Anlægsbevilling til inventar og byggearbejder på 7 institutioner
Anlægsbevilling til inventar og byggearbejder på 7 institutioner
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 2. oktober 2003
BR 442/03
Anlægsbevilling til inventar og byggearbejder på 7 institutioner
Anlægsbevilling til inventar og byggearbejder på 7
institutioner
Indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.306 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 5.16.3 rådighedsbeløb til klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud til anskaffelser af inventar og byggearbejder på 7 institutioner, hvor der er foretaget en opnormering af antallet af klubpladser i sommeren 2003.
(Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der
gives en anlægsbevilling på i alt 3.306 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets
bevilling konto 5.16.3 rådighedsbeløb til klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til anskaffelser af inventar og byggearbejder på 7 institutioner,
hvor der er foretaget en opnormering af antallet af klubpladser i sommeren 2003
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2003
Udvalget vedtog, at der på et kommende møde fremlægges en redegørelse for opnormeringer i klubtilbud, hvor der samtidig er ledige pladser andre steder i lokalområdet.
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiudvalgets behandling af sagen:
På vegne af Økonomiudvalget
meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende
form.
RESUME
I forsommeren og sommeren 2003 har det været nødvendigt at opnormere/udvide en række klubber for at sikre pladsgarantien på klubområdet. Der er i den forbindelse aftalt anskaffelse af ekstra inventar mv. og gennemførelse af nødvendige, mindre byggearbejder i de berørte institutioner.
Det drejer sig om følgende 7 institutioner:
1. Den integrerede institution Dronen, Gammeltoftsgade 19
2. Idrætsfritidsklubben Skjolds nye filial i Odensegade
3. Fritids- og Ungdomsklubben Fun, Baldersgade 10
4. Ungdomsklubben First Floor, Heimdalsgade 39
5. Københavns Kommunes integrerede institution, Rødbyvej 6
6. Skolefritidshjemmet/klubben ved Katrinedals Skole, Randbølvej 27
7. Københavns Kommunes integrerede institution Drivhuset, Emdrupvej 134
Der er på alle 7 institutioner tale om foranstaltninger, der øger kapaciteten. På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling på 3.306 mio. kr. til dækning af udgifterne.
Af hensyn til det akutte behov for flere pladser i de berørte klubber er det påtrængende at få igangsat de nødvendige arbejder – herunder ikke mindst at få anskaffet det nødvendige inventar. Det foreslås derfor, at klubberne får tilladelse til at påbegynde anskaffelsen af det mest nødvendige inventar, så snart sagen har været behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Der er pladsgaranti for fritidsklubpladser, og indskrivningen sker i de enkelte klubber.
I slutningen af marts indsamler forvaltningen oplysningerne om indskrivninger og udmeldelser fra klubberne og danner sig overblik over antallet af børn, der er indskrevet i flere institutioner. Denne indsamling af data anvendes til at vurdere, om der er behov for at anskaffe ekstra inventar mv. og gennemføre byggearbejder for at opfylde pladsgarantien.
De indsamlede data fra slutningen af marts er imidlertid behæftet med en del usikkerhed, da der stadig sker en del indskrivninger og udmeldelser efter dette tidspunkt. Der er ikke fastlagt en sidste frist for indskrivning. En del forældre tager først stilling til, om deres børn skal gå i klub på et sent tidspunkt, undertiden ikke før skoleårets afslutning.
Ved større udbygningsprojekter er behovet almindeligvis kendt så lang tid i forvejen, at der er tilstrækkelig tid til at søge og opnå politisk godkendelse af en anlægsbevilling, før udbygningsprojekterne gennemføres.
Ved en række mindre udbygningsprojekter har forvaltningen imidlertid først tilstrækkeligt sikre informationer om behovet for anskaffelser af ekstra inventar og gennemførelse af byggearbejder så sent på foråret og sommeren, at det ikke er muligt at søge og opnå en anlægsbevilling hertil, før de nye pladser i princippet skal være etableret.
Merindskrivninger 2003
I forsommeren og sommeren 2003 har det således været nødvendigt at opnormere/udvide en række klubber for at sikre pladsgarantien på klubområdet. Der er i den forbindelse aftalt anskaffelse af ekstra inventar mv. og gennemførelse af nødvendige, mindre byggearbejder til i alt 3.306 mio. kr. i de berørte institutioner.
På grund af Borgerrepræsentationens og udvalgets ferie har det ikke været muligt på forhånd at søge anlægsbevilling til dækning af udgifterne. Af hensyn til det akutte behov for de flere pladser er det derfor påtrængende at få igangsat de nødvendige arbejder – herunder ikke mindst at få anskaffet det nødvendige inventar.
Det foreslås på den baggrund, at klubberne får tilladelse til at påbegynde anskaffelsen af det mest nødvendige inventar, så snart sagen har været behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Igangsættelsen af selve byggearbejderne, der udgør langt størstedelen (ca. 80 pct.) af anlægsbevillingen vil først blive iværksat, når bevillingen er godkendt i Borgerrepræsentationen.
Lignende problemer med sikring af pladsgarantien på klubområdet må også forventes i 2004. På den baggrund vil forvaltningen foreslå, at der allerede i foråret 2004 fremsendes en indstilling om bevilling af en mindre pulje til sikring af pladsgarantien på klubområdet i 2004 svarende til den anlægsbevilling vedrørende afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemsområdet, der tidligere på året er godkendt af Borgerrepræsentationen.
De enkelte projekter
I foråret/sommeren 2003 at der aftalt følgende opnormeringer på klubområdet:
|
Institution |
Distrikt |
Opnormering (klubpladser) |
Budget
(mio. Kr.) |
|
Dronen,
Gammeltoftsgade 19 |
Indre
By |
30 |
0.100 |
|
Odensegade
|
Indre
Østerbro |
30 |
0.680 |
|
FUN,
Baldersgade 10 |
Ydre Nørrebro |
25 |
0.150 |
|
First Floor, Heimdalsgade 39 |
Ydre Nørrebro |
25 |
0.945 |
|
Rødbyvej
6 |
Valby |
20 |
0.023 |
|
Randbølvej
27 |
Vanløse |
25 |
1.375 |
|
Drivhuset,
Emdrupvej 134 |
Bispebjerg |
10 |
0.033 |
|
SUM |
|
165 |
3.306 |
Den integrerede institution Dronen, Gammeltoftsgade 19
For at opfylde pladsgarantien i Indre By er der foretaget en opnormering af institutionen Dronen med 30 juniorklubpladser pr. 1. august 2003.
I den forbindelse er der behov for supplerende anskaffelser af inventar og anden montering. Desuden er der behov for mindre bygningsmæssige arbejder i et kælderlokale, der tidligere er stillet til rådighed til aflastning af institutionens lokaler i stueetagen. De samlede udgifter hertil er opgjort til 100.000 kr., som der søges anlægsbevilling til.
Idrætsfritidsklubben Skjold, filial i Odensegade 5
Af hensyn til opfyldelse af pladsgarantien på Indre Østerbro er der indgået aftale om opnormering af Idrætsfritidsklubben Skjold med 30 fritidsklubpladser fra 1. august 2003.
Udvidelsen af Skjold foreslås gennemført i samarbejde med værestedet Nabo Østerbro ved udvidelse af værestedets lektielæsningsklub i Odensegade 5 til en fritidsklub med 30 pladser. Fritidsklubben etableres som filial til Idrætsfritidsklubben Skjold inden for rammerne af dennes driftsoverenskomst. Nabo Østerbro har givet accept af placeringen i Odensegade.
I forbindelse med etableringen af filialen i Odensegade 5 vil det være nødvendigt at gennemføre en række mindre bygningsmæssige arbejder. Som følge af myndighedskrav skal loftet mod den overliggende beboelse lydisoleres, og der skal etableres nødvendig flugtvej fra et grupperum. Lokalernes gulve, el-installationer og køkken er desuden i så dårlig stand, at det er nødvendigt at gennemføre diverse reparationer. Herudover er der behov for anskaffelse af supplerende inventar mv.
De samlede udgifter hertil er opgjort til 680.000 kr., som der søges anlægsbevilling til. Udgifterne fordeler sig med 200.000 kr. til inventar og anden montering samt 480.000 kr. til byggearbejder og omkostninger.
FUN, Baldersgade 10
Den selvejende institution Nørrebros Fritids- og Ungdomsklub, FUN i Baldersgade 10 har i de senere år haft en del økonomiske og pædagogiske problemer. Disse problemer har bl.a. baggrund i de ledelsesmæssige forhold i klubben og i håndteringen af en vanskelig gruppe unge i ungdomsklubben.
I samarbejde med klubbens leder, bestyrelse og Børneringen har forvaltningen udarbejdet en samlet plan for omstrukturering og fornyelse af institutionen, der både omfatter ledelse, personale, pædagogik og opretning af institutionens økonomi.
Efterfølgende er der igangsat en række påtrængende udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder i 2003. Disse arbejder udføres inden for rammerne af forvaltningens budget til bygningsvedligeholdelse.
Som led i omstruktureringen er det besluttet at lukke FUN's afdeling for ungdomsklubmedlemmer. Medlemmerne i ungdomsklubben er pr. 1. juni 2003 overflyttet til ungdomsklubben First Floor i Heimdalsgade 39, som hermed opnormeres med 25 ungdomsklubpladser fra 75 til 100 pladser.
Dette har frigjort lokaler i FUN, som giver mulighed for som led i pladsgarantien pr. 1. august 2003 at opnormere fritidsklubben i FUN med 25 pladser til i alt 50 pladser.
I den forbindelse er der behov for anskaffelse af inventar og anden montering til de 25 ekstra børn i FUN. Der søges en anlægsbevilling på kr. 150.000 hertil.
First Floor, Heimdalsgade
39
Opnormeringen af ungdomsklubben First Floor med 25 ungdomsklubpladser fra 75 til 100 pladser som følge af sikringen af pladsgarantien i Nørrebros Fritids- og Ungdomsklub, FUN, forudsætter indretning af ekstra lokaler til klubben og anskaffelse af inventar mv. til disse lokaler.
De nye klublokaler foreslås indrettet i lejede lokaler på 132 m² i samme ejendom som den eksisterende klub. Der etableres bad og toilet, så klubben er i stand til at anvende de nye lokaler til "fitness-aktiviteter". Desuden etableres en forbindelse til de øvrige lokaler i klubben, så personalet har mulighed for at komme direkte til den ny afdeling. Endelig skal der gennemføres en række bygningsmæssige ændringer som følge af krav fra brand- og bygningsmyndigheder.
De samlede udgifter til etablering af de 25 ungdomsklubpladser (ombygning af de lejede lokaler, anskaffelse af inventar og montering) udgør 945.000 kr. Udgifterne fordeler sig med 125.000 kr. til inventar og anden montering samt 820.000 kr. til byggearbejder og omkostninger.
Der skal ikke betales deponering for udvidelse af lejemålet, da den årlige lejeudgift (59.000 kr.) er under bagatelgrænsen.
Københavns Kommunes integrerede institution, Rødbyvej 6
I forsommeren 2003 voksede antallet af nyindskrevne børn i Valby så meget, at det var nødvendigt at foretage en midlertidig opnormering af den integrerede institution med 20 fritidsklubpladser fra 1. august 2003.
Forvaltningen er ved at undersøge, om der er tale om en vedvarende forøgelse af behovet for fritidsklubpladser i Valby, som skal løses via en mere permanent løsning.
I forbindelse med etableringen af den midlertidige løsning er der behov for anskaffelse af supplerende inventar og beskæftigelsesmidler til institutionen. De samlede udgifter hertil er opgjort til 23.000 kr., som der søges anlægsbevilling til.
Skolefritidshjemmet/klubben ved Katrinedals Skole, Randbølvej 27
For at opfylde pladsgarantien er Skolefritidshjemmet/klubben ved Katrinedals Skole blevet opnormeret fra 60 til 85 fritidsklubpladser pr. 1. august 2003. Dette er sket ved at gøre en tidligere midlertidig aftale om opnormering fra august 2002 permanent.
De nødvendige lokaler etableres
ved at samle klublokalerne på Katrinedals Skole i skolens tidligere
inspektørvilla. I den forbindelse foreslås etableret en udvendig trappe til kælderen,
hvilket skaber adgang til et lokale, som kan anvendes til musik. Desuden
foreslås der opført en udestue på en eksisterende terrasse, så den kan benyttes
til ophold en større del af året. Endelig medfører opnormeringen et behov for anskaffelse
af supplerende inventar og beskæftigelsesmidler.
De samlede udgifter til byggearbejder, anskaffelse af inventar og anden montering er opgjort til 1,375 mio. kr., som der søges anlægsbevilling til.
Udgifterne fordeler sig med 150.000 kr. til inventar og anden montering samt 1.225.000 kr. til byggearbejder og omkostninger.
Københavns Kommunes Integrerede institution Drivhuset, Emdrupvej 134
For at opfylde pladsgarantien er den integrerede institution Drivhuset på Emdrupvej 134 blevet opnormeret med 10 pladser (fra 60 til 70 pladser) pr. 1. august 2003.
I forbindelse med opnormeringen indrettes et ekstra rum med inventar, og der indkøbes beskæftigelsesmaterialer. De samlede udgifter hertil er opgjort til 33.000 kr.
Miljøvurdering
Da der er tale om relativt begrænsede anskaffelser af inventar mv. og mindre kortvarige byggearbejder, forventes ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Økonomi
Den samlede udgift til etablering af 165 klubpladser udgør 3.306 mio. kr. ved byggeindeks 173. Udgiften dækker over rådgiverhonorar, håndværkerudgifter, inventar og anden montering og afholdes i 2003.
Den samlede udgift fordeler sig med 100.000 kr. til den integrerede institution Dronen, 680.000 kr. til Idrætsfritidsklubben Skjolds filial i Odensegade, 150.000 kr. til fritids- og ungdomsklubben FUN, 945.000 kr. til ungdomsklubben First Floor, 23.000 kr. til Københavns Kommunes integrerede institution, Rødbyvej 6, 1.357.000 kr. til Skolefritidshjemmet/klubben ved Katrinedals Skole samt 33.000 kr. til Københavns Kommunes Integrerede institution Drivhuset, Emdrupvej 134.
Der kan anvises dækning for de samlede udgifter på i alt 3.306 mio. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2003 konto 5.16.3, rådighedsbeløb for klubber og andre socialpædagogiske tilbud.
Høring
Opnormeringerne er sket på baggrund af aftaler mellem forvaltningen og de berørte institutioner.
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter Rasmussen
Jørn Larsen