Anlægsoversigter og fast track - september 2014

(Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebærer nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

Københavns Kommune har et vedtaget bruttoanlægsbudget på i alt 3,9 mia.kr. i 2014. Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2014 at afskaffe anlægsmåltallene for udvalgene for 2014. I denne indstilling foretages reperiodiseringer mellem årene, så udvalgenes budgetter i de enkelte år tilpasses med, hvornår udgifterne i de enkelte projekter forventes at falde.

I aftalen om kommunernes økonomi i 2015 er KL og Regeringen enige om en samlet anlægsramme for kommunerne på 17,5 mia. kr. i 2015. Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Københavns Kommune har i budgetforslag 2015 indlagt en anlægsramme på 3.900 mio. kr. Ved seneste anlægsoversigt lå niveauet i 2015 på 5.073 mio. kr. Økonomiforvaltningen har på baggrund af økonomiaftalen bedt forvaltningerne reducere niveauet i 2015.

Frem mod den endelige vedtagelse af budget 2015 vil der være en løbende proces i KL med at koordinere kommunernes anlægsbudgetter, således at den samlede budgetramme overholdes. Økonomiforvaltningen vil på denne baggrund løbende vurdere, om der er behov for yderligere udskydelser af anlæg for at overholde Københavns Kommunens andel af kommuneaftalen. Såfremt anlægsniveauet i 2015, efter der er indgået en budgetaftale, overskrider Københavns Kommunes andel af anlægsudgifterne i kommuneaftalen, bemyndiges Økonomiforvaltningen til at reperiodisere anlægsmidler, således at Københavns Kommune overholder sit niveau. Økonomiforvaltningen vil primo 2015 fremlægge en sag for Økonomiudvalget om styring af anlægsområdet i Københavns Kommune i 2015.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsoversigter, opfølgning på Fast track, og opfølgning på eksekvering og budget.

Hovedresultater i anlægsoversigterne
Københavns Kommune har i perioden 2014-2018 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 13,2 mia. kr. Heraf ligger 3.880 mio. kr. i 2014 efter periodisering (jf. tabel 1), hvormed det samlede forventede regnskab nu ligger lige under det vedtagne budget på 3,9 mia. kr. Ved seneste anlægsoversigt forventedes samlet udgifter for 4.136 mio. kr. i 2014.

Der er efter periodisering 3.445 mio. kr. i bruttoanlæg i 2015, hvormed budgettet i 2015 er blevet reduceret med 1.629 mio. kr. siden seneste anlægsoversigt. Dette er med til at sikre overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen på bruttoanlæg i 2015. Vedtagne budget i 2015 bliver på 3,8 mia. kr.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg.
Note II: Københavns Ejendomme er fra 2014 flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen.

Det bemærkes, at der i anlægsoversigten er medtaget ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 19. juni 2014.

I tabel 2 nedenfor ses den ændrede periodisering fra 2014-2018, som indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr. 

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte på møde den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der er på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

Styr på eksekvering er præsenteret for de administrerende direktører og i denne indstilling, se bilag 1.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 2. september 2014 en række initiativer og principper på anlægsområdet, som følge af de anlægsanalyser, som blev beskrevet i indstillingen om Anlægsoversigter og Fast track på møde den 18. marts 2014. Økonomiudvalget besluttede bl.a. at anlægsoversigterne bør fokusere mere på anlægsprojekter med de største risici. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger i en kommende sag om anlægsoversigter komme med et forslag til en ny afrapporteringsform.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 689 projekter er 589 projekter godkendt til eksekvering, mens 100 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 100 projekter uden anlægsbevilling.  

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 3 er 71 ud af disse 100 projekter grønne, 14 er gule og 15 er røde. Det vil sige, at 71 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 29 projekter er forsinkede i den første fase.

Det er dog ikke alle projekter med forsinkelse på anlægsbevillingen, der også er forsinkede i forhold til ibrugtagningstidspunktet. Således er 12 af de 29 gule og røde projekter både forsinkede i forhold til anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling faldet med 12, da en række projekter har fået anlægsbevilling i mellemtiden. I alt er 50 projekter fra budget 2014 uden anlægsbevilling, hvoraf 46 er grønne, 3 er gule og 1 er rød. Der er dog også 18 projekter fra budget 2013, der endnu ikke har fået anlægsbevilling - heraf er 4 gule og 3 er røde.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelser måles i forhold til denne oprindelige forventning for ibrugtagning, angivet ved projektets start.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Note: Københavns Ejendomme er under Økonomiforvaltningen.

Som det ses af tabel 4 er 502 projekter grønne, og forventes derved at blive ibrugtaget til tiden. 71 projekter er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, og endeligt er 116 projekter røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter, men er også det udvalg, der samlet set har flest projekter.

De fleste røde projekter vedrører anlæg af gader og veje, cykelprojekter, daginstitutioner, samt etablering af skolespor og fritidstilbud.

Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen, Byfornyelsesrammen, samt etablering af ny skole i Ørestad syd. Skolen i Ørestad syd er forsinket 9 måneder og er dermed et rødt projekt.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter. Der er angivet en forklaring på forsinkelsen, og det er markeret såfremt projektet er nyt på listen. Der er 116 røde projekter på listen mod 101 projekter ved sidste opfølgning - 20 projekter er blevet ibrugtaget eller forceret siden sidste opfølgning, imens 35 nye projekter er blevet røde.

I listen kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringer og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme, hvormed både fagforvaltning og Københavns Ejendomme har midler til det samme projekt. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 98 unikke røde projekter. 

Anlægsanalyse

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. marts 2014 i forbindelse med indstilling om første anlægsoversigt at iværksætte en analyse af årsager til anlægsforsinkelser.  Økonomiudvalget behandlede den 2. september 2014 indstillingen ”Afrapportering på anlægsanalysen og initiativer som følge heraf”. I indstillingen gives der et overblik over de anbefalinger, som anlægsanalyserne i henholdsvis Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen har vist. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget principper for håndteringen af uforudsete udgifter i anlægsprojekter, organiseringen af særligt risikofyldte anlægsprojekter, samt at iværksætte en ekstern analyse af anlægsområdet i Københavns Kommune.

Afrapporteringen af status på de enkelte initiativer som følge af indstillingen sker på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2015.

Status på Fast track

Etablering af daginstitutionspladser

I indstillingen 'Fast track’, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 15. juni 2010, blev der fastsat en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 27 måneder. Der følges op på denne målsætning via de fire årlige sager om ”Anlægsoversigt og Fast track”. Denne opfølgning har vist, at den gennemsnitlige anlægstid generelt er højere end 27 måneder. På den baggrund har Økonomiudvalget på møde den 10. december 2013 besluttet at opregulere målsætning for anlægstiden til 30 måneder, så det afspejler et mere realistisk, men fortsat ambitiøst, niveau.

På nuværende tidspunkt er 7 ikke - ibrugtagede dagsinstitutionsprojekter med i alt 714 institutionspladser under etablering. Den gennemsnitlige eksekveringstid for disse 7 projekter ligger på 42,0 måneder. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutioner vedtaget på budget 2012 er på 30,4 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagede og ikke - ibrugtagede daginstitutionsprojekter. Dermed er den gennemsnitlige byggetid for disse projekter tæt på måltallet for daginstitutionsbyggerier.

2 ud af de 7 igangværende daginstitutionsprojekter forventes færdige i 2014, 1 projekt forventes færdig i 2015 og 4 forventes færdige i 2016.

Målsætninger for eksekvering af anlægsprojekter

I sagen om Anlægsoversigter og Fast track – forelagt Økonomiudvalget på møde den 25. september 2012 – blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 5 følges op på disse målsætninger.

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Som det ses af tabel 6 ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter. Cykelstier, der ligger 1,8 måneder over sit måltal på 33 måneder, og etablering af skolespor og fritidstilbud, der ligeledes ligger 2,9 måneder over måltallet på 46 måneder er de 2 typer af anlægsprojekter, der kommer tættest på at opfylde måltallet. Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne, og tallene indikerer, at det fortsat er nødvendigt med stort fokus på eksekveringen af anlægsporteføljen.

Servicemål

I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplanstillæg under Økonomiforvaltningen.

Måltallet for planprocessen efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 3 lokalplaner i 2. kvartal 2014, som har taget henholdsvis 15, 16, og 19 måneder. Måltallet for vedtagelse af lokalplaner er 12 måneder, hvormed alle 3 lokalplaner har overskredet servicemålet (jf. bilag 4). Planprocessen for de 3 vedtagne lokalplaner har gennemsnitligt taget 16,6 måneder. Måltallet for vedtagelse af kommuneplanstillæg er 10 måneder. Der er vedtaget 2 nye kommuneplantillæg siden sidste opfølgning, som henholdsvis har taget 4,5 og 5 måneder at vedtage.

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Fra den 1. januar 2014 til den 1. august 2014 har byggesagsbehandlingen ligget på 7,81 dage i gennemsnit for lette sager (717 sager) og 21,58 dage i gennemsnit for de svære sager (2.894 sager). Byggesagsbehandlingen har altså været 2,8 dage længere end måltallet tilsiger på de lette sager, imens byggesagsbehandlingen har været 1,6 dage længere for de komplicerede sager. Sidst har der været 100 procent overholdelse ved sager med aftalt tid (1 sag). For detaljeret status se bilag 4.

I Budgetaftalen for 2014 blev det aftalt, at Teknik- og Miljøforvaltningens mål for tidsfristerne for byggesagsbehandlingen fra 2014 skal gælde fra første kontakt og dermed omfatte den indledende proces, i modsætning til i dag, hvor tidsfristerne gælder fra fyldestgørende materiale er modtaget.

I Økonomiaftalen er regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. for byggesager med en tredjedel i 2015. Reduktionen skal blandt andet nås ved at indføre servicemål for byggesagsbehandlingen. Servicemålene skal fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, er regeringen og KL enige om at gennemføre regelforenklinger på miljø - og byggeområdet. Sidst er regeringen og KL enige, om at gennemføre en ensartet byggesags - gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Modeller for servicemål for byggesagsbehandlingen og byggesagsgebyrer drøftes af parterne efter sommerferien med henblik på fremsættelse af den nødvendige lovgivning i efteråret 2014.

Teknik – og Miljøudvalget behandlede den 8. september 2014 en sag, hvor det blev besluttet at fastholde de nuværende servicemål for 2015, indtil der forelægges en ny sag for udvalget. Når de konkrete servicemål er fastlagt mellem regeringen og KL, vil forvaltningen forelægge Teknik- og Miljøudvalget en indstilling med tilpassede servicemål. Dette forventes forelagt primo 2015.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige umiddelbart herefter på kommunens hjemmeside, på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis ved køb af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Bjarne Winge

                                                                  /Anne Skovbro

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2014 -2018 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2014

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. oktober 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.