. projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og
svømmehaller) (jf. KFU 50/2008 1. at), samt
6.
at der hermed anvises finansiering på 2,0 mio. kr. udover de
oprindeligt afsatte 3,9 mio. kr., i alt 5,9 mio. kr. på projekt vedr.
Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, funktion
0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller).
Det bemærkes, at Kultur- og
Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når
aktuelle beslutninger medfører merudgifter i forbindelse med tidligere
besluttede aktiviteter, og anvise dækning for merudgifterne.
Kultur- og Fritidsudvalget
skal endvidere sikre, at der sker korrekt budgettering af udgifterne herunder
udgifter til jordarbejde, samt sikre sig, at uforbrugte midler søges overført i
forbindelse med de samlede overførselssager.
Det bemærkes endvidere, at
regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 har tilkendegivet, at
regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud,
hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter
og bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Der kan derfor som
udgangspunkt ikke overføres anlægsmidler fra 2007 til 2008 eller fra drift
til anlæg i 2008, uden at der anvises tilsvarende overførsler på anlæg fra 2008
til 2009 eller senere.
Det forudsættes derfor,
at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt regeringen beslutter at gennemføre
den beskrevne styring af anlægsudgifterne i 2008, anviser dækning for de øgede
anlægsudgifter i 2008 som følge af denne indstilling ved at
overføre anlægsprojekter på samlet 2 mio. kr. inden for udvalgets
anlægsbudget i 2008 til 200
9 eller senere.
(Kultur- og Fritidsudvalget)
Det skal besluttes at
igangsætte etableringen af en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på
Kulbanevej. Den manglende finansiering på 2 mio. kr. skal afsættes.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Indstilling om, 1.
at der
etableres en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en
samlet anlægssum på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget, 2.
at der
overføres en bevilling på 1,0 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (Stadion,
idrætsanlæg og svømmehaller), i den udstrækning at der ikke er bevillingsmæssig
dækning for overførslen ved regnskabsaflæggelsen for 2007, finansieres
forskellen indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling i 2008, 3.
at der flyttes
en bevilling i 2008 på 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg, Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og
svømmehaller) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid,
funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller), 4.
at der flyttes
en bevilling på 1,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 (Stadion,
idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008 til projekt
vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns
Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i
2008, 5.
at der
overføres en bevilling 1,0 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. projekt
vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns
Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller)
(jf. KFU 50/2008 1. at), samt 6.
at der hermed
anvises finansiering på 2,0 mio. kr. udover de oprindeligt afsatte 3,9 mio.
kr., i alt 5,9 mio. kr. på projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions,
idrætsanlæg og svømmehaller). Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at
Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører
merudgifte
r i forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anvise
dækning for merudgifterne. Kultur- og Fritidsudvalget skal
endvidere sikre, at der sker korrekt budgettering af udgifterne herunder
udgifter til jordarbejde, samt sikre sig, at uforbrugte midler søges overført
i forbindelse med de samlede overførselssager. Det bemærkes endvidere, at regeringen
i forbindelse med finanslovsforslaget for 2008 har tilkendegivet, at regeringen
vil foretage en individuel modregning i kommunernes bloktilskud, hvis
kommunerne samlet overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og
bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008. Der kan derfor som
udgangspunkt ikke overføres anlægsmidler fra 2007 til 2008 eller fra
drift til anlæg i 2008, uden at der anvises tilsvarende overførsler på anlæg
fra 2008 til 2009 eller senere. Det forudsættes derfor,
at Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt regeringen beslutter at
gennemføre den beskrevne styring af anlægsudgifterne i 2008, anviser dækning
for de øgede anlægsudgifter i 2008 som følge af denne indstilling ved at
overføre anlægsprojekter på samlet 2 mio. kr. inden for udvalgets
anlægsbudget i 2008 til 2009 eller senere. (Kultur- og Fritidsudvalget) |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har
besluttet, at der skal etableres hhv. en klubhuspavillon (BR 664/05) og en
11-mands kunstgræsbane (BR 67/06) på Kulbanevej. Det er imidlertid ikke muligt
at realisere projektet inden for det afsatte beløb på 3,9 mio. kr. Det vil i
stedet koste 2 mio. kr. mere – i alt 5,9 mio. kr.
Prisstigningen på klubhuspavillonen skyldes primært, at
Borgerrepræsentationen efter
vedtagelsen har besluttet, at der også skal etableres en kunstgræsbane på
Kulbanevej. På udgiftssiden har det medført, 1) at klubhusets placering skal
ændres – og dermed omprojekteres, 2) at klubhuset vil få helårsdrift med krav
om isolering og opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og
udgifterne dermed steget.
Prisstigningen på kunstgræsbanen skyldes primært
ekstraudgifter til jordarbejder, dræn og lysanlæg, da der ikke i forvejen er en
fodboldbane på det areal, hvor kunstgræsbanen skal etableres – modsat
kunstgræsbanerne i f.eks. Tingbjerg Idrætspark, Ryparkens Idrætsanlæg,
Kløvermarken og Valby Idrætspark.
Den 29. marts 2007 besluttede
Kultur- og Fritidsudvalget at lade den samlede restfinansiering indgå i
forhandlingerne om budget 2008 (
Løsning
Siden 2005 er Rikken FC
blevet stillet i udsigt, at klubbens forhold på Kulbanevej vil blive forbedret.
Først og fremmest ved etablering af en klubhuspavillon.
Rikken FC har ca. 100 medlemmer.
Heraf er 2/3 under 25 år. Træning og turneringskampe afvikles på den
eksisterende græsbane på Kulbanevej. Til træning møder spillerne enten omklædte
hjemmefra, eller også klæder de om på den nærliggende varmecentral. Til
turneringskampene foregår bad og omklædning i lejede kælderlokaler på Vigerslev
Vænge, hvor Rikken FC også har et klublokale. En del beboere ønsker klubben
opsagt, hvorfor Rikkens fremtidige forhold er uafklarede.
Ud over at forbedre
forholdene for klubbens nuværende medlemmer vil etableringen af et klubhus og
en kunstgræsbane på Kulbanevej give Rikken FC mulighed for at udvikle deres
klub. Samtidig får nærområdets børn og unge mulighed for at spille fodbold året
rundt. Det skal bemærkes, at området omkring Kulbanevej hører til et af de
socialt belastede områder.
For at realisere projektet på
Kulbanevej foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende løsning – der er
aftalt med Rikken FC:
-
Der etableres en
7-mands (frem for en 11-mands) kunstgræsbane på Kulbanevej. Resultaterne af de
indledende jordbundsundersøgelser viste, at det er vanskeligt at fastlægge
forureningsgraden – og dermed omkostningerne til bortkørsel af jord. Ifølge
Miljøkontrollen kan projektet i værste fald blive 1 mio. kr. dyrere. Ved at
etablere en 7-mandsbane og
genindbygge jorden som en jordvold for enden af kunstgræsbanen, mindskes
sandsynligheden for ekstra miljøudgifter betragteligt.
-
Klubhuspavillonen
placeres mellem den nuværende 11-mands græsbane og den kommende 7-mands
kunstgræsbane. Klubhuspavillonen består af 2 grundmoduler á ca. 40 m2.
Det ene modul indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og
brusefaciliteter. Det andet modul indeholder et ca. 32 m2 stor
opholdsrum med køkkenniche. Der er placeret et 8-10 m2 stort
depotrum mellem de to moduler. Derudover er der en overdækket terrasse.
Samlet økonomi
Facilitet Bevilling Udgift Restfinansiering
Klubhuspavillon 1,1 mio. kr. 2,1
mio. kr. 1,0 mio. kr.
Kunstgræsbane 2,8 mio.
kr.
3,8 mio. kr. 1,0 mio. kr.
---------------------------------------------------------------------------------------
I alt:
3,9 mio. kr. 5,9
mio. kr. 2,0 mio. kr.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at der etableres en klubhuspavillon og en
7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en samlet anlægssum på 5,9 mio. kr.,
hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget.
Økonomi
Restfinansieringen på 2 mio.
kr. foreslås dækket fra projektet vedrørende minikunstgræsbaner (
Videre proces
Hvis indstillingen tiltrædes,
igangsættes projektet snarest.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
- Notat til Økonomiforvaltningens
indstilling
- Notat af 6. februar 2008
Carsten Haurum /