Mødedato: 01.10.2020, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, Festsalen

Tredje anlægsoversigt 2020

Se alle bilag

I 2020 forventer udvalgene en samlet eksekvering på bruttoanlæg på 3.749 mio. kr., eller 349 mio. kr. mere end vedtaget budget. I 2021 overholder udvalgene de tildelte anlægsmåltal forud for budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af budgetaftalen for 2021 indarbejdes i fjerde anlægsoversigt. Indstillingen giver desuden en status på fremdriften i kommunens vigtigste anlægsprojekter, samt på overholdelse af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner. Den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter forelægges til godkendelse.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020-2032, jf. bilag 6, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen (ØKF) følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Løsning

Anlægsudgifter i 2020

Der er indarbejdet korrektioner som følge af udmøntning af nye midler i Overførselssagen 2019-2020, samt øvrige sager besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 27. august 2020. Anlægsudgifterne i 2020 fremgår af tabel 1. Udgiftsniveauet i 2020 på 3.749 mio. kr. er 350 mio. kr. højere end vedtaget budget, som følge af fremrykninger i lyset af COVID-19.

Anlægsudgifterne i 2020 er faldet med 63 mio. kr. siden anden anlægsoversigt, hvilket primært skyldes tilbageførsel af midler til kassen i forbindelse med annullering af puljer og projekter og aflæggelse af anlægsregnskaber.

Tabel 1. Anlægsudgifter i 2020, mio. kr., 2020-pl

Udvalg

Budget i 3. anlægsoversigt 2020

ØU

2.433

KFU

135

BUU

243

SOU

96

SUD

54

TMU

768

BIU

20

I alt

3.749

Central anlægspulje (puljen til uforudsete udgifter)*

0

I alt

3.749

*Note: Puljen til uforudsete udgifter er nulstillet i forbindelse med indstillingen om udgifter relateret til COVID-19, som er behandlet af Borgerrepræsentationen 27. august 2020.

ØU = Økonomiudvalget

KFU = Kultur- og Fritidsudvalget

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget

SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget

SUD = Socialudvalget

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

BIU = Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

Anlægsmåltal i 2021

I aftalen om kommunernes økonomi er der fastsat et anlægsloft på 21,6 mia. kr. for kommunerne under ét. Københavns Kommune har i budgetforhandlingerne taget udgangspunkt i et forventet vedtaget budget på 4.473 mio. kr. Hertil lægges 5 pct., så sigtepunktet for 2021 er et måltal på i alt 4.697 mio. kr.

Det aktuelle måltal for 2021 samt udvalgenes budgetterede udgifter fremgår af tabel 2 nedenfor. Udvalgenes måltal er opdateret med udmøntning af nye midler i Overførselssagen 2019-2020, samt øvrige ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 27. august 2020. Samtlige udvalg overholder det tildelte måltal, BIUs budget er dog 9 mio. kr. lavere end måltallet.

Tabel 2. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2021, mio. kr., 2021-pl

Udvalg

Måltal i 2021 – 2. anlægs-oversigt 2020

Ændringer

Korrigeret måltal i 3. anlægsoversigt

Budget i 3. anlægsoversigt 2021

ØU

2.652

144

2.796

2.796

KFU

74

-2

72

71

BUU

241

2

243

243

SOU

79

-21

58

58

SUD

71

0

71

71

TMU

899

17

916

916

BIU

32

0

32

23

I alt

4.047

140

4.187

4.178

Central anlægspulje

213

297

510

510

I alt

4.260

437

4.697

4.688

Den centrale anlægspulje indeholder reserveret måltal på 143 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. til Overførselssagen 2020-2021, 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 65 mio. kr. til investeringspuljen, samt ledigt måltal på 367 mio. kr. i 2021, heraf 21 mio. kr. i uudnyttet måltal, som SOU i forbindelse med tredje anlægsoversigt har afgivet til den centrale pulje. Det ledige måltal i 2021 udmøntes med vedtagelsen af budget 2021 den 1. oktober 2020.

Københavns Kommunes endelige andel af kommunernes anlægsloft vil være kendt senest 15. oktober 2020 i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2020-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,2 mia. kr. Forøgelsen af budgettet siden anden anlægsoversigt skyldes det ledige måltal i den centrale pulje som udmøntes med Budget 2021, jf. ovenfor.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

Mio. kr.

2020-pl

2021-pl

2020-/ 2021-pl

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2032

I alt

2. anlægsoversigt (juni
2020)

3.813

4.249

4.370

2.504

2.318

7.974

25.228

3. anlægsoversigt (august
2020)

3.749

4.688

4.145

2.416

2.333

8.261

25.593

Ændringer

-63

439

-225

-88

15

286

365

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

 

2020-pl

2021-pl

2020-/ 2021-pl

Mio. kr.

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2032

I alt

ØU

2.433

2.796

2.756

1.350

1.296

4.200

14.830

KFU

135

71

50

85

40

49

429

BUU

243

243

282

236

84

14

1.102

SOU

96

58

25

56

39

113

387

SUD

54

71

226

37

0

0

388

TMU

768

916

713

561

474

3.683

7.116

BIU

20

23

0

0

0

0

43

Central pulje

0

510

92

92

400

202

1.298

I alt

3.749

4.688

4.145

2.416

2.333

8.261

25.593

I Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 blev det på baggrund af de høje udgifter i 2022 besluttet, at ØKF skal gå i dialog med forvaltningerne om periodiseringen. Udgifterne er i tredje anlægsoversigt nedbragt med 225 mio. kr. som følge af, at flere forvaltninger har reperiodiseret projekter fra 2022 til senere år. Udgiftsniveauet i 2022 er dog stadig højt, bl.a. som følge af fremrykning af projekter i forbindelse med COVID-19. ØKF vil fortsat være i dialog med forvaltningerne for at sikre korrekt periodisering af anlægsbudgetterne imellem årene.

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 42 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 228 ud af 545 projekter. Ved den seneste opfølgning var 39 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Masterplan Åboulevarden

Masterplanen er en forudsætning for fem anlægsprojekter og kræver koordinering med Frederiksberg Kommune samt afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen skal nedrives. Planen forventes at foreligge i 2021.

Helhedsrenovering af Kildevældsskolen og etablering af EAT-bod

Projektet er forsinket pga. ophævelse af entreprisekontrakten efter uoverensstemmelser med entreprenøren. Det vurderes p.t., om projektet kan placeres hos en strategisk partner uden udbud.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 16 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af sager, der overholder målene er faldet lidt siden sidste opgørelse i anden anlægsoversigt 2020, jf. tabel 5 nedenfor. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Servicemålskategori

Antal sager

Servicemål overholdt (antal sager)

Procent af sagerne, som har overholdt servicemålet

Byggesager - 1. kvartal 2020 (2. anlægsoversigt 2020)

610

300

49,2%

Lokalplaner - 1. kvartal 2020 (2. anlægsoversigt 2020)

3

2

66,7%

 

 

 

 

Byggesager - 1. halvår 2020 (3. anlægsoversigt 2020)

1.081

505

46,7%

Lokalplaner - 1. halvår 2020 (3. anlægsoversigt 2020)

5

3

60,0%

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6.

Videre proces

Fjerde anlægsoversigt, hvor konsekvenserne af budgetaftalen for 2021 er indarbejdet, forelægges Økonomiudvalget den 1. december 2020.

 

 Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2020-2032, jf. bilag 6, godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2020

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. oktober 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

 

Til top