Istandsættelse af Kirsebærhavens Plejehjem

Som en del af Overførelsessagen 2011-2012 foreslås det, at Kirsebærhavens Plejehjem i Valby renoveres for 10 mio. kr. Borgerrepræsentationen skal godkende anskaffelsessum og finansiering.

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling til renovering af Kirsebærhavens Plejehjem på 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2014 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3, samt

2.      at der af anlægsbevillingen overføres 1.700 t. kr. (2012 p/l) i 2012 og at 2.133 t. kr. (2013 p/l) i 2014 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3.

Det bemærkes, at der i forbindelse med budget 2013 er besluttet en række udskydelser af anlægsprojekter med henblik på at overholde anlægsloftet, som kommunen er underlagt i 2013. De enkelte udvalg styres således efter et i budgettet fastsat anlægsmåltal.

Af Københavns Ejendommes administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012. I budget 2013 er nærværende sag omfattet af anlægsprojekter, der udskydes fra 2013 til 2014, hvorfor den resterende del af anlægsbevillingen automatisk reperiodiseres til 2014.

Det bemærkes, at effekterne heraf indarbejdes i budgetrammerne for 2014.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Kirsebærhavens Plejehjem, Kirsebærhaven 14, er et selvejende plejehjem i Folehavekvarteret i Valby. Plejehjemsbygningen ejes af Københavns Kommune, der stiller bygningen til rådighed for den selvejende institution.

Bygningen er opført i 1972-1973 og er bygget i tre etager med 26 boliger på hver. Manglende vedligeholdelse og anvendelse af dårlige byggematerialer har medført, at bygningen i dag fremstår nedslidt, og at flere af bygningselementer og tekniske anlæg ikke længere er fuldt funktionsdygtige. Dette medfører daglige gener for beboerne og personalet som f.eks. træk, dårlig indeklima samt periodisk og gentagne nedbrud på de tekniske anlæg.

Ved Overførelsessagen 2011-2012 blev det besluttet, at renovere Kirsebærhavens Plejehjem for i alt 10 mio. kr. periodiseret over 2012 og 2013, hvoraf 0,4 mio. kr. anvendes til rådgiverhonorar i 2012. 

Kirsebærhavens Plejehjem er på 5.798 m2 og rummer 78 ikke-moderniserede ét-rums boliger. Plejehjemmet har primært somatiske beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt et antal yngre beboere med komplekse plejebehov.

Med henblik på at sikre en sundere og mere tryg hverdag for beboerne og personalet på plejehjemmet, foretages der en række bygningsmæssige renoveringer, udskiftninger og opgraderinger. Der gennemføres på denne baggrund driftsoptimerende og energibesparende arbejder, såsom udskiftning af de resterende oprindelige vinduer og etablering af ny sengeelevator på nord gavlen. Begge arbejder udføres af Københavns Ejendomme i henholdsvis 2012 og 2013.

Derudover vil der i 2012 blive udført mindre arbejder som udskiftning af belysningsarmatur, udskiftning af blandingsbatterier, samt optimering og indregulering af de tekniske anlæg. Endvidere foretages en række indvendige arbejder i 2013 for at løfte det generelle bygningsmæssige niveau, såsom renovering af indgangsparti og foyer, nyindretning af beboernes fællesarealer, samt renovering af haveanlægget og etablering af sansehaver.

Kirsebærhavens Plejehjem står ikke til ombygning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Moderniseringsplan inden for de nærmeste år.

Det administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme er vedlagt som bilag 1.

Den samlede udgift til renovering på Kirsebærhavens Plejehjem er på 10 mio. kr. Der anvises dækning for Sundheds – og Omsorgsudvalgets udgift på henholdsvis 5 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013 på anlægsbudgettet, funktion 5.32.32.3 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg.

Beløbet finansieres via Borgerrepræsentationens beslutning vedrørende Overførelsessagen 2011-2012, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget blev tilført i alt 10 mio. kr. til renovering af Kirsebærhavens Plejehjem.

Da dele af anlægsopgaven skal udføres af Københavns Ejendomme overføres anlægsbevilling på henholdsvis 1,7 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3.

Det skal bemærkes, at de endelige udgifter vil afhænge af det konkrete licitationsresultat mv. Endvidere skal det bemærkes, at den samlede økonomi og færdiggørelsestidspunktet vil afhænge af det konkrete projekteringsforløb, herunder de lovmæssige undersøgelser for eventuel forekomst af PCB, bly, asbest i eksisterende bygningsdele.

-


Hanne Baastrup                    /Carsten Riis

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling til renovering af Kirsebærhavens Plejehjem på 5 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3,
2. at anlægsbevillingen på 1,7 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013 overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 20. september 2012

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen med nedenstående bemærkninger kan anbefale, at anlægssagen om istandsættelse af Kirsebærhavens Plejehjem gennemføres:

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal bemærke, at udefrakommende forhold bl.a. levering af vinduer og vejrlig kan betyde, at alle arbejder helt eller delvist ikke udføres inden udgangen af 2012.

Vinduesudskiftningen udføres i 2012 og etableringen af sengeelevator med balkoner udføres i 2013.

Der henvises i øvrigt til Københavns Ejendommes administrative høringssvar af 14. september 2012."

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der i forbindelse med budget 2013 er besluttet en række udskydelser af anlægsprojekter med henblik på at overholde anlægsloftet, som kommunen er underlagt i 2013. De enkelte udvalg styres således efter et i budgettet fastsat anlægsmåltal.

Af Københavns Ejendommes administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012. I budget 2013 er nærværende sag omfattet af anlægsprojekter, der udskydes fra 2013 til 2014, hvorfor den resterende del af anlægsbevillingen automatisk reperiodiseres til 2014.

Det indstilles således, at begge at-punkter udgår og erstattes af følgende:

"at der gives en anlægsbevilling til renovering af Kirsebærhavens Plejehjem på 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2014 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3, og

at der af anlægsbevillingen overføres 1.700 t. kr. (2012 p/l) i 2012 og at 2.133 t. kr. (2013 p/l) i 2014 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3".

Effekterne heraf indarbejdes i budgetrammerne for 2014.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. november 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.